adMix

Aktuella moduler

Observera speciellt följande punkter:

Registerkonvertering

Revision: 3 Datum: 950310 Program: AMD/AP-kndartlgpl

Beställning: 16 veckor i artikelmatris.

Åtgärd: Alla rutiner som använder artikelmatris (ca 500) är
reviderade.

Alla artikelfrågor redovisar nu 16 veckor.
Kundregistrets kontrollpost, artikelregister och lagerplats-
register konverteras.

Adresshantering

Revision: 17 Datum: 950418 Program: adr/axs485Z
Marknadsanalys:Utskrifter:Kundkort (med resp. utan TG)

Beställning: Utskriftsintervall per artikelhuvudgrupp samt
gränsvärde för utskrift - lägsta försäljningsbelopp för kund
och månaden - skall kunna anges.

Åtgärd: Rapportbeställningsbilden har utökats med inslagsfält
för utskriftsintervall avseende artikelhuvudgrupp samt för
gränsvärde minimiförsäljning för månaden. Sistnämnda fält
aktiveras endast om frågan "Endast aktiva kunder" besvarats
jakande.
Observera, att eftersom ordningsföljden på beställningsbildens
inslagsfält ändrats, måste ev. startvärdesinläggning via
generella (eller personliga) startinslag göras om.

Revision: 88 Datum: 951114 Program: adr/axs485
Adresshantering:Utskrifter:Kundkort

Beställning: Kundkorten skall kunna sorteras per postnummer.

Åtgärd: På startbilden har inlagts ett omfångsintervall per
postnummer samt en fråga om utskriften skall sorteras per
postnummer.
Postnummer definieras i detta sammanhang som de inledande
åtta positionerna i kundens postadress.

Revision: 187 Datum: 970122 Program: adr/vvs485Z
Statistik: Försäljning per kund, grupp, artikel
Nytt program

Beställning: En försäljningsrapport som kan uttagas per kund
totalt, per kund och huvud- eller artikelgrupp samt per
kund och artikel.

Åtgärd: Rapporten redovisar försäljningsvärde och täckningsgrad
för period till dato för aktuellt år samt för motsvarande period
föregående år, samt gör en procentuell jämförelse avseende för-
säljningsvärdena. Ackumulerade värden år till dato för året,
förra och förrförra året redovisas på motsvarande sätt. För före-
gående år redovisas slutligen total försäljning och TG.
Försäljningsvärden redovisas i tkr.
Utskriften definieras genom inslag av önskat år och period,
rapporttyp enligt ovan, om bokförings- eller kalenderår skall
användas, samt omfångsintervall (per kundnummer, distrikt, kund-
kategori, -typ och -grupp, säljare, postnummer, artikel- och
huvudgrupp.
Vid redovisning av grupp- eller artikelvärden för flera kunder
avslutas rapporten med totalrader för redovisade grupper resp.
artiklar.

Meny & grundrutiner

Revision: 1 Datum: 931102 Program: bas/
adMix: NY VERSION: 5.5
Versionsbeskrivningar finns i bibliotek: /usr/adMix/dok/std
Namn: "version.X.X". (X.X är versionsnummer).
Senaste ändringsnr i 5.4 var 329

Revision: 41 Datum: 950602 Program: bas/axs010S
Bakgrundsrutiner:

Anmärkning: Loggning av meddelanden från bakgrundsrutiner
sker till registernamn "axs010S" istället för aktuellt program-
namn.

Åtgärd: Loggning sker nu till registernamn lika med aktuellt
programnamn i directory "log" om detta finns, i annat fall
till "trans". Aktuellt programnamn är nu bakgrundsprogram
som startas först i en eventuell kedja. Inte program som det
anges i meny som tidigare.

Revision: 184 Datum: 970109 Program: bas/mpx001A
Client/Server-Meny:
önskemål: Att kunna köra adMix i Client/Server-miljö.

Åtgärd: Ny rutin för att besvara menykommandon från
klienten.

Revision: 186 Datum: 970117 Program: bas/axs001F
Systemadministratör:Grundinformation
Ändring av företagsnamn (installationsrutin)
önskemål: Enkelt sätt att ange hur många användare som ska
förekomma i Client/Server-miljö.

Åtgärd: Antal kan nu anges i dessa rutiner.
Det antal som anges ingår i det totala antalet avändare som
tillåts i adMix (dvs man summerar inte antalen).
Denna information lagras i register /usr/adMix/adm/mpx_control
centralt för alla företag.
Aktiveringskod krävs för ändring.

Redovisning

Revision: 12 Datum: 950328 Program: bok/axs900
Affärsredovisning:Registervård:Kontoplan
Tillägg
Möjlighet att ange kod för standardiserat räkenskapsutdrag
(SRU-kod) per konto har inlagts.
Denna kod kan användas vid generering av kontorapporter
(rapportgenerator kontoplan).

Revision: 19 Datum: 950505 Program: bok/axs907
Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar
Projektredovisning:Registervård:Modulkopplingar

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: För att kunna kontera emballageavgifterna per emballage-
typ måste nya poster läggas in i modulkopplingar (Fakturering). Konteringsnamnen för emballageavgift-
konteringen har följande utseende:
"EA.emballagetyp". Emballagetyp ersätts med aktuellt emballagetypsnamn.
För att få plats för de nya konteringsnamn (EA. + 17
tecken) utökas konteringsnamnen till 24.

Statistik

Revision: 103 Datum: 951213 Program: fsg/axs630
Statistik:Försäljning/Budget:Registrering antal
Statistik:Försäljning/Budget:Registrering belopp

Beställning: Säljare: Statistik

Åtgärd: Om flaggan i företagsuppgifter för komplettering med
säljarenivå är satt måste man ange säljare vid regsistrering
antal.
Efter inslag av huvudgrupp, artikelgrupp, kategori, kundnr
och artikelnr söker rutinen efter en post med angivet säljare.
Om sådant inte finns söker rutinen efter en post med samma
id-begrepp fast med noll säljare. Den hittade posten makuleras
och läggs in på angivet säljare. (Detta används bara i början
för att lägga över de befintliga posterna på olika säljare.)
Om poster (som är beskrivna ovan) inte finns görs nyuppläggning.

Revision: 104 Datum: 951213 Program: fsg/axs631
Statistik:Försäljning/Budget:Rapporter:Utfall/budget:antal
Statistik:Försäljning/Budget:Rapporter:Utfall/budget:belopp

Beställning: Säljare: Statistik

Åtgärd: Rapporten som redovisar antal kompletteras med säljare
om flaggan för detta i företagsuppgister är satt.
Utskriftsintervall för säljare kan anges. Rapporten skrivs med
sidbrytning vid ny säljare.
Om flaggan i företagsuppgifter är inte satt har inslag av
intervall för säljare ingen effekt.

Revision: 105 Datum: 951213 Program: fsg/axs631Za
Statistik:Försäljning/Budget:Rapporter:Utfall/budget:antal

Beställning: Säljare: Statistik

Revision: 112 Datum: 960122 Program: fsg/axs640
Order & fakturering:Säljarredovisning:Rapporter:Säljare/Kund

Beställning: Marknad/säljare

Åtgärd: Marknad som kan läggas in i säljarregister används
för sortering och urval.

Revision: 113 Datum: 960122 Program: fsg/axs641
Order & fakturering:Säljarredovisning:Rapporter:Säljare

Beställning: Marknad/säljare

Åtgärd: Marknad som kan läggas in i säljarregister används
för sortering och urval.

Revision: 129 Datum: 960315 Program: fsg/axs660Z
Statistik:Marknadsanalys

Beställning: Ny rapport (per marknad, kund och artikelhuvudgrupp).

Åtgärd: Inplementerad.

Revision: 133 Datum: 960325 Program: fsg/axs650
Statistik:Flyglista artiklar:200 pos; 1 rad/art

Beställning: Rapporten utökas med två nya sorteringar
(per huvudgrupp resp. per artikelgrupp) samt nya omfångs-
intervall (omsättning per kundkod 1 och 2, lagersaldo,
omsättningshastighet, lagervärde samt bruttovinst).

Åtgärd: Beställningen implementerad.

Revision: 134 Datum: 960325 Program: fsg/axs619H
Statistik:Säljare/Kund
NYTT PROGRAM

Beställning: Ny rapport som visar försäljningsvärden
per säljare på kundnivå med möjlighet till flera säljare
för samma kund.

Åtgärd: Den nya rapporten utgår från existerande rapport
Distrikt/Säljare/Kund. Den redovisar uppgifter från ut-
leveranshistoriken med omfångsintervall per säljare och
per kund. Redovisade värden är försäljning, bruttovinst
och täckningsgrad för perioden och ackumulerat, antal
fakturor och snittvärde per faktura, samt föregående års
försäljning och förändring mot innevarande år.
Deltotal per säljare utskrives.

Revision: 136 Datum: 960416 Program: fsg/axs615
Statistik:Distrikt/Kund

Beställning: Val om sidbytning per distrikt önskas

Åtgärd: Listan kan köras med sidbrytning per distrikt eller ej.

Revision: 137 Datum: 960416 Program: fsg/axs615Z
Statistik:Distrikt/Kund

Beställning: Val om sidbytning per distrikt önskas

Revision: 142 Datum: 960505 Program: fsg/axs651
Lager:Rapporter:Lagerlägeslista

Beställning: Rapporten utökas med två nya sorteringsmöjligheter
(per huvud- resp. artikelgrupp)

Åtgärd: Implementerat.

Revision: 176 Datum: 960930 Program: fsg/axs663Z
Statistik:Försäljning per leveransadress
NYTT PROGRAM

Beställning: Ny rapport som redovisar fakturerade artikelrader
per kund och leveransadress.

Åtgärd: Den nya rapporten innehåller kundnummer och -namn,
säljarnummer och -namn, leveransadress rad 3, artikelhuvudgrupp,
artikelnummer och -benämning, fakturerat antal, apris, rabatt-
procent, belopp, samt fakturanummer och -datum, och erhålles
sorterad per kundnummer, säljarnummer, leveransadressnummer,
huvududgrupp samt artikelnummer.
Totaler utskrives per artikelnummer, leveransadress samt kund.
Utskriftsomfång kan specificeras medelst inslag av intervall
per kund-, leveransadress- och säljarnummer, samt per huvudgrupp
och fakturadatum.
Rapporten utgår från ett nytt statistikregister som uppdateras
vid faktureringen. Rensning av statistiken görs automatiskt med
utgångspunkt från i företagsuppgifter angivna värden.
Rapporten kan vid behov beställas från Elektrondata.

Revision: 178 Datum: 961125 Program: fsg/axs664Z
Statistik:Sålt antal per månad/kvartal
NYTT PROGRAM

Beställning: Ny rapport som redovisar antalsförsäljning per
månad (för två år) eller per kvartal (för tre år) för kund,
artikelgrupp och artikel.

Åtgärd: Rapporten kan omfångsdefinieras genom angivande av
upp till 10 enstaka kundnr, samt genom inslag av intervall
per kundnr, distrikt, kundkategori, kundgrupp, artikelnr
samt artikelgrupp.
Rapporten kan erhållas detaljerad (endast artikelstatistik
per kund utskrives), summerad (endast artikelstatistik summerad
för samtliga valda kunder utskrives), eller både och.
Samtliga artiklar (d.v.s. även artiklar utan försäljning inom
aktuell tidsperiod) kan väljas att bli utskrivna.

Fönstersökning

Revision: 8 Datum: 950317 Program: inf/inf176
Tidsredovisning:Frågor:Fönstersökning
Tidsredovisning:Frågor:Transaktionsfönster

Beställning: Nytt fält för uppdragskategori.

Åtgärd: Det nya fältet uppdragskategori visas på frågebild.

Revision: 18 Datum: 950419 Program: inf/ins006
Fönstersökning:Kundreskontra: NYTT PROGRAM:

Beställning: Sökning efter nya id-begrepp i kravregistret

Åtgärd: Man kan söka efter följande sökbegrepp i kravregistret:
-Kundnummer;
-Fakturanummer;
-Betalningskod, fakturatyp och förfallodatum
(betalningskoden visar att fakturan är obetald (blank),
delbetald ("D") eller betald ("S"); fakturatypen är
blank för normalfakturor, "T" för tillgodofakturor,
"F" för förskottfakturor och "R" för räntefakturor);
-Orderkund och ordernummer;
-Kontering (kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt);
-Verifikat;
-Godsmärke;
-Valuta och bokföringsdatum;
-Utredning och fakturadatum.

Revision: 64 Datum: 951006 Program: inf/inf035
Fönstersökning:Information faktureringshistorik:

Åtgärd: Koppling direkt till orderrad inlagd om den finns
definierad (version efter 940907) för att inte behöva gå via
order, orderrader, orderrad.

Revision: 150 Datum: 960515 Program: inf/inf001
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Artikelinformation
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Veckomatris
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Komponenter

Beställning: Leverantörens referens

Åtgärd: Informationsfälten "Leverantörens referens" och
"Vår referens" visas i Fönstersökning: Artiklar: Beställningar
per artikel (inl024ahl), bara för licensnummer 83 och 90.

Kundreskontra

Revision: 42 Datum: 950720 Program: krk/axs525
Kundreskontra:Kravrutin:Betalningspåminnelse

Anmärkning: Skräp skrivs i vissa fall ut sist på delaljraderna.
Åtgärdat.

Revision: 80 Datum: 951018 Program: krk/axs525
Kundreskontra:Kravrutin:Betalningspåminnelse

Åtgärd: Valutakod skrivs ut på betalningspåminnelse samt
fakturabelopp visas i utländsk valuta. Totalt däremot visas
i SEK eftersom det kan skrivas ut belopp i flera olika valuta
på listan.
Awk-layouten är ändrat. Därför måste ändringar i programmet
awk525 göras.

Revision: 108 Datum: 951222 Program: krk/axs565
Kundreskontra:Räntefakturering:Rensning av fakturor

Beställning: Rensning av fakturor där räntan inte överskrider
ett viss belopp

Åtgärd: Om man i startbilden anger ett minimiräntebelopp per
faktura, kommer även ej räntefakturerade, förfallna fakturor
att rensas bort om räntan inte överskrider det angivna beloppet.

Lager & inköp

Revision: 29 Datum: 950518 Program: lgr/axs301R
Inköp:Registrera inköp
Lager:Registrering:Beställning
MPS:Tillverkning:Registrering:Tillverkningsorder
Lager:Registrering:Kopiera beställning
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Vid registrering av artikelrader visas en lista med
modeller om man slår in en inexistent modellnamn.
-Listan börjar med nästa modell.
-Om artikeln har registrerade modeller visas de
(inf/inl018AT) annars visas modellerna som finns
registrerade för artikelgruppen (inf/inl018GT). Om
det inte finns har man möjlighet att lägga upp ny
modell (ord/edt018). Möjlighet för nyuppläggning finns
även om man inte väljer någon modell från listan
(dvs trycker "-").
-Bara de modellerna visas som har samma språknummer
som den aktuella kunden. Emellertid har man möjlighet
att lägga upp ny modell för flera språk men först måste
man lägga upp för den aktuella språket.

Revision: 30 Datum: 950518 Program: lgr/inl018
Inköp:Registrera inköp
Lager:Registrering:Beställning
MPS:Tillverkning:Registrering:Tillverkningsorder
Lager:Registrering:Kopiera beställning
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Rutinen startar rutinen som listar artiklens modeller,
artikelgruppens modeller eller rutinen för nyupplägning. Den anropas från beställningsregistrering. Rutinen returnerar den valda modellen eller den nyupplägda.
Listrutinerna skriver ut leverantörstexterna i detta fall.

Revision: 96 Datum: 951130 Program: lgr/axs360
Lager:Inventering:Registrering

Beställning: Inventeringsintervall

Åtgärd: Vid registrering av inventering kan inventeringsinter-
vall anges ( intervallsinslag skall motsvara de intervall som
anges vid utskrift av inventeringsanmodan.
Om man svarar "j" på frågan "Vill du skapa arbetsregister?"
kan man ange registerringsintervallet. I så fall skapas ett
arbetsregister som används vid registeringen (dvs registrering
kan göras bara för artiklar som finns med i arbetsregister).
Om arbetsregistret har skapats tidigare kan detta steg undvikas.
I detta fall har man möjlighet att använda det eller ej genom
att svara "j" eller "n" på frågan "Vill du använda arbets-
register?".

Revision: 99 Datum: 951205 Program: lgr/axs340
Lager:Rapporter:Lagervärde:Åldersanalys lager:

Beställning: Lageranalys

Åtgärd: -Omfång: leverantör, huvudgrupp och artikelnr.
-Utskrift av lagervärde för en viss datum, samt denna lager-
saldons analys för tre tidigare datum.
-Utskrift per artiklar eller per leverantör.
-Vid utskrift av artiklar kan inleveranser redovisas.

Revision: 100 Datum: 951205 Program: lgr/axs343
Lager:Rapporter:Lagervärde:Per tre datum:

Beställning: Lageranalys

Åtgärd: -Omfång: leverantör, huvudgrupp och artikelnr.
-Utskrift av lagervärde per tre olika datum samt dagens.
-Utskrift per artikel eller per leverantör.
-Vid utskrift av artiklar kan inleveranser redovisas.

Revision: 110 Datum: 960103 Program: lgr/axs301R
Inköp:Registrera inköp
Lager:Registrering:Beställning
MPS:Tillverkning:Registrering:Tillverkningsorder
Lager:Registrering:Kopiera beställning

Beställning: Ändringar i registrering beställning/inleverans

Åtgärd: Vid registrering av beställningsrader visas priset
även i SEK om beställningen är i utländsk valuta.
Beställningsvärdet visas även i utländsk valuta.
Det utländska beställningsvärdet räknas ut från svenska summan
på dagens valutakurs.

Revision: 111 Datum: 960103 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans

Beställning: Ändringar i registrering beställning/inleverans

Lön

Revision: 102 Datum: 951211 Program: lon/axd830
Lön:Registrering:Löner
Skatteinformation
Redan beslutade lagändringar och det förslag till lagändring
(proposition 1995/1996:69) som ännu (1995-12-01) inte beslutats
av riksdagen och som påverkar beräkningen av preliminär A-skatt
enligt tabell för inkomstår 1996 är följande:
- Basbeloppet för år 1996 har av regeringen fastställts till
36 200 kr (SFS 1995:1217). Basbeloppet ligger till grund för
beräkning av grundavdrag.
- Det allmänna grundavdraget har sänkts från 0.25 basbelopp
till 0.24 basbelopp (SFS 1995:547).
- Det förhöjda basbeloppet som ligger till grund för beräkning
av högsta underlag, "taket", för de allmänna egenavgifterna
är för år 1996 36 800 kr.
- Allmänna egenavgifter betalas inte av den som har en årsin-
komst som inte överstiger 0.24 basbelopp (SFS 1995:503).
- Skiktgränsen för statlig inkomstskatt har fastställts till
209 100 kr (SFS-nr ännu ej känt).
- I proposition 1995/1996:69 föreslår regeringen att den all-
männa egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift fr.o.m.
den 1 januari 1996 skall betalas med 3.95 %.
Ovanstående kommentar är endast avsedd som information och
innebär inte att några ändringar behöver göras i Er databas.
Glöm dock inte, att före 1996 års första lönekörning ange
årets uppgifter avseende basbelopp (36 200 kr) och sociala
avgifter (Lön:Registervård:Företagsuppgifter, sida 1).

Revision: 181 Datum: 970107 Program: lon/axd830B
Lön:Registrering:Löner
INFORMATION OM SKATTEAVDRAG FöR 1997.
Nya uppgifter för beräkning av skatteavdrag enligt tabell för
inkomståret 1997 har inlagts i adMix LöN.
Följande lagändringar påverkar beräkningen av skatteavdraget:
- Det fasta beloppet vid beräkning av statlig inkomstskatt har
höjts från 100 kr till 200 kr (SFS 1996:691 och 692).
- Skiktgränsen för statlig inkomsskatt är 209 100 kr, dvs.
oförändrad i förhållande till 1996.
- Basbeloppet för år 1997 har av regeringen fastställts till
36 300 kr (SFS 1996:879). Det förhöjda basbeloppet (används
vid uträkning av avgiftstak för de allmänna egenavgifterna)
har fastställts till 37 000 kr för 1997.

- Den allmänna egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift
skall fr.o.m. 1997-01-01 betalas med 4,95 % (en höjning från
föregående års 3,95 %). Pensionsavgiften är oförändrat 1 %
(SFS 1996:1065).
Glöm inte, att före 1997 års första lönekörning ange årets upp-
gifter avseende basbelopp (36 300 kr) och sociala avgifter via
programmet Lön:Registervård:Företagsuppgifter, sida 1.
I övrigt är ovanstående kommentar endast avsedd som information
och innebär inte att några ändringar behöver göras i Er databas.

Revision: 182 Datum: 970107 Program: lon/axd830B
Lön:Registrering:Löner
Lön:Registervård:Lönearter
INFORMATION OM SJUKDOM.
Arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen har förlängts från 14
till 28 dagar. Den löneart som tidigare avsåg sjukdag 2-14
(dag 1 får ju den sjuke ingen ersättning för) skall nu således
användas t.o.m. dag 28.
Den sjukpenninggrundande inkomsten skall nu beräknas som löne-
ersättning multiplicerat med 12 (mot tidigare 12,2). Detta
löses genom att basen "ås" (årslön sjukdom) ändras till "ål"
(årslön) för lönearterna avseende sjukdom.

Revision: 183 Datum: 970107 Program: lon/axd825
Lön:Registervård:Företagsuppgifter
Lön:Registervård:Lönearter
Lön:Registervård:Anställda
Lön:Registrering:Löner
m.m.
VÄRDERING AV BILFöRMÅN - NYA REGLER FÖR 1997.
Riksdagen har beslutat om nya regler för värdering av bilförmån
för 1997 (Prop 1996/97:19).
1 FöRMÅNSVÄRDE.
Grundprincipen är att värdet av fri eller delvis fri bil beräknas
enligt en schablon som täcker alla kostnader utom drivmedel.
Syftet med förslaget är, att den som har förmånsbil själv skall
bekosta drivmedlet. Härigenom hoppas lagstiftaren att privat-
körningen minskar, vilket skulle vara gynnsamt ur miljösynpunkt.
1.1 Huvudregel.
Värderingen av bilförmånen består av tre delar vilka skall
summeras:
- En basbeloppsdel, bestående av 0.3 basbelopp för 1997
(36 300 kr), vilket ger 10 890 kr.
- En räntedel, som innebär att 75 % av statslåneräntan vid
november månads utgång andra året före taxeringsåret multi-
pliceras med nybilspriset.
- En prisdel, bestående av 9 % av nybilspriset. För bilar med
nybilspris högre än 7.5 basbelopp (272 250 kr) skall dessutom
tilläggas 20 % av överskjutande nybilspris. Till nybilspriset
skall i förekommande fall läggas anskaffningskostnaden för all
extrautrustning.
1.2 Årsmodell sex år eller äldre.
Om bilen är sex år gammal eller äldre, skall förmånsvärdet
beräknas enligt huvudregeln med ett undantag: som nybilspris
fastställes ett belopp som utgör 80 % av ett uppskattat nybils-
pris för de vanligast förekommande bilmodellerna. RSV har fast-
ställt detta pris till 146 000 kr. Är nybilspriset för sexårs-
bilen högre än RSV:s fastställda, skall detta högre nybilspris
användas!
1.3 Jämkning.
Omfattande tjänstekörning som jämkningsgrund försvinner. Om
arbetstagaren beräknas köra mer än 3 000 mil i tjänsten skall
bilförmånsvärdet vara 75 % av värdet enligt ovanstående. Det
blir upp till arbetsgivaren om denna regel skall tillämpas
- den anställde skall inte längre ansöka om jämkning.
Jämkning kan dock göras av arbetsgivaren om det kan styrkas
synnerliga skäl (t.ex. arbetsredskap, taxinäring mm.) eller
att bilen används huvudsakligen i tjänsten (även om tjänste-
körningen inte uppgår till 3000 mil) och den privata körningen
varit mycket begränsad i förhållande till den totala.
2 RESEKOSTNADSERSÄTTNING.
Om förmånsbil används i tjänsten och den anställde själv står
för drivmedlet, är han berättigad till resekostnadsersättning
med 8 kr/mil om drivmedlet är bensin och med 5 kr/mil om det är
dieselolja. Arbetsgivaren kan givetvis välja att betala ut mer
i ersättning, men den överskjutande delen jämställs då med lön
och utgör underlag för skatt och avgifter.
Om egen bil används i tjänsten. är den berättigade ersättningen
som tidigare 13 kr/mil.
3 FöRMÅN AV FRITT ELLER DELVIS FRITT DRIVMEDEL.
Lagstiftaren har tänkt sig, att den som har förmånsbil själv
skall stå för kostnaden för allt drivmedel. Väljer arbets-
givaren ändå att betala drivmedlet, påförs arbetstagaren ett
förmånsvärde som motsvarar 120 % av drivmedlets marknadsvärde.
Underlaget för arbetsgivaravgiften blir dock enbart marknads-
värdet.
Marknadsvärdet av privat drivmedel beräknas som privata antalet
mil multiplicerat med drivmedelsförbrukningen multiplicerat med
drivmedelspriset. Vad avser förbrukningen, skall de uppgifter
som generalagent lämnar kunna användas.
Lagstiftaren förutsätter, att all körning med förmånsbil gjorts
privat. För att kunna hävda att även tjänstekörning gjorts,
krävs körjournal eller annan dokumentation som styrker uppdel-
ning mellan privat- och tjänstekörning.

4 UPPGIFTSSKYLDIGHET PÅ KONTROLLUPPGIFTEN.
På kontrolluppgiften för inkomståret 1997 skall uppgifter lämnas
om förmånsbilens modellbeteckning och årsmodell, eventuell ned-
sättning av förmånsvärdet om förmånshavaren betalt ersättning
för förmånen, antalet kilometer tjänstekörning som ersättning
utgått för, om fritt eller delvis fritt drivmedel tillhanda-
hållits, samt antalet månader som bilförmånen åtnjutits.

5 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET.
Eftersom tanken är att anställda med förmånsbil skall betala
allt drivmedel själva, har beslutats om avdragsrätt för resor
med förmånsbil till och från arbetet under samma förutsättningar
som gäller resor med egen bil.
Eftersom drivmedlet är enda kostnaden vid förmånsbil, begränsas
avdragsrätten till 8 kr/mil för bensin och 5 kr/mil för diesel.
För den som använder privatbilen är avdragsrätten 13 kr/mil -
i detta belopp ingår kostnader för däck, service och underhåll.
Avdrag medges bara till den del kostnaden överstiger 6 000 kr.

6 ATT FöRBEREDA i adMix LÖN.
6.1 Lön:Registervård:Lönearter.
6.1.1 Resekostnadsersättning (se 2).
Lägg vid behov upp nya lönearter för resekostnadsersättning vid
förmånsbil i tjänsten när förmånstagaren står för drivmedels-
kostnaderna. Lönearterna kan pargrupperas (som för motsvarande
existerande lönearter för resekostnadsersättning med egen bil
- ackumulator 17). Bägge arterna (i paret) skall ha enheten km
eller mil samt ackumulator 74. Den ena arten skall vara skatt-
och avgiftspliktig, den andra inte. För den skatt- och avgifts-
pliktiga arten anges valfritt apris i beloppsfältet (tänk på att
apriset påverkas av om enheten är km eller mil). För den andra
arten anges 0,80 kr (km) eller 8,00 kr (mil) för bensin och 0,50
kr resp. 5,00 kr för dieselolja. Se exempel och 6.2.1.
Om arbetsgivaren inte betalar någon ersättning utöver den
berättigade, behöver man givetvis inte ange någon art utöver
den ej skatte- och avgiftspliktiga.
Glöm inte att koppla dessa arter till adMix Affärsredovisning
via Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar.
6.1.2 Förmån av fritt drivmedel (se 3).
Lägg vid behov upp en ny löneart för drivmedelsförmån. Arten
skall ha enheten km eller mil, vara skatt och avgiftspliktig,
ha ackumulator 55 samt multiplikator 1,200. Om enheten km valts,
skall den dessutom ha divisor 10,00. För att denna löneart skall
kunna beräkna marknadsvärdet, förutsätts att drivmedelspris
angivits i Företagsuppgifter (se 6.2.2) samt att bränsleförbruk-
ning angivits för förmånsbilen ifråga (se 6.3.2).
Lönearten räknar via multiplikatorn 1,200 upp förmånsvärdet till
120 % av marknadsvärdet. Som underlag för arbetsgivaravgift
använder den dock endast 100 % av marknadsvärdet (se 3).
Eftersom denna art endast räknar upp skatteavdrag och underlag
för arbetsgivaravgift, behöver den inte kopplas till adMix
Affärsredovisning.
6.1.3 Löneavdrag för drivmedelsförmån.
Lägg vid behov upp en löneart för löneavdrag för kortbensin.
Arten vändes då arbetsgivaren tillhandahåller bensinkort och den
anställde, för att slippa förmån av fritt drivmedel, ersätter
arbetsgivaren för sin privata körning. Denna löneart skall ha
ackumulator 91. Den bör i övrigt se ut som ett normalt löne-
avdrag. Kanske bör den ha enheten km eller mil, men i 4 ovan
nämns endast beloppet. Se exempel.
Glöm inte att koppla denna art till adMix Affärsredovisning
via Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar.
6.1.4 Löneavdrag för bilförmån.
Lägg vid behov upp en löneart för övrigt löneavdrag för ersätt-
ning av bilförmån. Denna löneart skall ha ackumulator 92. Se
exempel.
Glöm inte att koppla denna art till adMix Affärsredovisning
via Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar.
Exempel:
=========================================================================
a d M i x - L ö n 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1
5.51 Registervård Lönearter ESIX_DEMO
Snabbval Arkiv Post Unix Arbetssätt Hjälp
--------------------------------------------------
Ange startnr:>640
Nr Kod Text T E S A G AF Belopp Bas Div Mult Pos
640 reb Resor egen bil ej skatt__ t k n n n 17 _ 1.30 __ _____ _____ _300
641 ___ Resor egen bil skatt_____ t k j j n 17 _ 1.20 __ _____ _____ _900
645 rfb Resor förmånsbil ej skatt t k n n n 74 _ 0.80 __ _____ _____ _310
646 ___ Resor förmånsbil skatt___ t k j j n 74 _ 0.20 __ _____ _____ _910
625 ___ Bilförmån________________ t b j j n 37 ______ __ _____ _____ 500
650 dmf Drivmedelsförmån_________ t k j j n 55 ______ __ 10.00 1.200 510
675 dma Löneavdrag bensinkort____ a k j j j 91 ______ __ _____ _____ _555
680 bfa Löneavdrag bilförmån_____ a b j j j 92 ______ __ _____ _____ _550
Nr/Kod: Sökbegrepp/Sökbegrepp vid löneregistrering
Text: Möjlig att överstyra vid löneregistrering
T = Typ: a (avdrag) t (tillägg)
E = Enhet: t (tim) d (dag) b (bel) s (styck) k (km) m (mil)
S = Skattepliktigt: j (ja) e (engångs) n/blankt (nej)
A = A-avgiftspliktigt:j (ja) n/blankt (nej)
G = Semestergrundande:j (ja) n/blankt (nej)
AF= Ackumulator nr: Ackumuleras till fält i anst.post samt styr logik
Belopp: Användes vid behov istället för Bas
Bas: ål/ås/ml/tl/bl (års-/sjuk-/månads-/tim-/bruttolön)
Div = divisor Mult = multiplikator Pos = utskriftsordning i lönebesked
=========================================================================
6.2 Lön:Registervård:Företagsuppgifter.
6.2.1 Resekostnadsersättning (se 2 och 6.1.1).
Ange vid behov de nya, parkopplade lönearterna för resekostnads-
ersättning vid förmånsbil i tjänsten när förmånstagaren står för
drivmedelskostnaderna (i exemplet nedan arterna 645 och 646).
Om löneregistrering sedan göres på art 645, skapar programmet
automatiskt en transaktion för art 646.
Exempel:
=========================================================================
a d M i x - L ö n 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1
5.51 Registervård Företagsuppgifter ESIX_DEMO
Snabbval Arkiv Post Unix Arbetssätt Hjälp
--------------------------------------------------
FASTA LöNEARTER>: Art Art
Månadslön ___ Timlön ___
Preliminär A-skatt ___ Preliminär A-skatt engångsbel. ___
Traktamenten endag ___ Dito ___
Traktamenten korttid (reg.) ___ Dito ___
Traktamenten korttid (autom.) ___ Dito ___
Traktamenten långtid (reg.) ___ Dito ___
Traktamenten långtid (autom.) ___ Dito ___
Traktamenten utrikes ___ Dito ___
Ersättning egen bil (reg.) 640 Dito ___
Ersättning egen bil (autom.) 641 Dito ___
Ersättning förmånsbil (reg.) 645 Dito ___
Ersättning förmånsbil (autom.) 646 Dito ___
Reseräkningar övrigt ___ Dito ___
Reseförskott ___ Löneförskott ___
Utlägg ___ övrigt ___
=========================================================================
6.2.2 Förmån av fritt drivmedel (se 3 och 6.1.2).
Ange vid upp till 5 olika drivmedelspriser. Dessa används vid
den automatiska uträkningen av marknadspris för drivmedel. Rätt
drivmedelspris inhämtas med hjälp av förmånsbilens priskod (se
6.3.2).
Exempel:
=========================================================================
a d M i x - L ö n 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1
5.51 Registervård Företagsuppgifter ESIX_DEMO
Snabbval Arkiv Post Unix Arbetssätt Hjälp
--------------------------------------------------
DIVERSE>:
Snittbonus/timme föregående kvartal: _____
Pris drivmedel 1-5 (kr/liter) .....: _8.05 _8.19 _____ _____ _____
=========================================================================
6.3 Lön:Registervård:Anställda.
6.3.1 Nytt värde för bilförmån.
Ange nytt förmånsbelopp enligt 1 ovan.
6.3.2 Ange uppgifter avseende förmånsbilen.
Årsmodell, bilmärke och -modell avser RSV:s koder för förmåns-
bilar. Dessa koder är uppbyggda med två siffror för årsmodell,
2 bokstäver för bilmärke, samt tre siffror för bilmodell. Saknas
uppgifter om års- och/eller bilmodell, anges tvåor (2) istället.
Saknas uppgift om bilmärke, anges XX istället. En bil med helt
okända uppgifter, skulle sålunda få koden 22XX222. RSV:s kod
skall anges på kontrolluppgiften. Den medföljer bilförmåns-
transaktionen, och kan därför vid byte av förmånsbil ändras
under året.
Värde för drivmedelsförbrukning erhålles av generalagenten och
används vid uträkning av drivmedlets marknadspris (se 3).
Priskoden pekar mot en av de fem drivmedelspriserna i Företags-
uppgifterna. Utpekat pris används vid uträkning av drivmedlets
marknadspris (se 3).
Kod för fritt drivmedel anges om arbetsgivaren hel eller delvis
betalar drivmedlet.
Exempel:
=========================================================================
a d M i x - L ö n 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1
5.51 Registervård Anställda ESIX_DEMO
Snabbval Arkiv Post Unix Arbetssätt Hjälp
--------------------------------------------------
ANSTÄLLNINGSNUMMER ............:>100_______ Sida (1-5): 2
NAMN ..........................: Bosse Bussig____________
FASTA LöNEARTER:
Art Text Belopp Art Text Belopp
100 Månadslön _22000.00 _________
200 Bilförmån __3166.00 ___ _________
___ _________ ___ _________
___ _________ ___ _________
___ _________ ___ _________
___ _________ ___ _________
FöRMÅNSBIL:
Årsmodell, bilmärke och -modell .: 96VO050 (RSV:s kod för förmånsbilar)
Drivmedelsförbrukning (liter/mil): 0.86
Priskod drivmedel (1-5) .........: 1 (Pris i Företagsuppgifter)
Fritt drivmedel (j) .............: j
=========================================================================
6.4 Sammanfattning.
Det ovanstående verkar vid första påseendet mer komplext än
vad det egentligen är.
Detta måste göras om företaget har förmånsbilar:
För arbetstagare med förmånsbil: 6.3.1
6.3.2
(6.1.4 vid behov)
Om arbetstagaren betalar drivmedlet: 6.1.1
6.2.1
Om arbetsgivaren betalar drivmedlet: 6.1.2
(6.1.3 vid behov)
6.2.2

Det är allt!

Revision: 199 Datum: 970324 Program: lon/axd835
Lön:Utbetalning:Utskrifter:Redovisning skatt
Tillägg
Avdrag från arbetsgivaravgiften med 5 % på underlag upp till
50 000 kr per månad (högst 2 500 kr per månad) har inlagts.

Revision: 200 Datum: 970324 Program: lon/axh835
Lön:Historik:Redovisning skatt
Tillägg
Avdrag från arbetsgivaravgiften med 5 % på underlag upp till
50 000 kr per månad (högst 2 500 kr per månad) har inlagts.

Revision: 201 Datum: 970324 Program: lon/axd837
Lön:Utbetalning:Uppdatering
Tillägg
Avdrag från arbetsgivaravgiften med 5 % på underlag upp till
50 000 kr per månad (högst 2 500 kr per månad) har inlagts.

Leverantörsreskontra

Revision: 36 Datum: 950524 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer
önskemål: Kostnadsbärare skall kunna anges per leverantör.

Åtgärd: Inslagsfält för kostnadsbärare har inlagts på sida 1.
Detta fälts innehåll användes som grundvärde vid leverantörs-
fakturabokningen.

Revision: 37 Datum: 950524 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning önskemål: Kostnadsbärare skall kunna anges på bokningssida 1.

Åtgärd: Inslagsfält för kostnadsbärare har inlagts på sida 1.
Detta fält är initialt ifyllt med leverantörens grundkostnads-
bärare, men kan vid behov ändras.

Revision: 38 Datum: 950524 Program: lrk/axs892Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Avslut av utbetalning
önskemål: Utbetalningsavgifter per utbetalningssätt skall kunna
användas (vid körning av avslut med flera utbetalningssätt).

Åtgärd: På startbilden har inlagts inslagsfält för utbetalnings-
avgift per utbetalningssätt. Konteringsuppgifter avseende dessa
avgifter inlägges via Affärsredovisning:Registervård:Modulkopp-
lingar:Ändring av modulkopplingar:Leverantörsreskontra under
namn AVGIFT 0, AVGIFT 1 etc. t.o.m. AVGIFT 9, där siffran ifråga
anger utbetalningssättet. Saknas dessa modulkopplingar, används
tidigare koppling med namn AVGIFTER.

Revision: 39 Datum: 950528 Program: lrk/axs891Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utskrifter:Ej avslutat utbetalt
önskemål: En journal över alla startade men ännu ej avslutade
utbetalningar.

Åtgärd: Denna nya journal visar utbetalningsdatum, utbetalnings-
sätt, valutakod, leverantörsnummer och -namn, fakturanummer,
valutakurs, rabatt, samt belopp före och efter rabatt för alla
startade, ännu ej avslutade utbetalningar (d.v.s. alla "prelimi-
nära" utbetalningar), oberoende av antal utbetalningsomgångar.
Utskriften är sorterad på motsvarande sätt.
Beställningsbilden ger möjlighet till att genom inslag av inter-
vallomfång (per betalningsdatum, utbetalningssätt samt leveran-
törsnummer) specificera utskriftens omfattning.

Revision: 49 Datum: 950904 Program: lrk/axs850
Leverantörsreskontra:Registervård:Företagsuppgifter
önskemål: Att kunna teleöverföra utbetalningar med andra
utbetalningssätt än bank- och postgiro (0 resp. 1) till
bank- och postgirot.

Åtgärd: På sidan 2 har per utbetalningssätt inlagts en ny kod
för externkopplingar. Koden skall vara satt till B eller P för
att teleöverföring av utbetalningar med motsvarande utbetal-
ningssätt skall göras till bank- (och SESISU) eller postgirot.

Revision: 50 Datum: 950904 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervärd:Leverantörer
Orsak: Postgirots fakturabetalningsservice kommer fr.o.m.
951016 att kunna ta emot betalningar till 11-siffriga person-
och banklönekonton.

Åtgärd: I inslagsfältet för Postgirots betalningssätt på sidan
3 (ej att förväxla med adMix betalningssätt på sidan 1) kan man
nu även ange värdet 4, som för Postgirot innebär kontoinsättning
till 10- eller 11-siffrigt person-/banklönekonto. Värdet 3 inne-
bär som tidigare girering till postgirokonto och kontoinsättning
till 10-siffrigt personkonto.
Utbetalning med kontoinsättning enligt betalningssätt 4 göres
antingen med fast nummer (unikt mottagarid, se sidan 3) eller
med systemgenererat löpnummer. Person-/banklönekontonumret skall
dock anges per leverantör i fältet Postgironummer (se sidan 1).
Fältet för Postgirots betalningssätt får sålunda nu innehålla
något av följande värde:
3 = Girering till postgirokonto och kontoinsättning till 10-
siffrigt personkonto.
4 = Kontoinsättning till 10- eller 11-siffrigt person-/banklöne-
konto.
5 = Utbetalning med fast nummer (unikt mottagarid, se sidan 3), ej kuvertering.
6 = Som 5, men med kuvertering.
7 = Utbetalning med löpnummer (systemgenererat), ej kuvertering.
8 = Som 7, men med kuvertering.

Revision: 122 Datum: 960306 Program: lrk/axs884
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Journaler:Kontering:
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Journaler:
Summerad specifikation

Beställning: Valutatotaler önskas redovisade per verifikat
och totalt.

Åtgärd: Valutatotaler redovisas separat per verifikat och
totalt (per fakturabokningar, attesteringar, makuleringar,
utbetalningar).

Revision: 192 Datum: 970310 Program: lrk/axs852A
Registervård:Leverantörer:

Beställning: Kontering av insatsbeloppet per leverantör

Åtgärd: Ny fält i leverantörsregister (sidan 2): insatskonto.
Om insatskonto anges så konteras leverantörens insats på
denna konto vid avräkning.

Objektorienterade rutiner

Revision: 14 Datum: 950411 Program: obj/mrp001

Anmärkning: Beställningsdatum för artikel uppdateras vid order.

Åtgärd: Innehåll i detta fält kallas nu i stället orderdatum.
Fält för beställningsdatum inlagt. Detta innebär att under
en övergångsperiod så kommer respektive datum att vara miss-
visande.
Datumfält visas tillsammans med övriga datum nu i fönster-
sökning artiklar: Artikelinformation.

Revision: 194 Datum: 970312 Program: obj/mrp001
Objekt:Artiklar:Lager & reservering:

Beställning: Statistik komponent vid inleverans

Åtgärd: Om man sätter flaggan "Uppdatera ej utlev på komp. av
tillverkad artikel vid inleverans" i företagsuppgifter (Styrinf-
ormation lager), så sker en avbokning av komponenter,som vanligt,
vid inleverans av tillverkad artikel, men utlevererat antal ska
ej uppdateras på dessa.

Revision: 202 Datum: 970414 Program: obj/mrp001
Objekt:Artiklar:Lager & reservering:

Beställning: Komponentavbokning beställning

Åtgärd: Reservering av komponenter i samband med att man
registrerar en beställning för egen produktion
(levnr för egen produktion kan specifieras i kontrollposten, om inget anges där leverantör 1 ska behandlas som egen
produktion), om flaggan "Reservera komponenter vid beställning
för egen produktion" i Styrinformation lager är satt.
Reserveringen tas bort vid inleverans.
I Reservationsregister lagras posterna med kundnr 7.
Undantag : reservingen görs inte i rutinerna
- Automatic enligt ABC-kod (lgr/axs372);
- Inköp mot kundorder (lgr/axs382).

Offerthantering

Revision: 10 Datum: 950322 Program: off/axs081
Offerter:Registrering:Kopiera offert:

Beställning: Kopiering av offert

Åtgärd: Rutinen möjliggör kopiering av offert till en annan
kund. Leveransadressen blir kundend adress. Inslag kan göras
av fält kundens nummer, kundens referens, kundens offertnummer,
vår referens, offertdatum och leveranstid.
I övrigt blir offerterna identiska.
Den nya offertens status blir obehandlad oavsett gamla offertens
status.

Revision: 31 Datum: 950518 Program: off/axs080R
Offerter:Registrering:Offert:
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Vid registrering av artikelrader visas en lista med
modeller om man slår in en inexistent modellnamn.
-Listan börjar med nästa modell.
-Om artikeln har registrerade modeller visas de
(inf/inl018AT) annars visas modellerna som finns
registrerade för artikelgruppen (inf/inl018GT). Om
det inte finns har man möjlighet att lägga upp ny
modell (ord/edt018). Möjlighet för nyuppläggning finns
även om man inte väljer någon modell från listan
(dvs trycker "-").
-Bara de modellerna visas som har samma språknummer
som den aktuella kunden. Emellertid har man möjlighet
att lägga upp ny modell för flera språk men först måste
man lägga upp för den aktuella språket.

Order & fakturering

Revision: 2 Datum: 950309 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Anmärkning: Moms hanteras inkorrekt vid fakturering i utländsk
valuta inom Sverige.

Åtgärd: Momsbelopp läggs nu på fakturabeloppet.

Revision: 16 Datum: 950413 Program: ord/axs160

Beställning: Utestående ränta enligt räntefakturametod i
kontollpost beräknas och skrivs ut på fakturan till kund. Åtgärd: Ränta beräknas vid fakturautskrift för kunder, med:
-debitfakturor (ej direkt fakturor) i aktuell fakturering,
-har flaggan för automatisk räntefakturering sätt.
Räntan beräknas i ord/axs155 och skapas en så kallad ränterad
i fakturatransar (radtyp=4 och sekvensnr=9998) som innehåller
ränteregistrens namn och totala räntebeloppet för kunden.
Ränta skrivs ut på fakturan (ord/axs160) på vanligt sätt.
Redovisningen uppdateras. Räntan ingår i fakturabeloppet.
I kravregistret finns det ett nytt fält som innehåller ränte-
beloppet.

Revision: 20 Datum: 950505 Program: ord/axo165
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Koppling till redovisning och fakturajournal (gammal
oförändrat).

Revision: 21 Datum: 950505 Program: ord/axo166
Order & fakturering:Dokument:Fakturajournal

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Gammal fakturajournal (oförändrat).

Revision: 22 Datum: 950505 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Om flaggan för beräkningen av embaalageavgifter per
faktura är sätt (i företagsuppgifter) och fakturan
är intern (LANDKOD = "SE" eller blank) beräknas total
emballageavgift per faktura, adderas till nettobelopp
och skrivs in i slutposten (02I-AVGIFT).

Revision: 23 Datum: 950505 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Om flaggan för beräkning av emballageavgift per faktura
är satt (i företagsuppgifter) och fakturan är svensk
(dvs 02D-LANDKOD är "SE" eller blankt) beräknas
emballageavgifterne per faktura och emballagetyp och
lagras i registret SUMEMBAVG (tmp/sumembavg). Detta
används vid fakturautskrift och fakturajournal.
För emballageavgiftberäkning används registret ARTEMBAVG
som skapas vid uppdatering av emballageavgifter
(rgv/axs096).

Revision: 24 Datum: 950505 Program: ord/axs160
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Om flaggan för beräkning av emballageavgifter per
faktura är sätt och fakturan har några emballageavgifter
skrivs ut en summa av evgifter per emballagetyp på
fakturan. Avgfiterna adderas till fakturans nettobelopp.

Revision: 25 Datum: 950505 Program: ord/axs165
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Programmet skapar bokföringstransar och underlag för
den nya fakturajournalen (två register: den ena KONTFAKT
(ord/kontfakt) för konteringsjournalen och den andra
JOURFAKT (ord/jourfakt) för fakturajournalen).
Kopplingen till redovisningen sker i stort sätt likadant
som tidigare med skillnaderna:
-om ett obligatoriskt begrepp eller konto för
detta saknas i modulkoppling konteras det
respektive beloppet på konto 9999 som kredit
och som motkonto anges föräljningens motkonto
om detta finns, annars motkonton är också 9999;
-emballageavgifterna konteras separat per
emballagetyp; kontona hämtas från modulkoppling
(EA.emballagetyp); om begreppet eller konton
för det saknas i modulkoppling konteras
avgiften på konto 9999 (se ovan).

Revision: 26 Datum: 950505 Program: ord/axs166
Order & fakturering:Dokument:Fakturajournal

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Utskrift av nya konterings- och fakturajournalen.
Konteringsjournalens utseende är helt nytt för att
kunna visa emballageavgfitkonteringarna på samma sida.
Texten börjar med "F" om det är frågan om en försälj-
ningkontering. Texten hämtas från Försäljningskontering
respektive Modulkoppling.

Revision: 32 Datum: 950518 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Åtgärd: Vid registrering av artikelrader visas en lista med
modeller om man slår in en inexistent modellnamn.
-Listan börjar med nästa modell.
-Om artikeln har registrerade modeller visas de
(inf/inl018AT) annars visas modellerna som finns
registrerade för artikelgruppen (inf/inl018GT). Om
det inte finns har man möjlighet att lägga upp ny
modell (ord/edt018). Möjlighet för nyuppläggning finns
även om man inte väljer någon modell från listan
( dvs trycker "-").
-Bara de modellerna visas som har samma språknummer
som den aktuella kunden. Emellertid har man möjlighet
att lägga upp ny modell för flera språk men först måste
man lägga upp för den aktuella språket.

Revision: 33 Datum: 950518 Program: ord/axs150R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Vid registrering av artikelrader visas en lista med
modeller om man slår in en inexistent modellnamn.
-Listan börjar med nästa modell.
-Om artikeln har registrerade modeller visas de
(inf/inl018AT) annars visas modellerna som finns
registrerade för artikelgruppen (inf/inl018GT). Om
det inte finns har man möjlighet att lägga upp ny
modell (ord/edt018). Möjlighet för nyuppläggning finns
även om man inte väljer någon modell från listan
(dvs trycker "-").
-Bara de modellerna visas som har samma språknummer
som den aktuella kunden. Emellertid har man möjlighet
att lägga upp ny modell för flera språk men först måste
man lägga upp för den aktuella språket.

Revision: 34 Datum: 950518 Program: ord/edt018
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Möjlighet att lägga upp nya modelller för aktuell
artikel eller artikelgrupp vid order-, direktfaktura-, offert-
och beställningregistrering. Rutinen startas från ord/inl018
respective lgr/inl018.
Man har möjlighet att lägga upp modeller för den aktuella
artikeln eller/och artikelgruppen. Det är obligatoriskt att
lägga upp modell för den aktuella språket (dvs den aktuella
kundens språk).
Om man anger blankt i modellfälten eller i fälten "Modell för
artikel eller grupp" avslutas nyupplägningen.

Revision: 35 Datum: 950518 Program: ord/inl018
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Bestälning: Modellsökning

Åtgärd: Rutinen startar rutinen som listar artiklens modeller,
artikelgruppens modeller eller rutinen för nyupplägning. Den anropas från orderregistrering, offertregistrering och
direktfakturaregistrering. Rutinen returnerar den valda modellen eller den nyupplägda.
Listrutinerna skriver ut kundtexterna i detta fall.

Revision: 43 Datum: 950825 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Anmärkning: Plocksedel kan ej skrivas för fakturor och skrivas
direkt.

Åtgärd: Detta problem är nu åtgärdat.

Revision: 44 Datum: 950830 Program: ord/axs111Z
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Beställning: Möjlighet att skriva ut intervall av leveranstid
och kundnr oavsett om plocksedelsunderlag finns eller ej.

Åtgärd: Nytt val för om alla plocksedlar för angivet intervall
ska skrivas ut.

Revision: 45 Datum: 950830 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Order & fakturering:Registrering:Faktura

Beställning: Modelltyp för hantering av produkter enligt:
Typ Försäljning Debitering
1 Lagerenhet Lagerenhet
2 Försäljningsenhet Försäljningsenhet
3 (NY) Försäljningsenhet Lagerenhet
Typ 3 innebär dessutom att priser inte omräknas.

Åtgärd: Hantering av modelltyp 3.
Dessutom hanteras modelltyp 1 på ett nytt sätt: Priser räknas
om direkt för enklare hantering.

Revision: 47 Datum: 950901 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Beställning: Möjlighet att skriva ut fraktsedlar och
adresslappar på olika skrivare, styrt av skrivare per
lagerplats.

Åtgärd: Fraktsedlar utskrives nu identiskt på en eller flera
skrivare samtidigt. Detta styrs av skrivare per lagerplats.
Om samma skrivare är angiven på flera lagerplatser, så sker
utskriften endast en gång.
Den egna adressen tas som tidgare från leveransadress i
lagermoduel. Adressnummer per skrivare används f n således ej.

Revision: 48 Datum: 950901 Program: ord/axs186A
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG

Beställning: Möjlighet att skriva ut fraktsedlar och
adresslappar på olika skrivare, styrt av skrivare per
lagerplats.

Åtgärd: Adresslappar utskrives nu identiskt på en eller flera
skrivare samtidigt. Detta styrs av skrivare per lagerplats.
Om samma skrivare är angiven på flera lagerplatser, så sker
utskriften endast en gång.
Den egna adressen tas som tidgare från leveransadress i
lagermoduel. Adressnummer per skrivare används f n således ej.

Revision: 51 Datum: 950919 Program: ord/axs165Z
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Personlig fakturautskrift

Åtgärd: Det finns en ytterligare möjlighet att begränsa
omfattning vid fakturautskrift. Om man svarar "j", "J" på
frågan "Enbart fakturor som du själv expedierade?" (i omfatt-
ningsfönstret) ska enbart fakturor expedierade av operatören
som kör fakturautskriften skrivas ut.

Revision: 56 Datum: 950921 Program: ord/axs160
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Orderversion utskriven på faktura.

Åtgärd: Orderversion finns nu tillgänglig för utskrift på
faktura: Fält nummer 31.

Revision: 57 Datum: 950927 Program: ord/axs111Z
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Anmärkning: Eventuellt ej utskrivna plocksedlar kan ligga kvar
som ej utskrivna om denna rutin inte startas regelbundet.

Åtgärd: Intervall "Leveransvecka fr.o.m" är borttaget
och sätts automatiskt till noll för att alla ej utskrivna
plocksedlar ska skrivas ut.

Revision: 65 Datum: 951011 Program: ord/axs101
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Under följande förutsättningar kan registreras ordrar
i ett bolag för andra bolag:
-directory EXT skapas under directory adMix och under
företagsdirectory (01, 02, osv);

-i företagsuppgifter, i ordermodul flaggor ska man
ange företag-id som är directorynamn för bolaget;
-vissa styrdata ska läggas upp, med hjälp av register-
vårdsprogrammet för externa ordrar (registret ../EXT/dspbas ska
innehålla styrdata för kopplingen);
-kundnr ska vara identiska i olika bolagen;
-artikelnr ska vara identiska i olika bolagen;
-modellregister från olika bolag ska länkas ihop;
-säljarregister från olika bolag ska länkas ihop.

Revision: 66 Datum: 951011 Program: ord/axs101H
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Revision: 67 Datum: 951011 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Artikelrader för andra företag kan registreras.
Om man blankar ut inslagsfältet för lagerplatsnr (ifall
man använder lagerplatshantering och foretag-id finns
angivet i företagsuppgifter ordermodul-flaggor)
visas fönstret med priser och disponibelt per företag och
lagerplats för angivet artikel.
För raderna som registrerats till andra bolag sker ingen
lageravbokning eller statistikuppdatering i registrerings-
ögonblicket.
Rader för andra bolag kan registreras bara om man registrerar
i SEK.

Revision: 68 Datum: 951011 Program: ord/axs101RX
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Revision: 69 Datum: 951011 Program: ord/axs101Rex
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Denna rutin startas bara om orderrader för andra
företag registrerats.
Rutinen skapar orderrad- och orderhuvudtransar som ska
skickas till andra bolag.
Tar bort orderraderna som är avsedda för andra företag.
Räknar om summorna.

Revision: 70 Datum: 951011 Program: ord/axs101S
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Om rader registrerats till andra företag ska plocksdel-
fraktsedel och adresslapptrans skapas vid behov.
Plocksedlar, fraktsedlar och adresslappar ska skrivas ut på
de skrivaren som är angivna i företaget som de hamnar i.

Revision: 71 Datum: 951011 Program: ord/axs124
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Registervård:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Rutinen lägger in vissa styrdata. Uppläggningen av
första sidan är obligatoriskt. Unikserienummer måste anges.
Om man inte anger någon utskriftskö fellistan ska skrivas
ut på adMix.
Sedan ska man lägga upp en post för varje företag som är
inblandat i kopplingen.

Revision: 72 Datum: 951011 Program: ord/axs125
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Artikelsaldon:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Rutinen skickar över prisförändringar och disponibelt
från den aktuella företaget. Priser inlagda per lagreplats
används om de finns. Nyskapade artiklar skickas över. Första gången läggs alla priser över.
Även registret ../EXT/dspart ,som innehåller priser
och disponibelt per företag och lagerplats uppdateras.

Revision: 73 Datum: 951011 Program: ord/axs125Z
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Artikelsaldon:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Revision: 74 Datum: 951011 Program: ord/axs126
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.order:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: 1. Om rutinen startas från menyn:
-Rutinen läser externa ordertransar och skapar ett sorterings-
register (../EXT/dspordinx), samt en sorteringsregister
(../EXT/dspordin) som innehåller bara unikserienummer och företagid för de ordertransar som har lagrats i
(../EXT/dspordinx).
Transarna är sorterade per unikserienummer och företag.
-Sedan läser den sorteringsregistret och skapar ett sorterings-
register per företag (EXT/dspord samt EXT/dspordin som inne-
håller unikserienumren för ordertransar som finns i EXT/dspord).
Om det finns poster med företagid som inte finns i maskinen
skrivs de ut på fellista och sparas undan i ett felregister
(../EXT/dspordfel). Posterna från globala sorteringsregistret
tas bort.
-Om felen rättas till nästa körning behandlas de också. I annat
fall tas posterna bort.
-Rutinen (ord/axs127) som skapar ordrar startas för varje
företag.
-I denna rutin behandlas också de disponibelttransar som
finns i det externa registret. Registret (../EXT/dspart), som innehåller priser och dispo-
nibelt per artikel företag och lagerplats, uppdateras. Detta information visas i fönster disponibelt (ord/inl137).
-Externa transaktionsregistret tas bort.
2. Om rutinen startas från orderregistrering (den startas om
man registrerar orderrader för andra företag):
-Behandlas bara raderna som registrerades för det tillfället.

Revision: 75 Datum: 951011 Program: ord/axs126Z
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.order:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Revision: 76 Datum: 951011 Program: ord/axs127
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.order:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Rutinen läser sorteringsregistret som finns per företag
och skapar ordrar, reserverar artiklar, uppdaterar kundsaldo,
skriver plocksedel, fraktsedel och adresslappar.
Om felaktiga poster hittas sparas de undan till nästa körning.
Om bara orderrader är felaktika även orderhuvud-, plocksedel-,
fraktsedel- och adresslappposten sparas undan.
Vid nästa körning tas de bort om de inte är rättade. Felen
skrivs ut även på fellista.
De rätta raderna tas bort från sorteringsregistret.

Revision: 77 Datum: 951011 Program: ord/axs129
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.disponibelt:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Rutinen läser in externa transaktioner som innehåller
prisföändringar och disponibelt och uppdaterar registret (../EXT/dspart) som innehåller priser och disponibelt per artikel, företag och lagerplats (detta information visas i
fönster disponibelt ord/inl137).

Revision: 78 Datum: 951011 Program: ord/axs129Z
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.disponibelt:

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Revision: 81 Datum: 951106 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Beställning: Externa ordrar - koppling mellan bolag

Åtgärd: Plocksedlar för externa ordrar ska skrivas på
speciell skrivare. Utskriftskö hämtas från basregistret
(../EXT/dspbas).

Revision: 82 Datum: 951106 Program: ord/axs124
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Registervård:

Beställning: Externa ordrar - koppling mellan bolag

Åtgärd: Möjlighet att ange utskriftskö per företag vid utskrift
av plocksedlar.

Revision: 89 Datum: 951116 Program: ord/axs151
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Åtgärd: Vid expediering av order som registrerats i ett annat
företag läggs en hämtrabatt på som hämtas från basregistret
(../EXT/dspbas), den som ligger i posten för företaget
som har registrerat ordern. Hämtrabatten ska komma ut på
fakturan som skickas till företaget som har registrerat
ordern.

Revision: 90 Datum: 951116 Program: ord/axs151E
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Revision: 91 Datum: 951116 Program: ord/axs151H
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Revision: 92 Datum: 951116 Program: ord/axs151S
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Revision: 93 Datum: 951116 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Åtgärd: Faktureringen av en extern order ska ske genom
företaget som registrerade ordern.
Exempel:
Företag 01 registrerar en order för företag 02. Ordern läggs i
företag 02. Vid expediering av ordern läggs på en hämtrabatt
(som hämtas från basregistret ../EXT/dspbas).
Vid fakturautskrift skrivs ut en faktura med fakturamottagare
företag 01. 01 företagets kundnr hämtas från basregistret.
Uppdatering av reskontra, statistik och lageravbokning sker
som vanligt. I utleveranshistoriken ersätts kunden med fakturakunden
(dvs företag 01). Samtidigt skapas automatisk ett fakturaunderlag i företag 01
med fakturamottagare den fakturakund som registrerats i ordern. Fakturaunderlag skapas i rutinen ord/axs167 som startas från rutinen ord/axs165 om externa order faktureras.
Obs! Detta skapas vid fakturautskrift i företag 02.
Fakturan skrivs ut vid nästa fakturering i företag 01.
Fakturaunderlaget finns lagrad i ett speciellt register
(EXT/dspfakt).
Vid fakturautskrift genereras inleverans automatisk (typ IIN)
och utleverans (typ IUT). Utleveranshistoriken uppdateras.
Hämtrabatten finns inte med på denna faktura.

Revision: 94 Datum: 951116 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Åtgärd: Vid uppdatering av utleveranshistoriken i företaget
där ordern finns ersätts kundnr med den företagets kundnr
som har registrerat ordern.

Revision: 95 Datum: 951116 Program: ord/axs167
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Fakturering av externa ordrar

Åtgärd: Rutinen skapar fakturaunderlag, i företaget som
registrerade ordern, vid utskrift av fakturan i företaget
som har fått ordern.
Ordernr ersätts med ny ordernr från ordernummerserier
i företaget som regsitrerade ordern.
Den gamla ordernr och företag-id för företaget där ordern
finns lagrad sparas i fältet "vår referens".
Hämtrabatten makuleras.
Lageravbokningskoderna makuleras.

Revision: 97 Datum: 951204 Program: ord/axs165
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Försäljningskontering per kund istället för
fakturakund

Åtgärd: Om flaggan för föräljningskontering per kund (i före-
tagsuppgifter för order) är satt, sker försäljningskonteringen
per kund istället för fakturakund (dvs kundens distrikt
används istället för fakturakundens distrikt).

Revision: 106 Datum: 951213 Program: ord/axs156
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Säljare: Statistik

Åtgärd: Statistiken kompletteras med övergripande nivå för
sälajer om flaggan för detta i företagsuppgifter är satt.

Revision: 124 Datum: 960314 Program: ord/axs186
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG

Beställning: Långa texter

Åtgärd: Adresslappar komlpetteras med första långa texten
per artikelrad.

Revision: 125 Datum: 960314 Program: ord/axs186A
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG

Beställning: Långa texter

Revision: 126 Datum: 960314 Program: ord/axs188
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG (manuell reg)

Beställning: Långa texter

Åtgärd: Adresslappar kompletteras med första långa texten
per artikelrad.

Revision: 127 Datum: 960314 Program: ord/axs202
Order & fakturering:Frågor:Orderrader per kund
Kassarutiner:Frågor:Restorderrader/kund
Order & fakturering:Registrering:Orderfråga

Beställning: Långa texter

Åtgärd: Långa texter ( inlagda per artikelrad ) visas
i frågeprogrammet.

Revision: 128 Datum: 960314 Program: ord/axs203
Order & fakturering:Frågor:Fakt:order per kund

Beställning: Långa texter

Åtgärd: Långa texter ( inlagda per artikelrad ) visas i
frågeprogrammet.

Revision: 130 Datum: 960315 Program: ord/axs150S
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Beställning: Fraktfrigräns

Åtgärd: Om fraktfrigräns finns inlagd på kunden och fraktbelopp
anges för en faktura med högre belopp än gränsen så
visas en varning.

Revision: 131 Datum: 960315 Program: ord/axs151E
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Fraktfrigräns

Åtgärd: Om fraktfrigräns finns inlagd på kunden och fraktbelopp
anges för en order med högre värde än gränsen så visas en
varning.

Revision: 138 Datum: 960418 Program: ord/axs101S
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Notering: Orderingångsstatistik

Åtgärd: Orderingångsstatistiken ska uppdateras med dagens datum.

Revision: 139 Datum: 960418 Program: ord/axs127
Order & fakturering:Externa order:Flerföretagsförsäljn:Uppdatering:Från ext.order:
Notering: Orderingångsstatistik

Åtgärd: Orderingångsstatistiken ska uppdateras med dagens datum.

Revision: 140 Datum: 960418 Program: ord/axs150S
Order & fakturering:Registrering:Fakturor
Notering: Orderingångsstatistik

Åtgärd: Orderingångsstatistiken ska uppdateras med dagens datum.

Revision: 141 Datum: 960418 Program: ord/axs151S
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin
Notering: Orderingångsstatistik

Åtgärd: Orderingångsstatistiken ska uppdateras med dagens datum.

Revision: 143 Datum: 960506 Program: ord/inl001L41
Order & fakturering: Frågor: Artiklar:

Beställning: Komplettering artikelfråga

Åtgärd: Rutinen visar flera artiklar med tillhörande lager-
platser; lager, reserverat, beställt och disponibelt redovisas.

Revision: 144 Datum: 960506 Program: ord/ins001
Order & fakturering:Frågor:Artikel:

Beställning: Komplettering artikelfråga

Åtgärd: Vid inslag av artikelnr och lagerplatsnr som båda
saknas (lagerplatsnr kan anges även med "0"), så visas
flera artiklar med tillhörande lagerplatser.

Revision: 146 Datum: 960514 Program: ord/axs181
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Journal

Beställning: Fraktsedelnr

Åtgärd: Fraktsedeljournalregistret innehåller flera nya fält
bl.a fraktsedelnumret. Frågeprogramm (i form av fönstersökning)
finns för fraktsedeljournalen.
------------------------ VIKTIGT ----------------------------
Lägg märke till att eventuell ej utskriven fraktsedeljournal
inte konverteras. Fraktsedeljournalen måste skrivas ut innan
denna programmuppdatering sker.
----------------------------------------

Revision: 147 Datum: 960514 Program: ord/axs181Z
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Journal

Beställning: Fraktsedelnr

Revision: 148 Datum: 960514 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Beställning: Fraktsedelnr

Åtgärd: Nummerserie för fraktsedlar finns inlagd i kontroll-
posten. Om fältet för denna lämnas blankt börjar numreringen
från 1.
Fraktsedelnumret skrivs ut om flaggan för detta är satt (i
företagsuppgifter, Fraktsedel & adresslapp).
Den utskrivna fraktsedeln ska innehålla en checksiffra (sista
ciffran) beräknad enligt 10-modul.

Revision: 149 Datum: 960514 Program: ord/ins128
Order & fakturering:Frågor:Fraktsedeljournal:

Beställning: Fraktsedelnr

Åtgärd: Frågeprogram i form av fönstersökning för fraktsedel-
journal.
Sökning kan göras per fraktsedelnummer, kund/ordernummer och
ordernummer.
Om man vill spara fraktsedeljournalen ska man inte skriva ut
journalen. Rutinen för utskrift (Order & fakturering: Dokument:
Fraktsedlar: Journal) rensar fraktsedelregistret.
Annan rutin för rensning ska läggas in som ska startas vid
periodrullning.

Revision: 151 Datum: 960612 Program: ord/axs118
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Fraktlista:

Beställning: Fraktlista

Åtgärd: Rapport för utskrift av utleveranser med utgångspunkt
från skrivna adresslappar.
Underlaget för utskrift uppdateras vid utskrift av etiketter
om registret (tmp/fraktlist) finns.
Registret skapas om man startar Fraktlistan.
Rapporten är utformat enligt plocksedelformulären, med sidbyte
vid ny leveranssätt samt ny fakturakund.

Revision: 152 Datum: 960612 Program: ord/axs186A
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG

Beställning: Fraktlista

Åtgärd: Om register för underlag av Fraktlistan finns uppda-
teras detta vid etikettutskrift.
Kolliantal uppdateras med inslaget värde.
Datum uppdateras med orderhuvudens leveranstid.

Revision: 153 Datum: 960612 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Beställning: Brukarinformation

Åtgärd: Brukar- och transportinstruktion skrivs ej ut på
fraktsedel.

Revision: 163 Datum: 960624 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Slutcirkulerad artikel

Åtgärd: Vid registrering av orderrader ges varning när man
försöker registrera order på en slutcirkulerad artikel.
Om man väljer att inte registrera en sådant rad två textrader
läggs in: -den ena innehåller artikelnr och benämning
-den andra texten "Varan slut till lager".
Detta skrivs ut på ordererkännande och faktura (för att med-
dela detta till kunden).

Revision: 164 Datum: 960624 Program: ord/axs101RX
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Slutcirkulerad artikel

Revision: 165 Datum: 960624 Program: ord/axs101Rex
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Slutcirkulerad artikel

Revision: 166 Datum: 960624 Program: ord/axs150R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Beställning: Slutcirkulerad artikel

Åtgärd: Vid registrering av fakturarader ges varning när man
försöker regsitrera faktura på en slutcirkulerad artikel.
Om man väljer att inte registrera en sådant rad två textrader
läggs in: -den ena innehåller artikelnr och benämning
-den andra texten "Varan slut till lager".
Detta skrivs ut på ordererkännande och faktura (för att med-
dela detta till kunden).

Revision: 168 Datum: 960628 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Notering: Vid ändring av både pris och priskod ska pris användas

Åtgärd: Om man ändrar både pris och priskod på samma gång
ska det manulla priset användas. Priskoden ska inte resultera
i artikelpris.

Revision: 171 Datum: 960903 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Centralfakturering

Åtgärd: I samband med fakturering skapas ett nytt register för
uppsamling av centralfakturor för:
-fakturakunder som är centralfakturamottagare
-och kunden har koden inkludera i centralfaktura eller
leverans direkt till kund.
I detta register sparas: kundnr, kundtyp, kundgrupp, fakturanr,
artikelnr, kampanjrabattskod samt vissa belopp. Denna infor-
mation lagras per fakturakund.
Koderna i kundregister samt kampanjvaroregistret skall vara
upplagda.

Revision: 172 Datum: 960903 Program: ord/axs170
Order & fakturering:Dokument:Centralfakturor:

Beställning: Centralfakturering

Åtgärd: Utskrift av centralfaktura sker i form av en vanlig
faktura; som fakturanr används ordernummerserie 3.
Vid start av denna fakturautskrift anges rabattsatserna.
Som avslut på denna faktura sker en utskrift av rabatterna,
slutsumma, moms, ev. räntebelopp och fakturabelopp.

Revision: 180 Datum: 961219 Program: ord/axs165Z
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift
Problem: Vid val av omfattning vid fakturautskrift sker ingen
kontroll om fakturor finns att skriva.

Åtgärd: Denna kontroll finns nu inlagd. Hela underlaget måste
dock läsas igenom. Kundinformation utnyttjas vid kontroll.

Revision: 185 Datum: 970113 Program: ord/axs123
Order & fakturering:Packsystem (vhav):Periodrutiner:Uppdatera fraktlista:

Beställning: Fraktlista - ändringar (mm uppdatering från packksystem)

Åtgärd: Rutinen uppdaterar registret, som är underlag för
fraktlistan (tmp/fraktlist), från packsystemet.
Uppdatering görs från adresslappsregistret, endast för
färdigpackade order.
Rutinen måste köras innan packsystemet rensas (dvs pacadr
och pacord). Detta sker vid nattkörning och veckokörning.

Revision: 188 Datum: 970205 Program: ord/axs221Z
Order & fakturering: Rapporter: Royaltylista Beställning: Möjlighet för utskrift av kundnamn istället för
artikelbenämning

Åtgärd: Utskrift av kundnamn kan skrivas ut genom att välja
detta på startbiden av royaltylistan. ----------- VIKTIGT -----------------------
För att kunna göra detta royaltyjournalen (register jou/royjour)
har andrats. Därför måste royaltylistan skrivas ut innan
detta uppdatering läses in, samt registret jou/royjour måste tas bort från disken.
----------------------------------------

Revision: 188 Datum: 970219 Program: ord/axs101S
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Skapande av transaktionsfil till PILOT system

Åtgärd: Transaktionsfil (ASCII) till PILOT PC-system skapas
i samband med orderregistrering eller ändring om man väljer
omedelbar / ingen utskrift av plocksedel och flaggan för
skapande av sådant fil i styrinformtion order (sidan 2) är satt.

Revision: 189 Datum: 970219 Program: ord/axs150S
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Beställning: Skapande av transaktionsfil till PILOT system

Åtgärd: Transaktions (ASCII) till PILOT PC-system skapas
i samband med fakturaregistrering eller ändring om man väljer
omedlebar / ingen utskrift av plocksedel och flaggan för skapande av sådant fil i styrinformation order (sidan 2) är satt.

Revision: 190 Datum: 970219 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift
Notering: Kursdifferans mellan order och fakturatillfälle

Åtgärd: På allmän begäran beräknas ingen kursdifferans
mellan order och fakturatillfälle.
Fakturatillfällens dagskurs gäller.

Revision: 195 Datum: 970312 Program: ord/axs272
Order & fakturering:Handdator:Memor200/DIROCUM:Order

Beställning: Modifieringar i mottagarprogram för handterminal order

Åtgärd: Löpnumret behndlas nu som säljarnummer.
Om ingen radrabatt anges så används rabattsatsen från rabatt-
matrisen enligt reglerna som gäller i adMix.

Revision: 196 Datum: 970312 Program: ord/axs272Z
Order & fakturering:Handdator:Memor200/DIROCUM:Order

Beställning: Modifieringar i mottagarprogram för handterminal order

Revision: 202 Datum: 970410 Program: ord/axs192
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:Postens ftgpkt (man)
Ändringar på startbilden (nya fält).
Obs ! Etikettregistret för postens företagspaket (tmp/etikettp)
måste makuleras från disken för att nya versionen ska fungera
(detta på grund av nya fält).

Revision: 204 Datum: 970415 Program: ord/axs188
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG (manuell reg)

Beställning: Ändringar i ASG EXACT etikettutskrift (manuellt)

Åtgärd: Bruttovikt, volym och kolliantal kan anges på
startbilden. Pallregistreringsnr kan skrivas ut på etiketter.
---------------------- VIKTIGT -------------------------------
På grund av inläggning av nya fält i etikettristret :
ASG EXACT etiketter måste skrivas ut innan denna uppdatering
och registret tmp/etikett måste makuleras på disken.
-----------------------------------------

Revision: 205 Datum: 970415 Program: ord/axs188Z
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG (manuell reg)

Beställning: Ändringar i ASG EXACT etikettutskrift (manuellt)

Revision: 206 Datum: 970416 Program: ord/axs212Z
Order & fakturering:Säljarredovisning:Rapporter:Orderingång

Beställning: Rapporten skall per period kunna redovisa
summerad orderingång per säljare.

Åtgärd: På startbilden har inlagts en fråga om summerad
redovisning per säljare önskas.

Revision: 208 Datum: 970421 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Beställning: Pallnr och packantal ska skrivas ut på packsedel

Åtgärd: Pallnr från leveransadressposten (om är ifylld) eller
från kundregister skrivs ut på packsedel.
Packantal 1 och 2 från artikelregister skriv ut på packsedel.

Registervård

Revision: 27 Datum: 950505 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Beräkning av emballageavgifter per faktura

Åtgärd: Det finns två nya flaggor inlagda i företagsuppgifter:
-den ena för att emballageavgifterna skulle räknas fram
per faktura;
-den andra för att använda den gamla fakturajournalen
(man kan inte använda den den gamla fakturajournalen
om emballageavgifterna räknas fram per faktura).

Revision: 40 Datum: 950531 Program: rgv/axs013Z
Registervård:Utskrifter:Kundetiketter Registervård:Utskrifter:Kundetiketter: Åtgärd: Möjlighet att selektera på säljarnr finns nu vid utskrift.

Revision: 46 Datum: 950830 Program: rgv/axs055
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artikelmodeller

Beställning: Modelltyp för hantering av produkter enligt:
Typ Försäljning Debitering
1 Lagerenhet Lagerenhet
2 Försäljningsenhet Försäljningsenhet
3 (NY) Försäljningsenhet Lagerenhet
Typ 3 innebär dessutom att priser inte omräknas.

Åtgärd: Typ 3 kan nu läggas in i denna rutin.

Revision: 52 Datum: 950919 Program: rgv/axs048
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Extra artikeltexter
Notering: Möjlighet att kopiera artikeltexter till en annan artikel

Åtgärd: Om man slår in en artikelnr som har inga registrerade
texter för angivet språk har man möjlighet att lägga över på
bilden dem sist inlagda eller sist visade texter genom att
svara "J", "j" på frågan "Vill du lägga över dem sist inlagda
texterna?". Annars blankas textraderna ut.

Revision: 58 Datum: 950927 Program: rgv/axs040A
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Rabattmatris:
Notering: Levererade leveransplanorderrader uppdateras

Åtgärd: Hellevererade leveransplanorderrader uppdateras inte
nu med nya priset (från artikelrabattmatris/kund).

Revision: 79 Datum: 951011 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Flerföretagsförsäljning

Åtgärd: Ny parameter måste anges i fall man använder kopplingen
mellan olika företag. Den är företagid (dvs föreatgets directory
namn) i styrdata för ordrar.

Revision: 83 Datum: 951106 Program: rgv/axs082
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Prisändring:Aktivera inköpskalkyl

Beställning: Externa ordrar - koppling mellan bolag

Åtgärd: Vid val av 1. varianten startas rutinen som uppdaterar
centrala registret som innehåller priser och disponibelt per
artikel, företag och lagerplats (ord/axs125).
Rutinen startas bara om företags-id är satt i företagsuppgifter
(ordermodul-flaggor).
Rutinen startas innan man avslutar inköpskalkylen.

Revision: 84 Datum: 951106 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Externa ordrar - koppling mellan bolag

Åtgärd: Gemensam registervård
Registervård för artiklar speglas i alla bolag som :
- i företagsuppgifter för ordrar (ordermodul-flaggor)
har ett angivet företags-id;
- har registrerats i basregistret (../EXT/dspbas) som
innehåller styrdata för koppling mellan bolag; om bolaget som man kör registervårdsprosgram i har också angivet företags-id i företagsuppgifter.
Rutinen skapar en transregister som innehåller förändringar.
Om förändringar gjordes och finns andra företag som uppfyller
kraven ovan startas bakgrundsrutinen (rgv/axt015cpy) som
uppdaterar artikelregistret i de aktuella bolagen.

Revision: 85 Datum: 951106 Program: rgv/axt015cpy
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Externa ordrar - koppling mellan bolag

Åtgärd: Rutinen uppdaterar artikelregistret i de aktuella
bolagen.
Ny post ska fyllas i med defaultvärde, sedan med artikelmallens
värde om det finns sådant i respectiva bolaget. Bara följande
fält kopieras från ursprungsföretaget :
- artikelnr, sökbegrepp, EAN-kod, benämning, enhet,
intrastatkod, extra artikeltext;
- huvudgrupp, artikelgrupp, vikt, nettovikt,
hållbarhet;
- ursprungsland, beräkning disponibelt, snittpris,
artikeltyp, planlista, materialstrukturnr.
Vid ändring, artikelns benämning och sökbegrepp ska
kontrolleras. Posten uppdateras bara om de är identiska.

Revision: 98 Datum: 951204 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Försäljningskontering per kund istället för
fakturakund

Åtgärd: Ny flagga för försäljningskontering per kund istället
för fakturakund i företagsuppgifter, ordermodul flaggor
(sida 3).

Revision: 107 Datum: 951213 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Säljare- Statistik

Åtgärd: Ny flagga läggs in i styrinformation för order för
komplettering av försäljning/budget statistiken med
övergripande säljare-nivå.
Om flaggan är satt:
- Man måste ange säljare vid registrering antal.
- Rapporten skrivs med sidbrytning vid ny säljare.
Utskriftsintervall för säljare kan anges.
- Statistiken uppdateras på motsvarande sätt
(med säljare nivå) vid faktureringen.

Revision: 109 Datum: 951228 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Lagerplats nyuppläggning

Åtgärd: Om aktiv lagerplats finns angiven så läggs nya artiklar
in på denna lagerplats i samband med nyuppläggning av artikel.
Inpris, kalkylpris, beställningspunkt, beställningskvantitet,
lagerlokal, lagerbeteckning och hyllnummer kopieras från
artikelregister till aktiva lagerplatsen.

Revision: 114 Datum: 960201 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter
Notering: Inläggningen av en nyupplagt artikel på aktiva lager
platsen ska vara valbart Åtgärd: Ny flagga i företagsuppgifter, "Styrinformation
lager". Om man sätter flaggan "Aktiv lagerplats uppdateras i samband
med nyuppläggning artiklar" så läggs artikeln in på aktiva
lagerplatsen.
Inpris, kalkylpris, beställningspunkt, beställningskvantitet,
lagerlokal, lagerbeteckning och hyllnummer kopieras över till
lagerplatsen.

Revision: 115 Datum: 960201 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Notering: Inläggningen av en nyupplagt artikel på aktiva lager
platsen ska vara valbart

Åtgärd: Om man sätter flaggan "Aktiv lagerplats uppdateras i
samband med nyuppläggning artiklar" (i företagsuppgifter,
styrinformation lager) så läggs artikeln in på aktiva lager-
platsen.
Inpris, kalkylpris, beställningspunkt, beställningskvantitet,
lagerlokal, lagerbeteckning och hyllnummer kopieras över till
lagerplatsen.

Revision: 118 Datum: 960212 Program: rgv/axs096
Registervård:Artiklar:Emballagehantering:Uppdatering avgift:
Notering: Emballageavgiftfältet i artikelregister ska ha 5 decimaler

Åtgärd: Eftersom antal decimaler för emballageavgiften i
artikelregister har utökats från 2 till 5, måste Uppdatering
emballageavgift köras.

Revision: 119 Datum: 960226 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter
Beställnig: Antal kopior läggs in i företagsuppgifter

Åtgärd: Antal offertkopior och orderkopior kan anges i
i Företagsuppgifter:Styrinformation order, samt antal
beställningskopior i Styrinformation lager.
Om antal läggs in så överstyr detta det antal som eventuellt
finns inlagt på kund resp. leverantör.

Revision: 123 Datum: 960310 Program: rgv/axs036Z
Registervård:Utskrifter:Avtal säljare/kund
NYTT PROGRAM

Beställning: En ny rapport, liknande befintlig rapport
Rabatter säljare/kund, som med utgångspunkt från rabatt-
matrisen skriver ut ingångna prisavtal sorterade per
säljare, kund, artikelhuvudgrupp samt artikel.

Åtgärd: Rapporten implementerad.
Rapporten innehåller kolumner för säljare, kund, artikel-
huvudgrupp, artikel, artikelgrupp, prislista, avtalad rabatt
eller belopp, samt avtalets giltighetstid.
Utskriftsomfång kan anges per säljare, kund, artikel, samt
per huvud- och artikelgrupp.

Revision: 135 Datum: 960328 Program: rgv/axs038Z
Registervård:Kunder:Massändring:Leveranssätt
NYTT PROGRAM

Beställning: Möjlighet att massändra kunders leveranssätt.

Åtgärd: Programmet ersätter angivet nuvarande med önskat
leveranssätt för kunder som faller inom angivna omfångsintervall
(per kund- och säljarnummer, distrikt och kundkategori).

Revision: 145 Datum: 960508 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Statistik från inpris

Åtgärd: Genom att svara "j" på frågan "Försäljningsstatistiken
baseras på inpris" uppdateras statistiken med inpriset istället
för kalkylpris. (Sidan 3 i styrinformation order)
Denna flagga kan ej sättas om man kör flerföteragsförsäljning
(dvs. företag-id på sidan 1 i styrinformation order är ifylld).

Revision: 154 Datum: 960612 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Brukarinformation

Åtgärd: Ny flagga i Styrinformation order (sidan 3):
"Brukar- och transportinstruktion ska användas(j)".
Om man sätter ovanstående flagga ska fälten: brukar- och
transportinstruktion (från artikelregister) användas i
Order & fakturering.

Om order tas på artiklar där denna information finns, så
sker vid avslut av orderregistrering en komplettering av
ordern med nya artikelrader som innehåller respektive artikel.
-Brukarinstruktion lägg endast in om kunden inte har fått
tidigare detta (kontroll mot historiska utleveranser).
-Transportinstruktion läggs in om varan har klassats som
farligt gods.
-De nya orderraderna läggs in direkt efter aktuell orderrad
(position ökas med ett per rad). Obs. ordern skall registerras
så att detta är möjligt (utrymme mellan positionerna).
-Raderna evbokar ej lagret, reserveras ej.
-Dessa rader expediaras automatisk i samband med expediering
av tillhörande artikelraden.
-Om man använder brukarinformation ska man inte sätta flaggan
"Krav på inläggning av pris vid expedition av rad med noll
i pris (j)" i Styrinformation order (sidan 3) eftersom
brukar- och transportinstruktionsraderna har noll i pris.
-Om man vill att brukar- och transportinstruktionsrader skulle
skrivas ut efter tillhörande artikelraden på ordern och
fakturan ska man inte sätta flaggan "Order och faktura sorteras
per lagerplats/artikel (j)" i Styrinformation order (sidan 1).
-För att få ut raderna på samma sätt som ovan på packsedeln
ska flaggan "Packsedel skrivs i positionsordning (j)"
( i Styrinformation order , sidan 2) sättas.

Revision: 155 Datum: 960612 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Brukarinformation

Åtgärd: I artikleregister finns två nya fält:
- brukarinstruktion (15 alfa)
- transportinstruktion (15 alfa)
Båda avser artikelnr som måste finnas vid inläggning (via regis-
tervård artiklar).

Revision: 156 Datum: 960614 Program: rgv/axr081
Registervård:Artiklar:Prisändring:Kalkylutskrift:

Beställning: Inköpskalkyl: Pris direkt

Åtgärd: Utskrift av kalkyler precis som de ser ut på skärmen.
Omfång för artikelnr och leverantörsnummer kan anges.

Revision: 157 Datum: 960614 Program: rgv/axr081Z
Registervård:Artiklar:Prisändring:Kalkylutskrift:

Beställning: Inköpskalkyl: Pris direkt

Revision: 158 Datum: 960614 Program: rgv/axs081
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Prisändring:Inköpskalkyl

Beställning: Inköpskalkyl: Pris direkt

Åtgärd: Ny funktion för omedelbar uppdatering av artikelpriser
har lagts in i inköpskalkylen.
"Aktiverad artikel" (j)..:" har fått ytterligare val
"Uppdatera artikel(a/p)..:" ; genom att ange "p" uppdateras
priser, genom att ange "a" så läggs artikeln in i artikel-
register på motsvarande sätt som tidigare.
I samband med uppdatering enligt ovan läggs datum för senaste
prisändring in i artikleregister (prisändringsdatum är nytt
fält i artikelregister).
Möjlighet att kopiera en liggande kalkyl till ett nytt kalkyl-
nummer, genom att ange "M" i fältet "Makuleras/Kopieras (M/K):". Vid makulering av an kalkyl har man möjlighet att kopiera
även artikelposten (från artikelregister) om man svarar "j"
på frågan "Vill du makulera även artikelposten?" och om
respektive artikeln är endast kalkylerats men inte tagits order
på.
Vid makulering av en artikelpost makuleras även kalkylen.

Revision: 159 Datum: 960614 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Inköpskalkyl: Pris direkt

Åtgärd: Vid makulering av artikelpost makuleras även kalkylen.

Revision: 167 Datum: 960624 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Slutcirkulerad artikel

Åtgärd: Nya koder för artikelstatus finns i registervård artik-
lar (sidan 2):
-en generell statuskod;
-slutcirkuleradkod.
Om slutcirkuleradkoden innehåller värdet "SLUT" betyder detta
att artikeln inte säljs längre.
Vid order ges varning när man försöker registrera order på
en slutcirkulerad artikel.
Om man väljer att inte registrera en sådant rad två textrader
läggs in: -den ena innehåller artikelnr och benämning
-den andra texten "Varan slut till lager".
Detta skrivs ut på ordererkännande och faktura (för att med-
dela detta till kunden).
Koderna har lags in i registerlista, fönstersökning , samt
raportgenerator artiklar

Revision: 170 Datum: 960821 Program: rgv/axs062Z
Registervård:Artiklar:Massändring:Töm lagerbeteckning
NYTT PROGRAM
Programmet tar bort innehållet i fältet lagerbeteckning
från artikelposter som faller inom angivna omfångsintervall
(per artikelnummer, huvud-, artikel- och prisgrupp).

Revision: 173 Datum: 960903 Program: rgv/axr059
Registervård:Artiklar:Utskrift kampanjvaror:

Beställning: Centralfakturering

Åtgärd: Utskrift av kampanjvaroregister med urval per kundtyp.

Revision: 174 Datum: 960903 Program: rgv/axs059
Registervård:Artiklar:Kampanjvaror:

Beställning: Centralfakturering

Åtgärd: Registervårdsprogram för kampanjvaror. Detta register
läggs upp per kundtyp och artikelnr, kod för om kampanj gäller
eller ej anges.

Revision: 177 Datum: 961021 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Anmärkning: Vid inleverans av restnoterad beställning sker
uppdatering av inleveranshistorik på ursprunglig transaktion.
Detta problem uppstår inte om fakturor från leverantör bokas
mot beställning.

Åtgärd: Ny parameter som styr om ursprunglig transaktion ska
uppdateras. Denna ska sättas till "j" om bokning av fakturor
mot beställning inte görs.
Denna parameter finns under lager och har text:
"Leverantörsfakturor bokas mot beställningar till leverantör".

Revision: 179 Datum: 961204 Program: rgv/axs013Z
Registervård:Utskrifter:Kundetiketter

Beställning: Möjlighet till att komplettera befintliga
omfångsinslag med upp till 15 st enstaka kundnummer.

Åtgärd: Implementerat.
Observera, att startbildens utseende ändrats. Detta medför,
att ev. gjord inläggning av generella eller personliga start-
inslag (rullgardinsfönster "Arbetssätt" eller menyingång 98)
för detta program måste göras om.

Revision: 193 Datum: 970310 Program: rgv/odl075
Registervård:Artiklar:Massändring:Alternativ-2-id:

Beställning: Artikelsortering (fönstersökning) per storlek

Åtgärd: För att kunna sortera artiklarna (i föntersökning)
per: odlare, benämning, sort typ färg, storlek, förpackning-
storlek (istället för: odlare, benämning, sort typ färg,
förpackningstorlek, storlek), ny id-begrepp skapas.
Det nya id-begreppet skapas genom att köra denna rutin.

Revision: 197 Datum: 970312 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Statistik komponent vid inleverans

Åtgärd: Ny parameter i företagsuppgifter (Styrinformation
lager), som gör att vid inleverans av tillverkad artikel
ska utlevererat antal på komponenter inte uppdateras.

Revision: 198 Datum: 970313 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: REPA-redivisning per rad

Åtgärd: Ny flagga i företagsuppgifter (Styrinformation order)
för utskrift av REPA-avgift per varurad på fakturan.
OBS. Om man vill att REPA-avgiften ska redovisas per rad på
fakturan ska man sätta båda flaggorna: "Emballageavgift räknas
fram per faktura" och "Emballageavgift skrivs ut per varurad på
faktura".

Revision: 203 Datum: 970414 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Komponentavbokning beställning

Åtgärd: Ny flagga i Styrinformation lager för reservering av
komponenter i samband med att man registrerar en beställning
för egen produktion (levnr för egen produktion kan specifieras i kontrollposten, om inget anges där leverantör 1 ska behandlas
som egen produktion).

Rapportgenerator

Revision: 9 Datum: 950317 Program: rpg/rpg175
Tidsredovisning:Rapporter:Rapportgenerator uppdrag

Beställning: Nytt fält för uppdragskategori.

Åtgärd: Det nya fältet är inlagt under sidnamn Omgrupperingar.
Förutom att utskrivas i sin helhet kan fätets 15 alfanumeriska
tecken omgrupperas och utskrivas i valfri ordning och omfång.
Dessutom har uppdragsnummer inlagts på motsvarande sätt för att
möjliggöra omgruppering av dess ingående tecken.

Revision: 11 Datum: 950324 Program: rpg/rpl006
Rapportgenerator:Krav: Ändring:

Åtgärd: Rapporten läser nu även historiska fakturor som
komplement till kravregister.
Detta betyder att datumbegränsning kanske måste anges.

Revision: 13 Datum: 950328 Program: rpg/rpg100
Rapportgenerator:Affärsredovisning:Kontoplan
Tillägg
Kod för standardiserat räkenskapsutdrag (SRU-kod) har inlagts
på sista sidan.

Revision: 15 Datum: 950411 Program: rpg/rpg006
Rapportgenerator:Generering:Krav: Ändring:

Åtgärd: Kundinformation för landkod, EU-medlem, momsregistrering
finns nu med i generatorn. EU-medlem sätts till "J" om kunden
finns i EU-land utanför Sverige.
Avsett för kvartalsrapport. Diverse onödiga fält borttagna.

Standardrutiner

Revision: 53 Datum: 950919 Program: std/axm017
Statistik:Diverse saldon
Notering: Kundernas sförsäljningsaldo stämmer inte med
fakturerat saldo i kontrollposten

Åtgärd: I kontrollposten visas fakturerat varuvärde och övrigt
fakturerat (textradernas belopp, emballageavgifter osv) separat.

Revision: 54 Datum: 950919 Program: std/axr017
Registervård:Diverse saldon
Notering: Kundernas sförsäljningsaldo stämmer inte med
fakturerat saldo i kontrollposten

Åtgärd: I kontrollposten visas fakturerat varuvärde och övrigt
fakturerat (textradernas belopp, emballageavgifter osv) separat.

Revision: 55 Datum: 950919 Program: std/axs017
Registervård:Kontrollpost
MPS:Efterkalkyl:Registervård:Kontrollpost
Notering: Kundernas sförsäljningsaldo stämmer inte med
fakturerat saldo i kontrollposten

Åtgärd: I kontrollposten visa fakturerat varuvärde och övrigt
fakturerat (textradernas belopp, emballageavgifter osv) separat.

Revision: 86 Datum: 951106 Program: std/axt011
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Åtgärd: Gemensam registervård
Registervård för kunder speglas i alla bolag som :
- i företagsuppgifter för ordrar (ordermodul-flaggor)
har ett angivet företags-id;
- har registrerats i basregistret (../EXT/dspbas) som
innehåller styrdata för koppling mellan bolag; om bolaget som man kör registervårdsprosgram i har också angivet företags-id i företagsuppgifter.
Rutinen skapar en transregister som innehåller förändringar.
Om förändringar gjordes och finns andra företag som uppfyller
kraven ovan startas bakgrundsrutinen (std/axt011cpy) som
uppdaterar kundregistret i de aktuella bolagen.

Revision: 87 Datum: 951106 Program: std/axt011cpy
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Åtgärd: Rutinen uppdaterar kundregitret i de aktuella bolagen.
Ny post ska fyllas i med defaultvärde, sedan med kundmallens
värde om det finns sådant i respectiva bolaget. Bara följande
fält kopieras från ursprungsföretaget :
- kundnr, sökbegrepp, namn, attention, adress,
postadress, station, telefon, telefax;
- landskod, momsregistrering, kundtyp, kundgrupp;
- leveransvillkor, betalningsvillkor, kreditgräns,
momskod, valuta, fakturakund, anteckning;
- språk, ränta faktureras automatisk, reskontrakod
och inkassokod.
Vid ändring, kundens namn och sökbegrepp ska kontrolleras.
Posten uppdateras bara om de är identiska.

Revision: 101 Datum: 951207 Program: std/axt011
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Åtgärd: Landkod "SE" kan nu anges för kund utan att samtidigt
ange momsregistreringsnummer. Denna lämnas då blank. Om moms-
registreringsnummer fylls i, så måste den fyllas i korrekt.

Revision: 117 Datum: 960208 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation
Registervård:Kunder:Kunder inkl. saldon
Registervård:Kunder:Registerfråga

Beställning: SNI-kod skall kunna anges per kund.

Åtgärd: Fältet för kundtyp har utökats till 6 siffror,
och kan därmed härbärgera SNI-koder.

Revision: 132 Datum: 960315 Program: std/axt011
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Beställning: Fraktfrigräns

Åtgärd: Ny fält i kundregister för fraktfrigräns (på sida 2
i registervård).
Om fraktfrigräns anges används den vid expedition av order och
registrering av faktura.
Om fraktbelopp anges (på sista sida) och ordervärdet är högre
än gränsen så visas en varning.

Revision: 175 Datum: 960903 Program: std/axt011
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Beställning: Centralfakturering

Åtgärd: Ny kod i kundregistret för hantering av centralfaktu-
reringen. Denna sätts till:
- "C" - centralfakturamottagare
- "c" - inkludera i centralfaktura
- "K" - leverans direkt till kund (inkludera i
centralfaktura)
- " " - inkludera ej i centralfaktura.

Revision: 207 Datum: 970417 Program: std/axs017
Registervård:Kontrollpost
MPS:Efterkalkyl:Registervård:Kontrollpost

Beställning: Komponentavbokning beställning

Åtgärd: Levnr för egen produktion kan specifieras i kontroll-
posten (sidan 2). Används i samband med reservering av kompo-
nenter vid registrering av beställning för egen produktion.

Tids- & Uppdragsredovisning

Revision: 6 Datum: 950317 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag
Tidsredovisning:Frågor:Uppdrag

Beställning: Nytt fält för uppdragskategori.

Åtgärd: Det nya fältet uppdragskategori (om 15 alfanumeriska
tecken) är inlagt på sidan 2.

Revision: 7 Datum: 950317 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Nytt fält för uppdragskategori.

Åtgärd: Det nya fältet uppdragskategori utskrives på faktura-
underlaget.

Revision: 28 Datum: 950510 Program: tur/axd942A
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring

Beställning: Generella textrader skall kunna användas.
Åtgärd: Genom att man anger standardtextnummer istället för
manuell text erhålles motsvarande generella standardtext inlagd
på önskad fakturarad.
Generella standardtexter registreras via Registervård:Standard-
texter och består av två rader (om vardera 40 tecken), varav
Initiering/ändring använder den första.

Revision: 59 Datum: 950929 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Möjlighet att enkelt kunnna skapa nya faktura- underlag (FU) utan att befintliga, färdiga underlag påverkas.

Åtgärd: Programmets funktionsval har delvis omarbetats.
Man kan nu välja följande funktioner:
- SKAPA nya FU: Befintliga fakturaunderlag (inklusive ev. i programmet "Initiering/ändring" gjorda manuella justeringar)
inom valt omfång tas bort och ersätts med nya (utgående från
registrerade debiterbara tider och utlägg).
En faktureringsomgång inledes lämpligen med val av denna
funktion inom önskat omfång.
- FYLL PÅ med nya FU: Nya fakturaunderlag inom valt omfång
skapas (utgående från registrerade debiterbara tider och
utlägg) för uppdrag som tidigare saknar befintliga underlag.
Befintliga underlag påverkas inte av denna funktion.
- ERSÄTT befintliga underlag: Ger samma resultat som funktionen
"SKAPA nya FU", men "ERSÄTT" kräver att man begränsar sitt
omfång.
- SKRIV UT FU: Fakturaunderlag inom valt omfång utskrives på
skrivaren.
- SKRIV UT endast nya FU: Nyskapade underlag inom valt omfång
utskrives på skrivaren. Ett underlag definieras som "nyskapat"
från det att det via funktionerna "SKAPA", "FYLL PÅ" eller
"ERSÄTT" skapats och till dess att det skrivits ut eller
ändrats i programmet "Initiering/ändring".
- SKRIV UT endast ändrade FU: Ändrade underlag inom valt omfång
utskrives på skrivaren. Ett underlag definieras som "ändrat"
från det att det ändrats i programmet "Initiering/ändring"
och till dess att det skrivits ut.

Revision: 60 Datum: 950929 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Möjlighet att skriva ut fakturaunderlagen
sorterade per avdelning, kundnummer och uppdragsnummer.

Åtgärd: Ett nytt val avseende utskriftsordning har inlagts på
startbilden. Följande sorteringsmöjligheter är f.n. giltiga:
per avdelning och uppdragsnummer (U), per avdelning, kund-
och uppdragsnummer (K), samt per avdelning, handläggare och
uppdragsnummer (H).
Eftersom man normalt inte ändrar detta fälts värde, kan det
vara lämpligt att via "Arbetssätt:Generella (eller Personliga)
startinslag" förprogrammera det (om grundvärde inte stämmer med
ens önskemål).

Revision: 61 Datum: 951001 Program: tur/axd980
Tidsredovisning:Registrering:Tider

Beställning: Serviceordernummer skall kunna anges istället
för uppdragsnummer (gäller endast vid användning av service-
orderrutin).

Åtgärd: Programmet söker först i uppdragsregistret efter an-
givet nummer. Saknas uppdraget, görs ny sökning - denna gång
i serviceorderregistret. Saknas numret även där, visas på
skärmen en serviceorderförteckning, med vars hjälp operatören
kan söka sig fram till önskat ordernummer eller trycka DELETE
för återgång till inslag av uppdrags-/serviceordernummer.

Revision: 62 Datum: 951001 Program: tur/axd982A
Tidsredovisning:Registrering:Utlägg

Beställning: Serviceordernummer skall kunna anges istället
för uppdragsnummer (gäller endast vid användning av service-
orderrutin).

Åtgärd: Programmet söker först i uppdragsregistret efter an-
givet nummer. Saknas uppdraget, görs ny sökning - denna gång
i serviceorderregistret. Saknas numret även där, visas på
skärmen en serviceorderförteckning, med vars hjälp operatören
kan söka sig fram till önskat ordernummer eller trycka DELETE
för återgång till inslag av uppdrags-/serviceordernummer.

Revision: 63 Datum: 951001 Program: tur/axl982pA
Tidsredovisning:Registrering:Lagerplatsavbokning

Beställning: Serviceordernummer skall kunna anges istället
för uppdragsnummer (gäller endast vid användning av service-
orderrutin).

Åtgärd: Programmet söker först i uppdragsregistret efter an-
givet nummer. Saknas uppdraget, görs ny sökning - denna gång
i serviceorderregistret. Saknas numret även där, visas på
skärmen en serviceorderförteckning, med vars hjälp operatören
kan söka sig fram till önskat ordernummer eller trycka DELETE
för återgång till inslag av uppdrags-/serviceordernummer.

Revision: 116 Datum: 960206 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag
Tidsredovisning:Frågor:Uppdrag

Beställning: Uppdragskategori flyttas från sida 2 till sida 1.

Åtgärd: Implementerat.

Revision: 120 Datum: 960228 Program: tur/axp947Z
Tidsredovisning:Periodrutiner:Rensning av serviceorder
NYTT PROGRAM

Beställning: Fakturerade serviceordrar och tillhörande tids-
och utläggstransaktioner skall kunna rensas bort ur resp.
register utan att uppdragen ifråga måste avslutas.

Åtgärd: Med programmet kan bortrensning av alla eller vissa
fakturerade serviceordrar med tillhörande transaktioner göras.
Rensningsomfånget kan begränsas genom angivande av ett högsta
fakturadatum samt genom angivande av en serie valfria omfångs-
intervall (per kundnummer, avdelning, uppdrag, handläggare,
objekttyp, kostnadsställe samt ordernummer). Ej ifyllda inter-
vall ger i enlighet med adMix standard maximalt omfång.

Revision: 121 Datum: 960229 Program: tur/axp948H
Tidsredovisning:Registrering:Serviceorder

Beställning: Möjlighet att enkelt stoppa serviceordrar från
fakturering, även om uppdraget ifråga faktureras (t.ex. vid
fakturering av kontrakt).

Åtgärd: Ett nytt svarsinslag har inlagts på orderhuvudssidan:
"Klar för fakturering?". Ett "j" här innebär att serviceordern
kommer att medtagas på nästa uttag av fakturaunderlag. Innan
ordern på detta sätt markerats som klar, kommer den inte att
medtagas på fakturaunderlaget.

Revision: 160 Datum: 960616 Program: tur/dag980
Tidsredovisning:Registrering:Tidkort
NYTT PROGRAM

Beställning: Möjlighet för personalen att själv, per dag,
registrera sina tidsuppgifter.

Åtgärd: Ett nytt program för registrering av tidkort i form av
den anställdes tider per dag, uppdrag och underlittera (arbets-
art) för en viss månad.
Personalen registrerar själv löpande sina tider under månaden
(inkl. korrigeringar i efterhand av tidigare registrering),
varvid uppdrag, underlittera, tidstransaktioner, bokföring etc.
uppdateras. Dock är angivna tider spärrade för fakturering till
dess att tidkorten efter månadens utgång via ett nytt program
märkes som avslutade. Därefter kan de inte påverkas; dock kan
registreringsprogrammet även nu användas för frågeverksamhet.
Programmet kan vid behov förses med operatörsunikt lösenord.

Revision: 161 Datum: 960616 Program: tur/dag747
Tidsredovisning:Journaler:Tidkort
NYTT PROGRAM

Beställning: Möjlighet för personalen att själv, per dag,
registrera sina tidsuppgifter.

Åtgärd: Detta program skriver ut tidkort av önskat omfång på
skrivaren. Omfångsintervall kan anges per anställningsnummer och
år + månad.
Utskriften förutsätter liggande A4 och ett horisontalformat om
17 tecken per tum.

Revision: 162 Datum: 960616 Program: tur/dag980K
Tidsredovisning:Periodrutiner:Avslut av tidkort
NYTT PROGRAM

Beställning: Möjlighet för personalen att själv, per dag,
registrera sina tidsuppgifter.

Åtgärd: Ett nytt program som märker aktiva tidkort som avslutade,
vilket möjliggör fakturering av de ingående tidstransaktionerna. Samtliga tidkort för viss månad avslutas samtidigt.

Revision: 169 Datum: 960701 Program: tur/dag980HZ
Tidsredovisning:Periodrutiner:Hävning av tidkortsavslut
NYTT PROGRAM

Beställning: Möjlighet för personalen att själv, per dag,
registrera sina tidsuppgifter.

Åtgärd: Ett nytt program som upphäver tidigare tidkortavslut,
vilket åter möjliggör registrering på tidkorten samt stoppar
fakturering av de ingående transaktionerna. Samtliga avslutade tidkort för viss månad häves samtidigt.

Revision: 190 Datum: 970304 Program: tur/axd980v
Tidsredovisning:Registrering:Tider

Beställning: Ej debiterbar tid skall kunna anges för debiterbara
uppdrag.

Åtgärd: Efter inslagsfältet för antal timmar har en nytt fält
för debiterbar tid j/n inlagts. Fältets grundvärde är "j" för
debiterbara uppdrag, men kan vid behov ändras till "n". Tiden
ifråga behandlas då som om den vore registrerad på ett internt
eller administrativt uppdrag; den medtages inte på fakturaunder-
laget etc.

Revision: 191 Datum: 970304 Program: tur/dag980
Tidsredovisning:Registrering:Tidkort

Beställning: Det skall kunna gå att flytta ett uppdrags eller
arbetsarts tider till ett annat uppdrag eller arbetsart.

Åtgärd: Genom att välja funktionen "Byt uppdrag/arbetsart"
erhålles ett fönster där man anger den rad önskat byte avser.
Programmet kvitterar med radens uppdrag (nummer och text) och
arbetsart (nummer och text), varefter annat uppdragsnummer och
eller arbetsart kan anges.

Denna sida senast ändrad 971230 Copyright © 2015 Elektrondata AB