adMix

Aktuella moduler

Observera speciellt följande punkter:

Registerkonvertering

Revision: 263 Datum: 941213 Program: AMD/AK-krk540
Kundreskontra::Konvertering:
önskemål: Kundreskontra som till fullo kan hantera utländska
inbetalningar samt hantering av valutor med avrundningar i
samband med fakturering.

Åtgärd: Konvertering sker med denna rutin. Fakturor, betal-
ningar och histororiska betalningar konverteras till nytt
format. Ca. 3 gånger mer utrymme behövs för register
krav, betaln, hbetal i krk behövs.
Konvertering kompletterar register enligt följande:
1. Valutanamn (3 alfa) läggs in. Detta tas via valutanr
från valutatabell.
2. Procentsats från kundregister läggs in för eventuell
räntefakturering.
3. För tidigare gjorda räntefakturor, sker en komplettering
med eventuell valutakurs.
För alla typer av fakturor gäller att obetalda och slutbetalda
utländska fakturor kommer att hamna korrekt. Dock gäller att
för delbetalda utländska fakturor så sker en omläggning av
fakturan till svenska kr. Anledningen är att det inte fanns
ett saldo för inbetalt belopp i utländsk valuta tidigare.
En smärre differens mellan utskriven faktura och konverterat
register kvarstår för utländska fakturor i samband med
periodvisa ändring av priskurs. Nya fakturor kommer att
hanteras korrekt - lägg dock märke till att priskurs inte
längre används i fakturering eller reskontra: Endast dagskurs
används.
Tillgodobelopp i kundregister läggs in i kravregister som
en kreditfaktura. Hanteras sedan som andra kredifakturor
i inbetalningsprogram. Dessa fakturor skapas med fakturanr
från fakturanummerserie 5 i kontrollpost. Denna fakturanummer-
serie bör läggas in innan denna programuppdatering.
------------------ VIKTIGT -------------------------------
Lägg märke till att eventuell ej utskriven inbetalningsjournal
inte konverteras. Inbetalningsjournal måste skrivas ut innan
denna programuppdatering sker.
-------------------------------------
Generellt.
---------
Ny kundreskontra använder begrepp "antal krav" istället för
"period" i rubriker.

Revision: 270 Datum: 941230 Program: AMD/AM-internkonto
Konvertering:Modulkoppling:
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Konvertering av register för modulkoppling behövs för
att skapa plats för kontering av exportfakturor inom EU.
Konverteringsprogrammet skapar även plats för olika konteringar
vad gäller momssatser 2 och 3.
Konvertering lägger in konto moms 1 även till försäljning
via moms 2 och 3.
---------------------- VIKTIGT -------------------------------
EU-Konto sätts till OBS-konto: 9999 och måste därför senare
ändras manuellt.
-----------------------------------------
Verifikationsnummerserier läggs i separat register. Register
får nummer 112 och namn bok/verserier. Detta medför att
register för mudulkoppling nu kan länkas mellan olika företag
för enklare hantering av ändringar. Hör av Er om detta är
intressant i Ert företag.

Revision: 297 Datum: 950113 Program: AMD/AN-artkonto
Konvertering:Försäljningskontering:

Beställning: Försäljningskontering per säljare som komplement
till kontering via artikelns huvudgrupp och kundens distrikt.

Åtgärd: Utrymme för säljarnummer nollställs.

Revision: 321 Datum: 950306 Program: AMD/AO-kundart
Registerkonvertering:

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Denna rutin konverterar kundens-artikelnr registret
(knd/art) till en ny form för att skapa nya sökmöjligheter
(sökning på kundens artikelnr).

Adresshantering

Revision: 6 Datum: 931110 Program: adr/axs485
Adresshantering:Utskrifter:Kundkort
Tillägg

Beställning: En variant av kundkortet, där endast statistiken
per kund redovisas.

Åtgärd: I rapportbeställningen har inlagts en fråga, Endast
statistik. Besvaras denna jakande, redovisar kundkortet
endast statistikuppgifter per kund och artikelgrupp, samt
några få kunduppgifter (nummer, namn etc.).

Meny & grundrutiner

Revision: 1 Datum: 931102 Program: bas/
adMix: NY VERSION: 5.4
Senaste fixnummer i 5.3 var 337

Revision: 9 Datum: 931115 Program: bas/axs

Beställning: Automatisk packningsrutin för indexregister.
Denna rutin startas automatiskt i samband med veckokörning.
Rutinen tar reda på register som kan komprimeras och genomför
i storleksordning (minsta först ) och per företag en
rekonstruktion av alla aktuella register.
Om isam version 3 (Vision 3) finns så konverteras samtidigt
register till detta format. (Denna version gäller för runtime
system 5.4 och uppåt).
En besparing i utrymme på mellan 10 och 30 procent kan förväntas.
Denna programvara finns i bibliotek /usr/adMix/csh/Packer.

Revision: 25 Datum: 940111 Program: bas/axs001M
Meny: Korrigering:

Anmärkning: Om antalet nivåer överskrider 5 så visas felaktig
information på terminalen.

Åtgärd: Antal möjliga nivåer utökade till 10. Dock visas fort-
farande maximalt 5 menynivåer på terminalen.

Revision: 56 Datum: 940224 Program: bas/axs001M
Meny:

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: I samband med att rutiner avslutas tas nu alla aktiva
rutiner bort. Detta behövs på grund av sättet att göra
reserveringar och lageravbokning. Ingen körningsmässig skillnad.

Revision: 179 Datum: 940607 Program: bas/axs001

Beställning: Automatisk packningsrutin för indexregister.
Denna rutin startas automatiskt i samband med veckokörning.
Rutinen tar reda på register som kan komprimeras och genomför
i storleksordning (minsta först ) och per företag en
rekonstruktion av alla aktuella register.
Om isam version 3 (Vision 3) finns så konverteras samtidigt
register till detta format. (Denna version gäller för runtime
system 5.4 och uppåt).
En besparing i utrymme på mellan 10 och 30 procent kan förväntas.

Revision: 188 Datum: 940818 Program: bas/axs003
Systemadministratör:Operatörer

Beställning: Möjlighet att se gjorda val vid utskrift av
rapporter som första sida på rapporten.

Åtgärd: Nytt fält där möjlighet finns att ange att alla
rapporter ska föregås av en utskrift av inlagda startvärden.
Inlagd val i denna rutin kan överstyras via personliga eller
generella startinslag där denna information kan läggas in per
rutin.
Förutsätter runtime-version 5.43.
Denna ändring ännu ej genomförd i moduler tidsredovisning,
förkalkyl, lön inventarieredovisning, efterkalkyl.

Revision: 189 Datum: 940818 Program: bas/axs010I
Startinslag:

Beställning: Möjlighet att se gjorda val vid utskrift av
rapporter som första sida på rapporten.

Åtgärd: Nytt fält inlagt för att specificera om rapporten
ska föregås av en sida med inlagda startvärden (eller undantag
för detta om denna information finns inlagd i operatörstabell).
Förutsätter runtime-version 5.43.
Denna ändring ännu ej genomförd i moduler tidsredovisning,
förkalkyl, lön inventarieredovisning, efterkalkyl.

Revision: 245 Datum: 941025 Program: bas/run
Justering av runtime version: 5.43.06:
04 - Kontroll mot EIO i samband med läsning från terminal. Om
terminalen "försvinner", som kan bli fallet i MS Windows eller
X/Windows, så avslutas processen.
05 - översättning via terminalöversättning alternativt ändring
av terminalbilders utseende per operatör eller företag.
Detta görs genom att bilden "målas" på önskat sätt medan rutinen
är igång. Inlagda textsträngar lagras och uttnyttjas vid senare
körningar. Lagring sker i bibliotek $PAINT_SCREEN_DIR/$LANGUAGE/
modul/program. Man kommer till editering av terminalbild via ny
ingång i rullgardinsmeny: Arkiv, alternativt via "ctrl-E".
06 - Tidigare inbyggda meddelanden i runtimesystem (typ
"Bakgrundsrutin igång") finns nu i register
/usr/adMix/bin/Messages. Registernamn kan om så önskas ändras
via variabel "MESSAGES". Detta måste göras om översättning ska
ske eller om annan ändring görs.
................................................................
I samband med punkter 05 och 06 ovan finns nu en generell
möjlighet att översätta adMix till andra språk. Eller om man
så önskar, finns möjlighet att på terminalen ersätta vissa
texter på terminalen med andra.
Nedan följer en instruktion på hur en översättning kan gå till.
Denna instruktion visas endast i denna text.
................................................................
öVERSÄTTNING AV adMix.
---------------------
Detta är en översiktlig beskrivning av vad som krävs om adMix ska
översättas till annat språk.

översättning delas in i följande delar:

1. Meny
2. Rullgardinsmenyer.
3. Meddelande
4. Terminalformulär.
5. Felmeddelanden och övriga meddelanden.
6. Rapporter

Tidsåtgång och rimlig prioritet följer samma ordning.

1. Meny
-------
Om utländska operatörer ska köra i samma företag som andra, så kan
Elektrondata bistå med att lägga in utvalda rutiner för översättning
i samma programbeskrivning. Alternativt kan ett helt företag anpassas
för översättning.

- översättning läggs in via
"Systemadministratör: Programbeskrivning".

2. Rullgardinsmenyer
--------------------
Dessa menyer och fönster finns definierade i "/usr/adMix/bin/Windows".

- översättning läggs in via:
lämplig ordbehandling eller editor.

3. Meddelande
-------------
Meddelanden som avses finns lagrade i "/usr/adMix/bin/Messages".

- översättning läggs in via:
lämplig ordbehandling eller editor.

4. Terminalformulär.
Utvalda rutiner startas en och en på normalt sätt och översättning
läggs in via "Formuläreditering".

Denna editering lagrar översättningar i ett register per program. Detta
gör att vid körning av översatta program kommer ingen skillnad i
hastighet att märkas.

Programtexterna lagras i bibliotek som motsvarar modultillhörighet.
Modulerna lagras i ett bibliotek som anges via variabler
"PAINT_SCREEN_DIR" och "LANGUAGE".

Grundvärde för PAINT_SCREEN_DIR är "/usr/adMix/screens".
Grundvärde för LANGUAGE finns i operatörstabellen per operatör.
För mer detaljerad information se: /usr/adMix/csh/adMix.sh.


- översättning läggs in via:
rullgardinsmeny "Arkiv:Formuläreditering" eller via det
enklare och snabbare: "ctrl-e", så kommer man in i
"Formuläreditering".

För "Formuläreditering" gäller följande:

"RETUR" avslutar editering och lagrar ändringar.

"DELETE" Två särfall:
1. Markören står på en ny textsträng:
Ny textsträng tas bort. En "TAB" sker till
nästa nya textsträng.
2. Markören står inte på en ny textsträng:
Avslutar editering. Eventuella ändringar
lagras inte. Terminalen återställs till samma
utseende som innan "Formuläreditering".

"TAB" flyttar markören till nästa nya textsträng. Saknas
sådan ställer sig markören i fönstrets första giltiga
position.
"BACKTAB" flyttar markören i bakåt mellan nya textsträngar.

Piltangenter flyttar markören.
Vissa tecken är ogiltiga och terminalen piper.
övriga tecken lagras och syns på terminalen: Se "Textinläggning".

För "Textinläggning" gäller:
"RETUR" Se ovan.
"DELETE" Tar bort inlagd ny textsträng. Återställer
ursprungstext. En "TAB" sker.
"Högerpil"
"Uppåtpil"
"Nedåtpil" avslutar "Textinläggning".
"Backspace"
"Vänsterpil" återställer tecken under markören. Markören flyttas till
vänster.

Med dessa kommandon är det lätt att lägga in översättningar av alla
svenska ord som syns. Några ytterligare kommentarer behövs dock.

En ytterligare kommentar om "DELETE" ovan. Originaltext återställs
om markören står på begynnelsen av en ny textsträng och markören flyttas
till nästa nya textsträng. En ny "DELETE" och denna försvinner, etc.
Lägg dock märke till att när det inte längre finns några ny text-
strängar kvar, så krävs en "RETUR" för att register verklige ska
uppdateras. Om istället en ytterligare "DELETE" anges, så återfås
de texter som fanns innan editering startade.

I adMix hanterar ibland en viss rutin flera terminalformulär. För att
hantera detta har inläggningen av utländska texter gjorts på så sätt att
originaltext och ny textsträng lagras tillsammans med en positions-
angivelse. Vid aktuell position undersöks om originaltexten finns. Om
så är fallet så läggs den nya textsträngen in i stället.

Denna hantering klarar även fallet att programmet lägger ut olika texter
i samma position i samma bild. Flera översättningar kan läggas in på
samma position.

Som en följd av ovanstående följer att en originaltextsträng inte får
vara blank: Något tecken måste ersättas. En kontroll sker att denna
regel följs.
Till sist en liten varning.
--------------------------
Med ovanstående funktionalitet finns möjlighet att ersätta inslagsfält
med nya texter. Dessa texter kommer då att utnyttjas av programmet som
om operatören lagt in dem via tangentbordet.
Denna möjlighet kan kanske utnyttjas som ett komplement till (ersättning
av) generella och privata startinslag. Men använd den helst inte i
övrigt. Det är svårt att avgöra problemets orsak, om felaktiga värden
läggs in. Vi återkommer antagligen med en säkrare hantering av detta.
Elektrondata förbehåller sig rätten till tillgång till de översättningar
som görs av adMix.

5. Felmeddelanden och övriga meddelanden.
-----------------
F.n samma hantering som terminalbilder. Kan komma att ändras.
6. Rapporter
------------
Samma hantering som terminalbilder. Rapporterna ska startas mot terminal.
översättning kan sedan ske.
Hantering av rapporter är dock ej klart för distribution.

Redovisning

Revision: 5 Datum: 931108 Program: bok/axs922
Redovisning:Rapporter:Huvudbok: Korrigering:

Anmärkning: Rapport felaktig om start sker med utskrift av
konteringsbegrepp och större antal konton.
Åtgärdat.

Revision: 180 Datum: 940608 Program: bok/axs900
Affärsredovisning:Registervård:Kontoplan

Beställning: Möjlighet att registrera utlägg (i adMix Tids-
redovisning TUR) i samband med registrering av verifikat i
adMix Affärsredovisning.

Åtgärd: För TUR-användare kan konton markeras för utläggs-
registrering i samband med registrering av verifikationer.
För icke TUR-användare ser registreringsbilden ut som tidigare.

Revision: 181 Datum: 940608 Program: bok/axs901
Affärsredovisning:Registrering:Verifikationer

Beställning: Möjlighet att registrera utlägg (i adMix Tids-
redovisning TUR) i samband med registrering av verifikat i
adMix Affärsredovisning.

Åtgärd: I samband med registrering på konto som markerats för
utläggsregistrering i TUR öppnas ett fönster som möjliggör
registrering av utlägg.

Revision: 271 Datum: 941230 Program: bok/axs904
Affärsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter
Projektredovisning:Registervård:Företagsuppgifter
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Tre nya konton kan nu anges i denna rutin:
--------------------- VIKTIGT ---------
- Utgående skatt EU förvärv
- Värde av varuleveranser till EU
- Värde av varuleveranser från EU
-----------------------------------------
Dessa konton skapas som summeringskonton om flera konton ska
användas. Kontonummer anges i denna rutin.
Används för momsrapport.

Revision: 272 Datum: 941230 Program: bok/axs907
Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar
Projektredovisning:Registervård:Modulkopplingar
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Denna rutin är helt ny och utgår från logik i försälj-
ningskontering.
När rutinen startas väljs först om ändring ska ske av
modulkopplingar eller verfikationsnummerserier i ett
urvalsfönster.
I ytterligare ett urvalsfönster så väljs vilken modul som är
aktuell.
------------------------ VIKTIGT -----------------------------
En ny ingång för handel inom EU finns nu. Denna måste läggas in
manuellt.
-----------------------------------------

Revision: 273 Datum: 941230 Program: bok/axs909
Affärsredovisning:Registervård:Försäljningskontering
Projektredovisning:Registervård:Försäljningskontering
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.
------------------------ VIKTIGT -----------------------------

Åtgärd: Ny ingång finns inlagd för kontering till EU-länder.
Denna måste anges manuellt.
-----------------------------------------

Revision: 274 Datum: 941230 Program: bok/axs928
Affärsredovisning:Rapporter:Momsrapport
Projektredovisning:Rapporter:Momsrapport
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Momsrapport ändrad enligt förslag från Skatteförvalningen
"Deklaration för mervärdesskatt".
Kontotexter redovisas nu.
Lägg märke till att värde för "momsredovisning månader"
i företagsuppgifter fortfarande används. Denna ska nu vara "1"
efterssom momsrapport ska lämnas per månad.
Vad gäller "Kvartalsredovisning" som ska lämnas till skatte
förvaltningen, så tas underlag till denna fram via
rapportgenerator för utleveranshistorik. Lägg dock märke till
att trepartshandel inte hanteras.

Revision: 293 Datum: 950110 Program: bok/axs454
Affärsredovisning:Utskrift:Modulkopplingar
Anmärking: Rapport ej omgjord för nytt register för modul-
koppling.

Åtgärd: Rapport redovisar nu även konto för EU-länder.

Revision: 298 Datum: 950113 Program: bok/axs455
Affärsredovisning:Utskrift:Försäljningskontering

Beställning: Försäljningskontering per säljare som komplement
till kontering via artikelns huvudgrupp och kundens distrikt.

Åtgärd: Säljarnummer redovisas i denna rapport.
I övrigt så lades även EU-konto in i denna version.

Revision: 299 Datum: 950113 Program: bok/axs909
Affärsredovisning:Registervård:Försäljningskontering
Projektredovisning:Registervård:Försäljningskontering

Beställning: Försäljningskontering per säljare som komplement
till kontering via artikelns huvudgrupp och kundens distrikt.

Åtgärd: Denna rutin har nu kompletterats med inslag av säljar-
nummer.
Säljarens namn visas om nummer finns i säljarregister.
Klassnamn för huvudgrupp och distrikt visas om dessa är
registrerade.

Efterkalkyl

Revision: 259 Datum: 941122 Program: ekl/axh989
Efterkalkyl:Frågor:Orderstatus

Beställning: Frågebild Orderstatus skall utökas till att även
redovisa kundordernummer, summa nedlagt arbete och använt
material, fakturanummer, utfakturerat belopp samt kr/timme.

Åtgärd: Ovanstående uppgifter inlagda i frågebilden.

Statistik

Revision: 7 Datum: 931110 Program: fsg/axs661
Statistik:Försäljning per huvudgrupp
Nytt program

Beställning: En rapoort som med utgångspunkt från artikel-
huvudgrupp redovisar försäljning på samma sätt som Försäljning
per marknad.

Åtgärd: Den nya rapporten redovisar per huvudgrupp netto-
försäljning, dito andel av rapportens totala försäljning,
kostnad, täckningsbidrag, dito andel av rapportens totala
täckningsbidrag, samt täckningsgrad.
Rapportens omfång kan specificeras via angivande av intervall
per fakturadatum, marknad, säljare, kund, distrikt, kund-
kategori, kundtyp, kundgrupp, huvudgrupp samt artikelgrupp.
Dessutom kan anges lägsta bidragsandel (av rapportens totala
täckningsbidrag) som skall medtagas. Om detta anges, sker
sortering per täckningsbidrag.

Revision: 38 Datum: 940130 Program: fsg/axs662Z
Statistik:Omsättningshastighet
Nytt program

Beställning: Rapport som visar försäljning och omsättnings-
hastighet per huvudgrupp eller artikelgrupp.

Åtgärd: Programmet producerar en rapport, som per huvud-
eller artikelgrupp inom valt datumomfång redovisar för-
säljning, andel av total försäljning, täckningsbidrag och
andel av totalt bidrag, täckningsgrad, genomsnittligt lager-
värde samt omsättningshastighet.
Omfångsintervall kan anges per fakturadatum, huvud- och
artikelgrupp, samt artikelnummer.
Rapporten kan även väljas att redovisa ovanstående värden
per artikel, med totaler per huvud- eller artikelgrupp.
Beloppsredovisning kan göras i kr eller tkr.

Revision: 191 Datum: 940822 Program: fsg/axs660
Statistik:Försäljning/marknad:Tillägg
En ny rapporttyp har tillfogats rutinens övriga tio typer:
Försäljning per marknad/postnummer/kund.
Rapporten redovisar försäljningen inom varje marknad per
postnummer och kund. Har lägsta bidragsandel angivits, redo-
visas försäljningen per fallande täckningsbidrag inom varje
postnummerområde.
Deltotal utskrives per postnummerområde och per marknad.
Utskriftsselektering kan, förutom tidigare omfångsintervall,
även göras per postnummerområdesintervall.

Revision: 194 Datum: 940830 Program: fsg/axs619Z
Statistik:Distrikt/Säljare/Kund: NYTT PROGRAM:

Beställning: Rapport som redovisar Distrikt, säljare, kund,
antal fakturor, försäljning, bruttovinst, värde/faktura, föreg. år,
förändring i procent.
Denna rapport utgår från utleveranshistorik och särredovisar
om olika säljare har sålt till samma kund.

Täckningsgrad och bidrag (bruttovinst) kan väljas bort.
Samma med utskrift och subtotal per säljare. övergripande
total skrivs inte i denna rapport.

Revision: 255 Datum: 941121 Program: fsg/axs613Z
Order & fakturering:Rapporter:Prislistor:Kund

Beställning: Artikels in- eller kalkylpris skall kunna redovisas.

Åtgärd: Startbildens fråga om bruttopris skall skrivas ut, har
ändrats till en fråga om brutto-, in- eller kalkylpris skall
utskrivas.

Fönstersökning

Revision: 57 Datum: 940224 Program: inf/inf001
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Artikelinformation
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Veckomatris
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Artikel:Komponenter

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin är nu uppdelad i två delar. De saldon som
inte kopplas vidare till andra fönster ligger nu under begrepp
"Artikelinformation".
Två nya sökmöjligheter finns nu till register för reserveringar.
Den ena kommer man till via saldo för reserverat antal.
Denna visar gjorda reserveringar per kund och order. Den andra
visar reserveringar gjorde på komponentnivå.

Åtgärd: Nytt fält för orderantal finns nu i artikel och lager-
platsinformation. Tidigare betraktades orderantal och reserverat
antal som synonyma begrepp för samma sak. Så är det inte längre.
För artiklar med komponenter visar sig skillnaden vid användning
av reservering av komponenter. Då kommer orderantal
att motsvara det antal som registreras vid order.
Reserverat antal motsvarar maximalt tillgängligt lagersaldo.
Resterande reserveras på komponentnivå.

Revision: 58 Datum: 940224 Program: inf/inf005
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Kund:Info kund
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Kund:Info kundreskontra

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Ny koppling från kundinformation till artikelreserva-
tioner.

Revision: 59 Datum: 940224 Program: inf/inf041
Fönstersökning:Artiklar:Lagerplatser:Information:

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Koppling till ny informationslista: Reserverat antal
är inlagt.

Revision: 89 Datum: 940308 Program: inf/ins005
Fönstersökning:Kunder
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: I denna rutin går det nu att välja mellan följande
sökbegrepp:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, visas information om kunden fram.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 130 Datum: 940323 Program: inf/inf035
Fönstersökning:Information faktureringshistorik:

Beställning: Möjlighet att per artikel ange att försäljning inte
ska uppdatera kund- eller säljarstatistik.

Åtgärd: Debiteringstyp visas.

Revision: 134 Datum: 940323 Program: inf/inf100
Fönstersökning:Affärsredovisning

Anmärkning: Fönstersökning redovisning inkomplett.

Åtgärd: Fönstersökning är nu kompletterad på så sätt att alla
urspungligt tänkta kopplingar nu finns inlagda. Detta inkluderar
följande:
ins100: Startrutin kontoplan
inl100: Lista kontoplan
inf100: Info konto (!)
inf100: Info konto
inl103H: Lista huvudbok per period
inf103H: Info trans
inl103ver: Lista verifikat
inf100: Info konto (!)
inf100: Info konto (!)
inf105: Info budget i år.
inf105f: Info budget föregående år
inf105: Info budget i år (!).
inf105n: Info budget nästa år (!)
inf105n: Info budget nästa år
inf105: Info budget i år (!).
inf105f: Info budget föregående år (!)
inf100f: Info föregående år per period
inl103f: Lista transaktioner period föreg. år
inf103f: Info transaktion
inl103fer: Lista verifikat f.år.
inf100: Info konto (!)
inf100f: Info konto f.år (!)
(!) Innebär att grenen fortsätter via redan specificerade
kopplingar.

Revision: 136 Datum: 940415 Program: inf/ins001
Fönstersökning:Artiklar

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Anteckningsfält (50 alfa).
Dessa sökmöjligheter visas och urval sker. Inslagsfält för
aktuellt begrepp visas. Efter inslag och kontroll, visas
antingen en fönsterlista med artiklar från angiven punkt eller
artikelinformation.

Åtgärd: Cirka hälften (och de oftast använda) av alla
listrutiner i fönstersökning, hanterar nu även listning bakåt
i ett register. Vänsterpil på tangentbordet åstadkommer detta.
När listning kommer till slutet (eller början), så fortsätter
listning i början (slutet) av registret.

Revision: 196 Datum: 940831 Program: inf/inf100f
Fönstersökning:Redovisning:Saldon per period föregående år:

Anmärkning: Bokslutstransaktioner summeras inte till utgående
saldo.
Åtgärdat.

Revision: 198 Datum: 940905 Program: inf/inf003H
Fönstersökning:Kunder:Ordervärde:Orderhuvud:

Åtgärd: Ny rad inlagd för val av expedierad order. Detta val
ger möjlighet att se registrerade avslutsvärden för order.

Revision: 210 Datum: 940929 Program: inf/inf005
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Kund:Info kund
Fönstersökning:Direkt & Snabbval:Kund:Info kundreskontra

Åtgärd: Ny koppling: Budget....: 99999
Siffran visar summan av säljarnas budget för kunden.
Lista: Säljare med årsbudget.
Information: Budget per period, kund och säljare.
Information: Säljare.
Lista: Säljarens kunder med utfall.
Till: Kundinformation.

Revision: 215 Datum: 941006 Program: inf/inl003HF
Fönstersökning:Kunder:Fakturerade order:
önskemål: Uppdelning av restorder och fakturerade order.

Åtgärd: Ny ingång finns nu enligt ovan. Denna lista över
fakturerade order visar även leveransdatum och fakturadatum.
Tidigare orderlista visade både restnoterade och fakturerade
order vilket kunde bli för mycket material. Denna visar nu
enbart restnoterade (och olevererade).

Revision: 264 Datum: 941213 Program: inf/inf005X
Fönstersökning:Kunder
önskemål: Kundreskontra som till fullo kan hantera utländska
inbetalningar.

Åtgärd: Under övrig information finns nu en ny koppling till
historiska betalningar:
Lista historiska betalning:
Information historisk betalning.
Förutom sedvanlig information finns några nya fält att se här.
- Buntnr för inbetalning
- Inbetalningssätt
- Inbetalningskommentar
Motsvarande information finns tillgänglig för det normala
betalningsregistret.

Revision: 265 Datum: 941213 Program: inf/inf031
Fönstersökning:Historisk betalning:
önskemål: Kundreskontra som till fullo kan hantera utländska
inbetalningar samt hantering av valutor med avrundningar i
samband med fakturering.

Åtgärd: Denna rutin är ny. Den visar samma information som
informationsbild för betalningar.

Revision: 275 Datum: 941230 Program: inf/inf035
Fönstersökning:Information faktureringshistorik:
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Följande INTRASTAT information visas nu:
- Landskod
- Transaktionstyp
- Transportsätt
Ovanstående information uppdateras vid fakturautskrift.

Revision: 290 Datum: 950104 Program: inf/inf038
Fönstersökning... Säljare:

Beställning: Orderingångsstatistik per säljare och månad.

Åtgärd: Ny koppling från säljare till orderingångsstatistik
per säljare och period.
Denna koppling består av:
Lista perioder per säljare med saldo.
Information period.
Lista kundorder i period.
Information kundorder orderingång.

Revision: 322 Datum: 950306 Program: inf/inl001kan
Fönstersökning:Artiklar:Kundens artikelnr:Lista kundartiklar

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Om i startrutinen inslaget artikelnummer inte finns
visas en lista med kundens artikelnummer.
Kundens artikelnr, kundnummer och det egna artikelnumret visas.
Efter val visas artikelinformationen.

Revision: 323 Datum: 950306 Program: inf/inl001knd
Fönstersökning:Artiklar:Kundens artikelnr:Lista kunder

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Om flera kunder har den artikelnumret som anges i
startrutinen visas en lista med alla kunderna som har det
artikelnumret.
Efter val visas information för artikel (med egen artikelnr).

Revision: 324 Datum: 950306 Program: inf/ins001
Fönstersökning:Artiklar
Order & fakturering:Frågor:Artikelpriser

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Det finns en ny sökmöjlighet för att få fram ett eget
artikelnr genom att slå in kundens artikelnr.

Revision: 325 Datum: 950306 Program: inf/ins001kan
Fönstersökning:Artiklar:Kundens artikelnr:

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Denna är startrutin för sökning på kundens artikelnr.
-Om inslaget artikelnr (kundens) inte finns visas lista
med kundens artiklar;
-Om flera kunder har det inslagna artikelnumret visas
en lista med kunderna som har artikelnumret;
-Om bara en kund har det inslagna artikelnumret visas
artikelinformationen (med egna artikelnumret).

Kassarutiner

Revision: 60 Datum: 940224 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Reservering av komponenter eller reservering över huvud
taget förekommer inte i denna rutin. Dock har i samband med att
hela hanteringen av reserverat antal och avbokning av lager,
gjort att denna rutin har modifierats för att utnyttja den nya
lageravbokningslogiken. Det innebär bl.a att det numera går bra
att åstadkomma komponentnedbrytning i denna rutin om så
önskas.

Revision: 61 Datum: 940224 Program: knt/axs270R
Kassarutiner:Registrering:Följesedel

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Reservering av artiklar, komponenter och avbokning av
dito, per lagerplats, utnyttjas nu i denna rutin.

Revision: 62 Datum: 940224 Program: knt/axs280
Kassarutiner:Dokument:Initiering
Kassarutiner:Dokument:Simulering

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Avslut av lageruttag är inlagd i denna rutin. Avslut
av lageruttag innebär en bekräftelse att gjorda lageruttag
är slutgiltiga.

Revision: 90 Datum: 940308 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 91 Datum: 940308 Program: knt/axs265
Kassarutiner:Registrering:Offerter
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 92 Datum: 940308 Program: knt/axs270H
Kassarutiner:Registrering:Följesedel
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 93 Datum: 940308 Program: knt/axs285
Kassarutiner:Frågor:Fakturor
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 137 Datum: 940415 Program: knt/axs270R
Kassarutiner:Registrering:Följesedel

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Id-begrepp 1-4 kan direkt utnyttjas i denna rutin. Möjlighet
finns att utnyttja även de övriga.

Revision: 300 Datum: 950113 Program: knt/axs280
Kassarutiner:Dokument:Initiering
Kassarutiner:Dokument:Simulering

Beställning: Försäljningskontering per säljare som komplement
till kontering via artikelns huvudgrupp och kundens distrikt.

Åtgärd: Denna rutin berörs av denna ändring, men säljare ut-
nyttjas inte för närvarande.

Revision: 305 Datum: 950201 Program: knt/axs262
Kassarutiner:Periodrutiner:Kassa

Beställning: Möjlighet att använda försäljningskontering för
kontantnoteregistrering.

Åtgärd: Inlagd försäljningskontering används nu. Dock sker
ingen sökning per inlagda konteringar per säljare (säljare
finns inte tillgängligt).
Motkontering tas från "KONTANT" i modulkoppling vad avser
försäljningen. För kostnad tas motkonto från "KALKYLKOSTN".
Dock gäller att om "INKöPSKOSTN" finns inlagt med ifyllt
konto, så används denna koppling. Detta fungerar dock på
samma sätt som tidigare vad gäller modulkoppling.
Dessa kopplingar ligger f.n alla i modulkoppling för
fakturering.

Revision: 306 Datum: 950201 Program: knt/axs280
Kassarutiner:Dokument:Initiering

Anmärkning: Onödigt många verfikat genereras.

Åtgärd: Ett enda verifikat genereras nu.

Anmärkning: Manuellt inlagda konteringer per följesedel genom-
förs inte.

Åtgärd: Manuella konteringar läggs nu in i redovisning.

Åtgärd: Hantering av EU-konteringar inlagda. Förutsätter att
både landkod och momsregistrering finns inlagda. För övriga
kunder gäller samma logik som tidigare.

Revision: 307 Datum: 950201 Program: knt/axs281
Kassarutiner:Dokument:Fakturautskrift

Åtgärd: Momsregistreringsnummer finns tillgängligt för ut-
skrift på faktura. Både det egna och kundens finns med i
fält 24 resp. 25 i transaktion trans/awk281, posttyp %C%.
Vid fakturering till EU-kunder skrivs momsregistreringsnr
ut i VAT-nr-format.

Kundreskontra

Revision: 13 Datum: 931206 Program: krk/axs565Z
Kundreskontra:R/ntefakturering:Rensning av fakturor: Ändring:

Anmärkning: Vid rensning av ej räntedebiterade fakturor
används förfallodatum vid jämförelse när det istället borde
vara betalningsdatum.

Åtgärd: Betalningsdatum används nu istället.

Revision: 18 Datum: 931213 Program: krk/axs524
Kundreskontra:Rapporter:Åldersanalys per säljare
Nytt program
Programmet skriver ut en åldersanalys, sorterad och
med total per säljarnummer.
Rapporten kan startas med utskriftsintervall fr.o.m. -
t.o.m. säljarnummer.

Revision: 24 Datum: 940104 Program: krk/axs528Z
Kundreskontra:Rapporter:Åldersanalys per marknad
Nytt program
Programmet skriver ut en åldersanalys, sorterad och
med totaler per marknad och säljarnummer.
Rapporten kan startas med utskriftsintervall fr.o.m. -
t.o.m. marknad resp. säljarnummer.
Rapporten kan uttagas detaljerad (per faktura) eller
summerad (endast totaler per marknad resp. säljare).

Revision: 94 Datum: 940308 Program: krk/axs501
Kundreskontra:Registrering:Manuella fakturor
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 95 Datum: 940308 Program: krk/axs502
Kundreskontra:Frågor:Faktura
Kundreskontra:Registervård:Faktura
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 96 Datum: 940308 Program: krk/axs503
Kundreskontra:Frågor:Betalningar
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 97 Datum: 940308 Program: krk/axs505
Kundreskontra:Registrering:Inbetalningar
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 98 Datum: 940308 Program: krk/axs508
Kundreskontra:Registrering:Makulering fakturor
Kundreskontra:Frågor:Faktura (extra)
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 99 Datum: 940308 Program: krk/axs509
Kundreskontra:Frågor:Hist:betalningar
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 262 Datum: 941213 Program: krk/axs505H
Kundreskontra:Registrering:Inbetalning:
önskemål: Att kunna registrera utländska inbetalningar.

Åtgärd: Rutin för inbetalning är helt utbytt.
-------------------- VIKTIGT ----------
-----------------------------------------
I förhållande till tidigare version finns följande förändringar:
1. Utländska inbetalningar.
Utländska inbetalningar kan läggas in. Detta görs genom att
ange valuta och valutakurs. Valutaförlust (-vinst) räknas
fram genom jämförelse mot fakturans dagskurs. Beloppet
konteras via den första giltiga av följande konterings-
varianter: (Se: Redovisning:Registervård:Modulkoppling)
a) Kontering per valuta:
Modul: V (Valuta)
Namn: "VINST"/"FöRLUST"+Valuta (3 tecken, sist i namn).
Exempelvis: VINST____USD
FöRLUST__USD
b) Kontering specifikt per kundreskontra:
Modul: K (Kundreskontra)
Namn: "KURSVINST"/"KURSFöRLUST".
c) Kontering ihop med leverantörsreskontran:
Modul: L (Leverantörsreskontra)
Namn: "KURSVINST"/"KURSFöRLUST".
2. Hantering av tillgodo.
Kunds tillgodohavande hanterades tidigare genom ett belopp
i kundposten. Inbetalt överskott/förskott läggs nu
dessutom in som en kreditfaktura. Fakturanummerserie 5
används vid inläggning av denna typ av faktura.
Kontering av tillgodo sker som tidigare via:
Modul: K (Kundreskontra)
Namn: "TILLGODO IN"/"TILLGODO UT".
3. Sökning via fakturanr.
Möjlighet finns nu till sökning via enbart fakturanr.
4. Urvalsfönster används för val av följande begrepp i samband
med felaktigt angivet inslag:
- Valuta
- Betalningssätt
- Kunder
- Enskild kunds fakturor
- Fakturor
- Kostnadsställen, kostnadbärare, projekt.
- Konton
5. Inga uppdateringar av register sker förrän alla inbetalningar
på remissa är inlagda. Möjlighet finns att gå tillbaka och
göra om alltsammans från början, eller att ändra centrala
inslag (t.ex inbetalningsdatum).
6. Möjlighet att ange buntnr och antal avier. Ingen av dessa är dock nödvändiga. Buntnr visas på journal och följer med in i redovisningen. Om antal anges så sker en kontroll att så många inbetalningar görs.
7. Inbetalningsprogrammet kan användas från flera terminaler
samtidigt.
I övrigt hänvisas till hjälptexter som finns tillgängliga när
rutinen används. Använd denna möjlighet vid behov!

Lager & inköp

Revision: 21 Datum: 940104 Program: lgr/axs341
Lager:Fråga:Produktgrupper:Uppdatering: NYTT PROGRAM:

Beställning: Uppdelning av inneliggande beställningar och
order per månadsintervall med möjlighet till fråga totalt,
per produktgrupp, per artikelgrupp och per artikel.

Åtgärd: Denna rutin startas manuellt eller automatiskt varje
natt. Uppdatering av produktgruppsmatris sker. En manuell
uppdatering krävs innan den automatiska sker per natt.

Revision: 22 Datum: 940104 Program: lgr/axs342
Lager:Fråga:Produktgrupper:Fråga: NYTT PROGRAM:

Beställning: Uppdelning av inneliggande beställningar och
order per månadsintervall med möjlighet till fråga totalt,
per produktgrupp, per artikelgrupp och per artikel.

Åtgärd: Denna rutin hanterar frågeverksamhet mot produkt-
gruppsmatrisen.

Revision: 35 Datum: 940126 Program: lgr/axs335
Lager:Rapporter:Beställningsanmodan: Ändring:
önskemål: Möjlighet att utesluta beställt antal enligt kod
för beräkning av disponibelt i artikel, vid beräkning av
disponibelt i denna rapport.

Åtgärd: Artikelkod för disponibelt med avseende på beställt
antal utnyttjas nu.

Revision: 36 Datum: 940126 Program: lgr/axs341
Behov & planering:Frågor:Leverantörer:Produktgrupper:Uppdatering

Anmärkning: Nattkörning i samband med produktgruppsuppdatering
misslyckas med meddelande "COBOL Error in lgr/axs341" om
produktgruppshantering saknas.

Åtgärd: Rutinen åtgärdad. Ovanstående meddelande medför inga
följdfel.

Revision: 40 Datum: 940131 Program: lgr/axs301S
Inköp:Registrera inköp
Lager:Registrering:Beställning
MPS:Tillverkning:Registrering:Tillverkningsorder
Lager:Registrering:Kopiera beställning

Beställning: Vid inleverans av beställningar ska endast
beställningar tillverkade via egen produktion brytas ner till
komponenter och lager avbokas - oavsett om artikeln tillverkas
eller ej.

Åtgärd: Om leverantören avser egen tillverkning, så kommer
det vid avslut av beställningsregistrering att som
grundvärde att bli utskrift av tillverkningsorder i stället
för beställning.

Revision: 41 Datum: 940131 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans

Beställning: Vid inleverans av beställningar ska endast
beställningar tillverkade via egen produktion brytas ner till
komponenter och lager avbokas - oavsett om artikeln tillverkas
eller ej.

Åtgärd: Nedbrytning och avbokning av lager från komponenter
sker nu enbart om leverantören är betecknad för egen
tillverkning och om artikeln tillverkas.

Revision: 42 Datum: 940131 Program: lgr/axs374
Behov & planering:Dokument:Tillverkningsorder
MPS:Tillverkning:Dokument:Tillverkningsorder

Beställning: Utskrift av extra artikeltexter ska inkludera
utskrift även av interna och texter betecknade för utskrift
på alla dokument.

Åtgärd: Åtgärdat.
Tidigare skrevs endast artikeltexter mot leverantör i detta
dokument.

Revision: 63 Datum: 940224 Program: lgr/axs341
Behov & planering:Frågor:Leverantörer:Produktgrupper:Uppdatering

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin använder nu register för reserverat antal
istället för register artiklar i order vid uppdatering av
matris.

Revision: 64 Datum: 940224 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för inläggning av
lagersaldo. Endast en skillnad ska märkas mot tidigare. Det är
att vid inleverans av tillverkad artikel med komponenter från
en extern leverantör, så kan avbokning av komponenter komma att
ske i flera nivåer. Se notering om utleverans i rutin
obj/mrp001.

Revision: 65 Datum: 940224 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Ny rutin för hantering av lager utnyttjas nu i denna
rutin.
Den enda skillnaden är att vid inleverans av tillverkad
artikel med komponenter, så kan avbokning av lager på dessa
komma att ske i flera nivåer.

Revision: 66 Datum: 940224 Program: lgr/axs357
Lager:Registrering:Direkt utleverans

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny funktionalitet m.a.p
lageravbokning. Det innebär att komponenter avbokas om struktur
finns och lager saknas. Se även kommentar rutin obj/mrp001.

Revision: 67 Datum: 940224 Program: lgr/axs365
Lager:Registrering:Interna leveranser:Per artikel

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny funktionalitet m.a.p
avbokning av lager.
För denna rutin innebär detta att komponentavbokning kan
ske om lagersaldo saknas.

Revision: 68 Datum: 940224 Program: lgr/axs367
Lager:Registrering:Utleveranser

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Ny funktionalitet utnyttjas vad gäller lageravbokning
i denna rutin. Komponentavbokning sker om komponenter finns
och lager saknas.

Revision: 69 Datum: 940224 Program: lgr/axs377
Lager:Registrering:Interna leveranser:Per artikelintervall

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Komponentavbokning kan komma att ske om komponenter
finns och lager saknas.

Revision: 138 Datum: 940415 Program: lgr/axs301R
Inköp:Registrera inköp
Lager:Registrering:Beställning
MPS:Tillverkning:Registrering:Tillverkningsorder
Lager:Registrering:Kopiera beställning

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Av ovanstående kan nu begrepp 1 - 5 utnyttjas direkt vid
registrering genom att ange söktyp. Dessutom finns möjlighet
att utnyttja övriga.
Utnyttjande begrepp för leverantör och dess artikelnr är värt
en kommentar. Antingen det gäller direkt sökning, sökning efter
nästa artikel eller vid listning av artiklar i fönster, så
gäller att enbart den aktuella leverantörens artiklar kan komma
ifråga. Denna hantering fungerar om leverantörens artikel-
nummer finns angiven i artikelregistret, men kan i annat fall
i viss utsräckning utnyttjas vid listning i fönster.

Revision: 139 Datum: 940415 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Sökmöjligheter 1-4 samt 6 kan utnyttjas direkt i denna rutin.
övriga kan också utnyttjas.

Revision: 177 Datum: 940606 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans

Åtgärd: Inleverans av textrad markerar nu textraden som in-
levererad oavsett om belopp finns i raden eller ej.

Revision: 229 Datum: 941020 Program: lgr/axs386Z
Lager:MPP:Rapporter:Prisutveckling:Inköp

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rapport visar prisutveckling mellan två fritt
valda perioder som i rapporter kallas referensperiod och mät-
period.
För dessa perioder redovisas jämförelser mellan:
. Antal artiklar
. Antal orderrader
. Ordervärde med procentuell jämförelse mot totalt.
. Prisdifferens i kSek.
Rapporten är sorterad per prisdifferens i procent.
Valbart kan detaljrader skrivas. Dessa redovisar dessutom
. Artikel
. snittpris
. Viktad referens i SEK och viktad skillnad i SEK.
Urvalsintervall är:
. Prisutveckling i procent
. Planeringsansvarig
. Huvudgrupp
. Artikelgrupp
. Artikelnr
. Leverantörsnr

Revision: 230 Datum: 941020 Program: lgr/axs387Z
Lager:MPP:Rapporter:Planering

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rapport redovisar det disponibla saldot i relation
med beställningspunkt uttryckt i termen "Planeringsfaktor" där
100 motsvarar disponibelt lika med beställningspunkt.
Rapporten redovisar:
. Planeringsfaktor per artikel
. Antal veckors differens mot optimal lagersituation
. Vikt och kalkylpris
. Säkerhetslager i veckor
. Ledtid i veckor
. önskad orderkvantitet enligt MPP.
. Orderfrekvens enligt MPP.
. Månadsprognos enligt MPP.
. Förbrukningsindex (förhållande mellan verklig och prognosticerad
förbrukning för valt intervall).
. Disponibelt, Beställningspunkt, lager, reserverad kvantitet.
. Förväntade inleveranser under ledtiden.
. Förväntade inleverans efter ledtiden.
. Kundorder under ledtiden.
. Kundorder efter ledtiden.
. Nästa inleveransvecka
. Nästa inleveransvecka efter ledtid men innan ledtid+ledtids-
tolerans.
. De två nästa inleveranserna efter ledtid+ledtidstolerans
redovisas med vecka och antal.
. Förbrukning under de senaste 12 månaderna med förbruknings-
index.
Rapporten sorteras per leverantör eller planeringsfaktor.
Urvalsintervall:
. Planeringsansvarig
. Huvudgrupp
. Artikelgrupp
. Artikelnr
. Leverantörsnr

Revision: 231 Datum: 941020 Program: lgr/axs388Z
Lager:MPP:Rapporter:Lageranalys

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rapport möjliggör analys av det verkliga lagret
samt det lager som styrparametrar syftar mot.
Rapporten redovisar per artikel:
. Kalkylpris, orderkvantitet.
. Månadsprognos i antal och värde.
. Säkerhetslager i antal, värde och täckningstid i veckor.
. Medellager i antal, värde och täckningstid i veckor.
. Fysiskt lager i antal, värde och täckningstid i veckor.
. Disponibelt i antal och värde.
. Historik summa 12 månader i antal, värde och täckningstid i
veckor.
Rapporter sorteras per antingen
. Artikelnr
. Artikelgrupp
. Huvudgrupp
. Planeringsansvarig
. Leverantör
Urvalsintervall:
. Planeringsansvarig
. Huvudgrupp
. Artikelgrupp
. Artikelnr
. Leverantörsnr
Vid start ges möjlighet att välja om analysenhet ska vara vikt
i kg istället för värde i SEK.
Urval kan också göras via täckningstid överskridande ett visst
antal veckor, med ett specialfall där lager utan förbrukning kan
redovisas.

Revision: 232 Datum: 941020 Program: lgr/axs390
Lager:MPP:Registrering

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rutin utgör grunden för MPP-systemet. I denna
sker all registrering av grunddata.
Inläggning av följande per artikel:
. Fri text 60 tecken
. Månadsprognos (förväntad framtida förbrukning)
. Beställningspunktsartikel (j/n)
. Ledtid i veckor (antingen manuellt eller från ledtidsregister)
. Säkerhetstid i veckor.
. Ordersärkostnad i SEK.
. Minkvantitet (endast information)
. Produktionsmultipel (endast information)
. Orderkvantititet
Följande information visas:

. Förbrukningshistorik de senaste 5 åren per månad med
genomsnitt per år och per månad. Denna historik laddas
automatiskt vid start av systemet antingen från utleverans-
historik eller lagerrörelser.
. Packantal och vikt.
. Beställningspunkt.
. EOQ-Wilson
. Orderfreksens (gånger per år).

Revision: 233 Datum: 941020 Program: lgr/axs391bas
Lager:MPP:Registervård:Generella texter

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rutin hanterar inläggning av generella texter som
avser ledtider, säkerhetslager och ordersärkostnad.

Revision: 234 Datum: 941020 Program: lgr/axs391ctl
Lager:MPP:Registervård:Räntefaktor

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Inläggning av räntefaktor.
Räntefaktor utnyttjas vid beräkning av EOQ-Wilson

Revision: 235 Datum: 941020 Program: lgr/axs391led
Lager:MPP:Registervård:Ledtider

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Registervård av ledtider.

Revision: 236 Datum: 941020 Program: lgr/axs391ord
Lager:MPP:Registervård:Ordersärkostnad

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Registervård av ordersärkostnad.

Revision: 237 Datum: 941020 Program: lgr/axs391sak
Lager:MPP:Registervård:Säkerhetstid

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Registervård av säkerhetstid.

Revision: 238 Datum: 941020 Program: lgr/axs392Z
Lager:MPP:Rapporter:Kontroll av prognoser

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rapport ger möjlighet att kontrollera inlagda
prognoser mot historisk förbrukning.
Rapporten redovisar:
. Artikelnr, benämning
. Prognos per månad och år.
. Procentuell avvikelse mot verklig förbrukning under jämförelse-
intervall.
. Genomsnittlig förbrukning under intervall.
. Förbrukning under de senaste 12 månderna redovisas per månad.
Urvalsintervall:
. Planeringsansvarig
. Huvudgrupp
. Artikelgrupp
. Artikelnr
. Leverantörsnr
Rapporten kan tas ut med hänsyn till underskriden eller över-
skriden prognos med angiven procentsats. Jämförelseintervall
kan anges.

Revision: 239 Datum: 941020 Program: lgr/axs393Z
Lager:MPP:Rapporter:Inleveransprecision

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Denna rapport redovisar inleveransprecision per ett
angivet intervall och ett intervall av arbetsdagar.
Arbetsdagar baseras på verkliga arbetsdagar som dessa finns
definierade i adMix kalender.
Rapporten redovisar totalt:
. Arbetsdagar som avviker från förväntad inleverans.
. Antal orderrader: Antal, Ackumulerat totalt och procentuellt
ackumulerat.
. Orderkvantitet: Antal, Ackumulerat totalt och procentuellt
ackumulerat.
. Ordervärde: Antal, Ackumulerat totalt och procentuellt
ackumulerat.
. Vikt: Antal, Ackumulerat totalt och procentuellt
ackumulerat.
Valbart kan detaljrader skrivas. Dessa skriver då dessutom
per artikel:
. Lovad leverans (datum)
. Verklig leverans (datum)
. Ordernr, artikelnr, beskrivning.
. Antal, ordervärde, vikt.
. Leverantörsnr.
Urvalsintervall:
. Arbetsdagar
. Period (år, månad)
. Planeringsansvarig
. Huvudgrupp
. Artikelgrupp
. Artikelnr
. Leverantörsnr

Revision: 240 Datum: 941020 Program: lgr/axs394Z
Lager:MPP:Rapporter:Utleveransprecision

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Rapport som jämför utleveransdatum mot lovad utleverans-
datum. Baseras på arbetsdagar enligt kalender.
Se: Inleveransprecision.

Revision: 241 Datum: 941020 Program: lgr/axs396Z
Lager:MPP:Rapporter:Prisutveckling:Försäljning

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Rapport redovisar prisutveckling mot kund per två
angivna perioder.

Se: Prisutveckling:Inköp.

Revision: 249 Datum: 941030 Program: lgr/axf390
Lager:MPP:Frågor:MPP: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Frågeversion av registrering av MPP-data. Denna version
visar samma information som registreringsprogram, men med inslag
enbart av artikelnr.

Revision: 276 Datum: 941230 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Inga åtgärder i denna rutin.
------------------ VIKTIGT ------------
Detta innebär att statistik för INTRASTAT inte går att få
för direkt inleverans. Beställning/Inleverans måste användas
vid import från övriga EU-länder.
-----------------------------------------

Lön

Revision: 14 Datum: 931207 Program: lon/axd846
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift
Ändring
I kontrolluppgiften för inkomståret 1992 utgår föregående års
kolumn 13 (bil- och traktamentesersättningar utöver schablon).
Som en nyhet för året har beställningsbilden utökats med frågan
"Utskrift på förtryckt blankett (j/n)?". Vid jakande svar, ut-
skrives kontrolluppgifterna på sedvanligt sätt - vid nekande,
utskrives även rubriker och ledtexter, vilket medför att ut-
skriften kan göras på tomt papper. Detta är speciellt använd-
bart, när kontrolluppgifterna skickas till skattemyndigheten
via kassettband eller diskett med påföljd att utskriftsbehovet
begränsar sig till de anställdas exemplar av kontrolluppgiften.

Revision: 15 Datum: 931207 Program: lon/axt846
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:överföring:Till disk
Ändring
I beställningsbilden har tillkommit ett nytt svarsfält,
"Testkörning (j/n)". Vid förstagångskörning för överföring
till skattemyndigheten i testsyfte, skall denna fråga besvaras
jakande.
Frågan om vilken typ av disketter som användes har utgått.
Information
Det av programmet producerade kontrolluppgiftsregistret kan
nu överföras direkt från Unix/Xenix till kassett eller diskett
via Unix-kommandot "tar". För överföring till kassett finns en
ny rutin, "Disk till kassett", som inlägges i menyn vid behov.
Om behov visar sig föreligga, kommer en motsvarande rutin för
överföring till diskett att produceras.
För övrig information om yttre kassett-/diskett-etiketter,
inlämningsställen etc., se Skatteförvaltningens broschyr
"Teknisk beskrivning för redovisning av kontrolluppgifter
med ADB-medium" (RSV 803, utg 7, 1993-09-13), kapitlet
"Mediafakta" (som också kommer att ges ut som en fristående
broschyr), eller kontakta Elektrondata.

Revision: 16 Datum: 931208 Program: lon/axt846
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:överföring:Till disk
Information
Utbetalda tjänstepensioner medtages i överföringen genom
att använd(a) löneart(er) ges ackumulator 59 (i Lön:Register-
vård:Lönearter).

Revision: 17 Datum: 931208 Program: lon/axd846
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift
Information
Utbetalda tjänstepensioner utskrives i kolumn 30 genom att
använda(a) löneart(er) ges ackumulator 59 (i Lön:Register-
vård:Lönearter).

Revision: 20 Datum: 940103 Program: lon/axd830B
Lön:Registrering:Löner
Kommentar
Beräkning av preliminär A-skatt för 1994 har inlagts i systemet.
Några nyheter som denna beräkning innehåller är:
- Regeringen har fastställt basbeloppet till 35 200 kr för 1994.
- Regeringen har föreslagit, att grundavdraget vid den statliga
taxeringen skall slopas vid 1995 - 1996 års taxeringar
(proposition 1993/94:90).
- Riksdagen har beslutat att sänka grundavdraget till som lägst
0.25 basbelopp (SFS 1992:1484).
- Riksdagen har beslutat att allmän sjukförsäkringsavgift inte
skall tas ut av den som har en förvärvsinkomst som understiger
0.25 basbelopp (SFS 1993:1287).
- Riksdagen har fastställt skiktgränsen för beräkning av statlig
inkomstskatt till 198 700 kr (SFS 1993:1200), vilket innebär
att om den beskattningsbara förvärvsinkomsten uppgår till
198 800 kr eller mera, skall statlig inkomstskatt betalas med
100 kr plus 20 % av den beskattningsbara inkomsten över skikt-
gränsen. 100 kr skall tas ut först om den beskattningsbara in-
komsten överstiger 0.25 basbelopp.
- Regeringen har förslagit att en allmän avgift för finansiering
av kontantförmåner vid arbetslöshet införs (proposition
1993/94:80). Avgiften skall tas ut med 1 % av skatteunderlaget
fr.o.m. 1/1 1994 och med 2 % av underlaget fr.o.m. 1/1 1985,
och beräknas på förvärvsinkomster upp till 7.5 basbelopp.
Avgiften skall tas ut av den som vid årets ingång inte fyllt
65 år, och vars förvärvsinkomst ej understiger 0.25 basbelopp.
Det preliminära skatteavdraget kommer således att utgöras av
summan av statlig resp. kommunal inkomstskatt samt allmän av-
gift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet och
allmän sjukförsäkringsavgift. För bägge avgifterna görs avdrag
vid beräkning av både statlig och kommunal inkomstskatt.
I skattetabellerna för 1984 anges hur stor del av prelininär-
skatten som avser avgift för finansiering av kontantförmåner
vid arbetslöshet och sjukförsäkringsavgift.
På löneregistreringsbilden visas summan av dessa avgifter
under antalskolumnen.
På lönebeskeden redovisas avgifterna antingen som antal eller
som apris (beroende på vilken variant av lönebesked som an-
vändes) för den preliminära skatten. Beställningsbildens text-
fält är förifyllt med en förklarande kommentar för utskrift på
lönebeskedet.
På registervård anställda, sida 5, redovisas hur stor del av
den ackumulerade preliminära skatten som avser dessa båda av-
gifter.
På kontrolluppgifterna för inkomstår 1994 skall anges hur stor
del av skatteavdraget för preliminär skatt som utgörs av av-
gifterna.

Tabellen för engångsskatt är förändrad för 1994.
Ovanstående kommentarer är endast avsett som information och
innebär inte att några ändringar behöver göras i Er databas.
Glöm dock inte att medelst Lön:Registervård:Företagsuppgifter
ange 1994 års uppgifter avseende basbelopp och sociala avgifter
(dessa behövs för beräkning av sjuklön, arbetsgivaravgift etc.).

Revision: 51 Datum: 940218 Program: lon/axd825
Lön:Registervård:Företagsuppgifter
Tillägg
Riksdagen har beslutat om ett generellt anställningsstöd (GAS),
som innebär att arbetsgivare i uppbördsdeklarationen får göra
ett avdrag för nyanställd personal från de arbetsgivaravgifter
som skall betalas för 1994.
Avdraget får för varje månad göras med 15% av avgiftsunderlaget
för de nyanställda (huvudregel). Avdraget får dock ej överstiga
15% av skillnaden mellan månadens avgiftsunderlag och underlaget
för september 1993, minskat med övertidsersättning för denna
månad (spärregel).
Ersättningar för vilka endast särskild löneskatt betalas skall
inte medräknas.
Med nyanställd avses en arbetstagare, som efter 1993-09-30
börjat arbeta i Sverige i en tidsbegränsad (minst 6 månader)
eller tillsvidareanställning om minst 17 timmar/vecka.
Med nyanställd avses inte anställd, som arbetar i en verksamhet
som påbörjats efter 1993-09-30, eller som under de senaste två
månaderna varit anställd hos arbetsgivaren, inom koncernen etc.,
eller som under september 1993 varit anställd i verksamhet som
därefter övergått till arbetsgivaren.
Nyanställd som är född före 1929 och för vilken särskild löne-
skatt betalas, berättigar inte till avdrag.
I adMix LöN kan GAS-avdrag beräknas och redovisas i rutinerna
"Utbetalning:Utskrifter:Redovisning skatt" och "Historik:Redo-
visning skatt", under förutsättning att
- Arbetsgivaravgiftsunderlag för september 1993 (minskat med
övertidsersättning och löneskattsgrundande ersättning) an-
givits i "Registervård:Företagsuppgifter", sista sidan
- Anställd markerats som nyanställd i "Registervård:Anställda",
första sidan
Ovanstående gäller även kontering av arbetsgivaravgifter till
adMix Affärsredovisning i rutinen "Utbetalning:Uppdatering",
under den ytterligare förutsättningen att - Frågan "Skall GAS-avdrag ske vid uppdatering" i "Register-
vård:Företagsuppgifter", sista sidan, besvaras med "j".
Den som gör flera löneuppdateringar under samma månad, bör inte
ange "j" som svar på frågan ovan, utan bör hantera konteringen
av GAS-avdraget manuellt (med utgångspunkt från uppgifterna i
"Historik:Redovisning skatt"). Anledning till detta är, att av-
giftsunderlaget för hela månaden måste vara känt vid beräknings-
tillfället för att spärregeln ovan skall kunna uppfyllas.

Revision: 52 Datum: 940218 Program: lon/axd824
Lön:Registervård:Anställda
Nytt fält
Nederst på sidan 1 har inlagts ett nytt fält för indikering
av nyanställd (se notering för "Lön:Registervård:Företags-
uppgifter" avseende generellt anställningsstöd (GAS).

Revision: 53 Datum: 940218 Program: lon/axd835
Lön:Utbetalning:Utskrifter:Redovisning skatt
Tillägg
Beräkning och utskrift av avdrag för generellt anställnings-
stöd (GAS) har inlagts (se notering för "Lön:Registervård:
Företagsuppgifter").

Revision: 54 Datum: 940218 Program: lon/axh835
Lön:Historik:Redovisning skatt
Tillägg
Beräkning och utskrift av avdrag för generellt anställnings-
stöd (GAS) har inlagts (se notering för "Lön:Registervård:
Företagsuppgifter").

Revision: 55 Datum: 940218 Program: lon/axd837
Lön:Utbetalning:Uppdatering
Tillägg
Beräkning av avdrag för generellt anställningsstöd (GAS) har
inlagts (se notering för "Lön:Registervård:Företagsuppgifter").

Revision: 87 Datum: 940306 Program: lon/axd857
Lön:Rapporter:Jubileumslista
Nytt program
Rapporten är sorterad i datumordning, och innehåller, förutom
månad och dag, antal anställningsår, anställningsnummer och
namn, personnummer, avdelning, personalkategori, befattning,
anställningsdatum och ev. slutatdatum, antal kalenderdagar
för anställningen samt tidigare anställd (antal år).
Rapportomfång kan väljas via intervall för avdelning, kategori,
samt anställningsnummer. Anställda som slutat kan väljas med
på utskriften.

Revision: 115 Datum: 940309 Program: lon/axd830B
Lön:Registrering:Löner
Tillägg
önskemål: Kostnadsbärare skall kunna anges per lönetransaktion,
ej endast inhämtas från anställningsregistret.

Åtgärd: Kostnadsbärare kan nu anges per lönetransaktion. Grund-
värde är för anställd angiven kostnadsbärare.

Revision: 190 Datum: 940819 Program: lon/axd832ZH
Lön:Historik:Journal:Nytt program
Utskriften är identisk med den som skapas av rutinen
Lön:Registrering:Journal, men redovisar valfritt års
lönetransaktioner, period för period. Omfångsintervall
per löneperiod kan anges.

Revision: 197 Datum: 940904 Program: lon/axd821
Lön:Daglig registrering:Försäljningsjournal

Beställning: Utskrift av försäljning gjord sedan föregående
utskrift skall kunna göras utan periodvis tömning av journalen.

Åtgärd: Lämnas utskriftsintervallen (datum, avdelning, anställ-
ningsnummer) oifyllda vid rapportbeställning, utskrives endast
de försäljningsuppgifter som registrerats sedan föregående,
ej intervallangivna, utskrift av försäljningsjournalen.
Anges däremot något utskriftsintervall, utskrives önskat
intervallomfång av försäljningsjournalen utan hänsyn till
ev. tidigare utskrift.
Tidigare journaltömningsprogram utgår.

Revision: 286 Datum: 950102 Program: lon/axd830
Lön:Registrering:Löner
Kommentar
Beräkning av preliminär A-skatt för 1995 har inlagts i systemet.
Några nyheter som denna beräkning innehåller är:
- I proposition 1994/95:25 föreslår regeringen att
grundavdraget vid den statliga taxeringen återinförs fr.o.m.
inkomstår 1995.
reglerna för fastställande av basbeloppet ändras. Basbeloppet
för år 1995 blir med beaktande av de nya reglerna fastställt
till 35 700 kr.
skiktgränsen för beräkning av statlig inkomstskatt vid 1996 års
taxering fastställs till 203 900 kr.
statlig inkomstskatt på inkomster över skiktgränsen höjs vid
1996-1999 års taxeringar från 20 till 25 %.
den allmänna egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift skall
fr.o.m. 1/1 1995 uppgå till 2.95 %.
- I proposition 1994/95:41 föreslår regeringen att
en pensionsavgift införs. Avgiftem skall tas ut med 1 % på in-
komster upp till 7.5 basbelopp fr.o.m. 1/1 1995. Avgiftsuttaget
skall regleras på samma sätt som uttaget av avgift enligt lagen
(1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. Vidare föreslås
att de båda avgifterna regleras i en gemensam lag och benämnes
"allmänna egenavgifter". I skattetabellerna för inkomstår 1995
skall särskilt anges hur stor del av den preliminära skatten
som avser dessa allmänna egenavgifter. På lönespecifikationer
och på kontrolluppgifter för inkomstår 1995 skall anges hur
stor del av skatteavdraget som utgörs av allmänna egenavgifter.
- I proposition 1994/95:99 föreslår regeringen att
lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontant-
förmåner vid arbetslöshet upphävs fr.o.m. 1/1 1995. Avgiften
skall inte tas ut på inkomster som uppbärs from detta datum.
Tabellen för engångsskatt är förändrad både avseende inkomst-
intervall och procentsatser för inkomstår 1995.
Ovanstående kommentarer är endast avsett som information och
innebär inte att några ändringar behöver göras i Er databas.
Glöm dock inte att medelst Lön:Registervård:Företagsuppgifter
ange 1995 års uppgifter avseende basbelopp och sociala avgifter.

Revision: 287 Datum: 950102 Program: lon/axd846Z
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift
Kommentar
Utskriften av kontrolluppgifter är anpassad för inkomståret
1994.
Notera, att ruta 38 i år skall innehålla värdet av betald
och för året avdragsgill ränta samt ränteförmån. Ränteförmån
skall under året ha registrerats på löneart med ackumulator
48, men för övriga ränteavdrag kan man på startbilden ange
nummer för den löneart som använts.
Notera också, att ruta 61 skall innehålla markering för del-
ägare i fåmansbolag. Delägarskap i fåmansbolag anges i Lön:
Registervård:Anställda genom ett "d" eller "D" i tredje inslags-
fältet för Intern adress.

Revision: 288 Datum: 950102 Program: lon/axt846Z
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:överföring
Kommentar
överföringen av kontrolluppgifter via kassett/diskett till RSV
är anpassad för inkomståret 1994.
Se notering för Lön:Perioderrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift.

Leverantörsreskontra

Revision: 34 Datum: 940124 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer: Tillägg

Beställning: Kod för egen tillverkning skall kunna registreras
per leverantör.

Åtgärd: På sidan 2 är inlagt nytt inslagsfält för kod egen
tillverkning (E).

Revision: 47 Datum: 940209 Program: lrk/axs856A
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Attest av faktura: ändring
Nedanstående gäller endast vid användning av preliminärkontering
vid fakturabokning (angivet i Leverantörsreskontra:Registervård:
Företagsuppgifter).
Den definitiva kontering av fakturan vid attest avslutas nu med
angivande av "j" vid frågan "Fakturan klar?".
Konteringen vid attest är tvingande endast om konteringen vid
fakturabokning gjorts på interimskontot (angivet i Affärsredo-
visning:Registervård:Modulkopplingar: modul leverantörsreskontra
under namn INTERIMT) - i annat fall kan konteringen vid faktura-
bokningen betraktas som definitiv och konteringen vid attest
ignoreras (genom "j" enligt ovan samt oifylld kontering eller
genom tryck på DELETE). Ej interimskonterade fakturor indikeras
på konteringsbilden med texten "Ej interimskonterad". (Givetvis
kan dock även ej interimskonterade fakturor vid behov konteras
vid attesten - konteringen görs då som en ändring av boknings-
konteringen.)
Eftersom fakturan vid attestkontering ges nytt verifikations-
nummer (ett av fakturans sökbegrepp), visas detta nya nummer
på konteringsbilden efter ledtexten "Nästa vernr:" (gäller
endast vid användning av detaljerad kontering).

Revision: 49 Datum: 940216 Program: lrk/axs868
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Kursdifferenser

Anmärkning: Vid inslag av valutakurs med mer än 6 decimaler
(vilket är högsta antalet decimaler som programmet godkänner),
förskjutes decimalinslaget (0.123456789 blir 0.001234 i
stället för 0.123456).

Åtgärd: Rättat.

Revision: 50 Datum: 940216 Program: lrk/axs892Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Avslut av utbetalning

Anmärkning: Vid inslag av valutakurs med mer än 6 decimaler
(vilket är högsta antalet decimaler som programmet godkänner),
förskjutes decimalinslaget (0.123456789 blir 0.001234 i
stället för 0.123456).

Åtgärd: Rättat.

Revision: 88 Datum: 940306 Program: lrk/axs863
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Start av utbetalning
Tillägg
Problem: Utbetalningstransaktioner avsedda för modem- eller
diskettöverföring till betalningsinstitution (Bankgirot etc.)
kan oavsiktligt raderas om ny Start av utbetalning köres innan
överföringen gjorts.

Åtgärd: I samband med att överföringstransaktionerna skapas
(i Start av utbetalning), lägges nu ett lås, tmp/LCK..X, där
X = lbginl, lbgutl, lpginl, lpgutl eller sesisu, beroende av
transaktionstyp.
Vid nästa körning av Start av utbetalning varnar programmet om
något/några av dessa lås finns kvar, d.v.s. om överföring till
betalningsinstitution av föregående utbetalnings transaktioner
inte gjorts (eller om låsen inte tagits bort i samband med över-
föringen).
I de av Elektrondata levererade uppstarterna av BGCTEL (bank-
giroöverföringar) och GIROLINK (postgiroöverföringar) har bort-
tagning av dessa lås inlagts. I andra typer av överföringar
måste leverantören tillse att låsen tas bort.

Revision: 120 Datum: 940315 Program: lrk/axs853A
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturaunderhåll
Ändring
Tömning av register för inköpsjournal samt för detaljerad
kontering har borttagits ur detta program.
Se notering för Fakturarutiner:Journal:Inköp samt -:Kontering:
Detaljerad kontering resp. Periodrutiner:Journalrensning.

Revision: 121 Datum: 940315 Program: lrk/axs856A
Tillägg
Vid definitiv kontering av faktura vid attest visas nu
på konteringsbilden den preliminära resultatkonteringen,
även om den inte bokades på det i modulkopplingar angivna
interimskontot.
Preliminärkonteringen visas med omvända tecken eftersom
den vid den definitiva konteringen skall bortbokas.

Revision: 122 Datum: 940315 Program: lrk/axs856M
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Makulering av faktura
Tillägg
På konteringsbilden visas nu fakturans resultatkontering.
Konteringen visas med omvända tecken eftersom den vid
makulering skall bortbokas.

Revision: 123 Datum: 940315 Program: lrk/axs894Z
Leverantörsreskontra:Periodrutiner:Journalrensning
Nytt program
Programmet möjliggör rensning av leverantörsreskontrans
samtliga journalregister. Operatören kan välja att rensa
journalposter äldre än inslaget bokföringsdatum för inköps-
journal, detaljerad samt summerad konteringsjournal för
fakturabokning (inkl. attesteringar och makuleringar) resp.
för utbetalning.
Programmet ersätter tidigare former av journalrensning.

Revision: 124 Datum: 940315 Program: lrk/axs854Z
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Journaler:Inköp
Ändring
Utskriftsintervall per verifikat/ankomstnummer (vid
användning av detaljerad resp. summerad kontering),
bokföringsdatum, leverantörsnummer samt fakturanummer
har inlagts i beställningsbilden.
Lämnas dessa intervallinslag oifyllda, utskrives endast
de inköp som registrerats sedan föregående uttag av ej
intervallspecificerad utskrift.
Tidigare tömdes inköpsjournalen helt, vanligvis vid ny
fakturabokning. Detta görs inte längre, utan journalens
uppgifter kan lämnas tillgängliga för senare återutskrift
etc. Se notering för Periodrutiner:Journalrensning.

Revision: 125 Datum: 940315 Program: lrk/axs855Z
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Journaler:Kontering:
Detaljerad kontering
Ändring
Utskriftsintervall per verifikationsnummer, bokförings-
datum, leverantörsnummer samt fakturanummer har inlagts
i beställningsbilden.
Lämnas dessa intervallinslag oifyllda, utskrives endast
de konteringar som registrerats sedan föregående uttag av
ej intervallspecificerad utskrift.
Tidigare tömdes konteringsjournalen helt, vanligvis vid ny
fakturabokning. Detta görs inte längre, utan journalens
uppgifter kan lämnas tillgängliga för senare återutskrift
etc. Se notering för Periodrutiner:Journalrensning.

Revision: 126 Datum: 940315 Program: lrk/axs890Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Journaler:
Detaljerad kontering
Ändring
Utskriftsintervall per verifikationsnummer, bokförings-
datum, leverantörsnummer samt fakturanummer har inlagts
i beställningsbilden.
Lämnas dessa intervallinslag oifyllda, utskrives endast
de utbetalningar som avslutats sedan föregående uttag av
ej intervallspecificerad utskrift.
Tidigare tömdes journalen helt, vanligvis vid ny Start av
utbetalning. Detta görs inte längre, utan journalens
uppgifter kan lämnas tillgängliga för senare återutskrift
etc. Se notering för Periodrutiner:Journalrensning.

Revision: 174 Datum: 940526 Program: lrk/axs876Z
Leverantörsreskontra:Rapporter:Oattesterade fakturor
önskemål: Möjlighet att stämma av interimskonterade
leverantörsfakturor (vid användning av preliminär
kontering).

Åtgärd: I beställningsbilden kan man nu välja att få
varuvärde i rapportens beloppsredovisning.

Revision: 285 Datum: 950101 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning m.m.
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Varuinköp från EU skall kunna särredovisas i momsredo-
visningen. För att åstadkomma detta måste något av följande tre
alternativ användas vid bokning av en leverantörsfaktura från
ett EU-land:
1. Leverantören har åsatts ett kostnadskonto som anger inköp
från ett EU-land.
2. Grundkonteringen i modulkoppling ("INTERIMT", "LAGER") har
kompletterats med kontoangivelse under kolumnen "Handel inom EU".
Användes grundkontering "LAGER" får denna givetvis, för att
kunna redovisas på momsrapporten, ej skrivas ner vid lageruttag.
3. Konteringen utföres manuellt (på fakturabokningens konterings-
sidor).
Observera, att konteringsangivelser i modulkoppling för frakt,
emballage, expedition, försäkring samt avrundning skall komplet-
teras med kontoangivelse under kolumnen "Handel inom EU".
Mervärdeskatten för inkommande EU-fakturor ingår inte i faktura-
beloppet, utan uträknas av programmet och konteras enligt upp-
gifter i modulkoppling under namnet "ING.MOMS EU" för momskod
1 (samt vid behov "ING.MOMS EU2", "ING.MOMS EU3", etc. för moms-
koder 2-6). Glöm inte att ange dessa uppgifter i modulkoppling
före första fakturabokning!
Förslag till kontering: ING.MOMS EU 1470 motkonto 2411 (Utg. moms EU)
---------------------- VIKTIGT -------------------------------
Kontering vad gäller EU-länder måste anges manuellt i modul-
koppling (Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar, modul
Leverantörsreskontra) resp. registreras vid fakturabokning. Fast
kostnadskontering per leverantör anges manuellt i registervården
(Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer).

Revision: 302 Datum: 950118 Program: lrk/axs854
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Journaler:Inköp
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Journalens sluttotal har delats upp på totalt inrikes
inköp, totalt import från EU-länder samt totalt övrig import.
Förutom totalen för ingående moms redovisas nu även totalt
tillkommande moms vid import från EU-länder.

Objektorienterade rutiner

Revision: 70 Datum: 940224 Program: obj/mrp001
Objekt:Artiklar:Lager & reservering:

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna nya rutin används vid reservering och lageravbok-
ning. Rutinen har följande egenskaper:
. Den startas vid behov och ligger kvar tills den
uttryckligen avslutas.
. Baseras på en enkel form av transaktionshantering.
. Hanterar f.n. följande register: Artiklar, lagerplats,
lagertransaktioner, förbrukningsstatistik, reserverat,
lagerbok.
Reservering.
-----------
Reservering görs direkt om antingen
. Artikeln är en lagervara
. Antal är negativt (Retur)
. Om komponenter saknas
. Om reservering på komponentnivå inte används
Annars kontrolleras om disponibelt antal räcker vid
aktuell leveranstid. Om så är fallet reserveras antalet.
Disponibelt antal beräknas via artikelmatrisens 10 intervall
av order och beställningar med lagersaldo och säkerhetslager
som ingångsvärden. Artikelns kod för hur beräkning av disponi-
belt utnyttjas.
Resterande antal reserveras på komponentnivå. Vid behandling av
varje enskild komponent, används identiskt samma logik som
ovan.
Vid varje reservering skapas en post i register reserverat.
Detta register är tillgängligt via fönstersökning artiklar.
OBS: För att reservering på komponentnivå ska ske, så måste
detta anges i rutin Order:Registervård:Företagsuppgifter.
Initialt skapas register för reserverat via veckokörning om
detta register saknas.
Anullering av reservationer.
---------------------------
Vid anullering av orderrad används register för reserverat för
att avboka gjorda reserveringar och åtställa artikelsaldo som
de var innan reserveringen.
Avslut av reservering.
---------------------
Vid expedition av orderrad används register för reserverat för
att avboka gjorda reserveringar och åtställa artikelsaldo som
de var innan reserveringen. Innan detta görs avbokas lagersaldo.
Avbokning av lagersaldo.
-----------------------
Avbokning av lagersaldo görs direkt om antingen
. Artikeln är en lagervara
. Antal är negativt (Retur)
. Om komponenter saknas
Annars kontrolleras om tillgängligt lager räcker vid aktuell
leveranstid. Om så är fallet avbokas lagret.
Tillgängligt lager beräknas via artikelmatrisens 10 intervall
av order med lagersaldo och säkerhetslager som ingångsvärden.
Till detta saldo adderas orderns reservering. Artikelns kod
för beräkning av disponibelt utnyttjas.
Resterande antal avbokas på komponentnivå.
Lagertransaktioner och förbrukningsstatistik uppdateras.
Lageruttag.
----------
Lageruttag görs med samma logik som avbokning av lagersaldo.
Det finns ingen reservering gjord vid lageruttag, så något
reserverat antal kan inte utnyttjas.
Register lagerbok uppdateras. Initialt skapas lagerbok vid
körning av veckorutin (start av axs198UPD).
Anullering av lageruttag.
------------------------
Vid anullering av lageruttag, som typiskt görs vid anullering
av fakturarad, läses register lagerbok och lageruttag åter-
ställs.
Avslut av lageruttag.
--------------------
I samband med att lageruttag slutgiltigt har fastställts så tas
poster i register lagerbok bort. Detta görs f.n. i rutiner
för Order:Dokument:Fakturautskrift och Kassarutiner:Dokument:
Initiering.
Utleverans.
----------
Utleverans motsvarar lageruttag men saknar information om
leveranstid. Beräkning av tillgängligt fysiskt lager görs
med utgångspunkt från lagersaldo och säkerhetslager.
Lagertransaktioner och förbrukningsstatistik uppdateras.
Lagerbok uppdateras inte. Anullering eller avslut av utleverans
kan eller ska därför inte göras.
Inleverans.
----------
Inleverans uppdaterar lager. Vid tillverkad artikel görs ett
lageruttag på komponenter om sådana finns. Detta lageruttag
görs som en utleverans. Leveranstid är ospecificerad.
Inhandling.
----------
Inhandling kallas den specifika inleverans som består av ett
inköp från extern leverantör. Inget lageruttag på komponenter
görs.
Lagerplatser.
------------
Lagerplatser hanteras helt och hållet i denna rutin. Om lager-
platshantering används, så är det artikelns saldon per angiven
lagerplats som används och uppdateras.
Om rutinen vid komponentnedbrytning upptäcker att artikeln
saknas på lagerplatsen ifråga, så läggs artikeln in.
Statistik.
---------
Denna rutin uppdaterar in- och utleveranser period och år till
dato. Datum för order, utleveranser, inleveranser uppdateras.
------- VIKTIGT ----------------------------
Register för reserverat kan bli relativt stort. Vid våra tester
har det visat sig bli upp mot 2/3 av orderstocken. Om det redan
nu är platsbrist, bör maskinen först kompletteras med ytter-
ligare diskutrymme.
-----------------------------------------

Revision: 310 Datum: 950209 Program: obj/mrp001
Objekt:Artiklar:Lager & reservering:

Anmärkning: Internleveranser bokar från artikelns komponenter
för tillverkade artiklar.

Åtgärd: Internleverans bokar nu utan inblandning av struktur.

Offerthantering

Revision: 71 Datum: 940224 Program: off/axs085E
Offerter:Registrering:Order från offert

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för reservering av
artiklar. Detta innebär att komponentnedbytning kan utnyttjas
om så önskas.

Revision: 100 Datum: 940308 Program: off/axs080H
Offerter:Registrering:Offert
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 101 Datum: 940308 Program: off/axs084
Offerter:Frågor:Offerter per kund
Förkalkyl:Plastkalkyl:Offerter:Frågor:Offerter per kund
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 102 Datum: 940308 Program: off/axs085H
Offerter:Registrering:Order från offert
Förkalkyl:Plastkalkyl:Offerter:Registrering:Bokning av order
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 103 Datum: 940308 Program: off/axs086
Offerter:Registrering:Anullering av offert
Förkalkyl:Plastkalkyl:Offerter:Registrering:Makulering av offert
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 186 Datum: 940718 Program: off/axs085S
Offerter:Registrering:Order från offert
önskemål: Möjlighet att kunna ange utskrift av plocksedel i
samband med bokning av order från offert.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att ange om plocksedel ska skrivas
direkt eller vid senare tillfälle vid utskrift per vecka.

Order & fakturering

Revision: 8 Datum: 931111 Program: ord/axs198U
Veckokörning: Ändring:

Anmärkning: Fullt inlevererade beställningar kan ligga kvar
i beställningsregister.

Åtgärd: Kontroll sker nu om det finns någon inlevererad rad
kvar. Om så är inte är fallet, så markeras beställningen som
inlevererad.

Revision: 11 Datum: 931118 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Möjlighet att för samfakturering trots olika
leveransadresser.

Åtgärd: Fakturering skriver nu en ny posttyp för leveransadress
om denna skiljer sig. Denna post markeras med '%d%' i awk160.
Den genereras om man i företagsuppgifter markerar att olika
leveransadresser ska kunna samfaktureras. Samtidigt nollställs
då den normala leveransadressen så att denna blir blank i
fakturahuvud.

Revision: 26 Datum: 940112 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka: Korrigering:

Anmärkning: Extra text skrivs även för textrad.

Åtgärd: Textrader samsorteras med föregående artikelrad.
Kontroll gjordes dock ej vid utskrift om raden var textrad.
Detta sker nu.

Revision: 27 Datum: 940114 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift: Korrigering:

Anmärkning: Artikelbaserad moms fungerar inte om kundens moms-
kod är samma som artikelns.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 28 Datum: 940117 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Anmärkning: Korrekt antal adresslappar skrivs inte efter manuell
ändring av antal kolli i rutin för utleverans av order.

Åtgärd: Det visade sig att ett eventuellt manuellt inslag
ignorerades i vissa fall.

Revision: 29 Datum: 940117 Program: ord/axs186
Order & fakturering:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG: Korrigering:

Anmärkning: Korrekt antal adresslappar skrivs inte efter manuell
ändring av antal kolli i rutin för utleverans av order.

Åtgärd: Det visade sig att ett eventuellt manuellt inslag
ignorerades i vissa fall.

Revision: 30 Datum: 940118 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka: Ändring:

Åtgärd: Lagerplatsnr skrivs nu i huvud som komplement till
lagerplatsnr om lagerplatshantering används.
En tidigare men tyvärr odokumenterad ändring är att att plock-
sedel för lagerplatshantering är kompletterad för att hantera
ett nytt begrepp: Lagerlokal. Detta består av två siffror och
kan registreras per lagerplats/artikel.
Detta nya begrepp skrivs ut under rubrik lagerplats i följande
ordning: Lagerlokal/lagerbeteckning/hyllnr. Detta är sam-
tidigt sorteringsordning inom plocksedeln.

Revision: 31 Datum: 940118 Program: ord/axs250
Behov & planering:Rapporter:Planeringslista

Beställning: Möjlighet till utskrift av antal per tusen.

Åtgärd: Val vid start av rapport ger nu denna möjlighet.

Revision: 32 Datum: 940120 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift: Korrigering:

Anmärkning: I samband med strukturer och lagerplatshantering
avbokar rutinen lager från både komponent och huvudartikel.

Åtgärd: Rutinen korrigerad.

Revision: 43 Datum: 940202 Program: ord/axs151H
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Möjlighet att stoppa expedition om kreditgäns
är överskriden.

Åtgärd: Om kredigräns är överskriden och om stopp vid expedition
vid överskriden kreditgräns gäller, så stoppas expedition.

Revision: 44 Datum: 940202 Program: ord/axs151S
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Möjlighet att starta utskrift av adresslappar
i samband med expediering av order.

Åtgärd: Fråga om antal adresslappar visas nu i samband med
avslut av expediering av order. Denna fråga kommer om följande
villkor är uppfyllda:
1. Leveranssätt ska INTE vara märkt för automatisk
etikettutskrift.
2. I registervård företagsuppgifter ska vara markerat
att utskrift av fraktsedel & adresslapp samt en
en utskriftskö ska finnas för adresslapp.
På motsvarande sätt kan även fraktsedel startas.

Revision: 46 Datum: 940202 Program: ord/axs151F
Order:Registrering:Expeditionsrutin:Följesedel:

Anmärkning: Vid utskrift av följesedel på restorder där
överleverans har gjorts tidigare, så skrivs raden med över-
leverans med ett negativt restantal.

Åtgärd: Denna typ av rad skrivs inte längre ut.

Revision: 48 Datum: 940211 Program: ord/axs105
Order & fakturering:Odette via ODDS:Leveransplan (DELINS)
Betällning: Angiven leveranstid t.o.m med ska även styra vilka
order som ska ligga kvar i orderstocken. Det normala är annars
att alla orderrader för en artikel tas bort innan den nya
planen läggs in.

Åtgärd: Om vecka t.o.m anges, så kommer artiklar som finns i
orderstocken med en senare leveranstid att ligga kvar.

Revision: 72 Datum: 940224 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Rutinen utnyttjar nu ny rutin för reservering av
artiklar. Detta innebär att reservering på komponentnivå kan
utnyttjas om så önskas.
Om reservering av komponenter ska göras anges detta först i
Order:Registervård:Företagsuppgifter.
Per registrerad orderrad så underhålls därefter ett register
för reserveringar som utnyttjas vid anullering, ändring och
expedition av orderrad.
Detta register finns också tillgängligt från fönstersökning
per artikel, lagerplats och kund.
Register för reserverat underhålls även om reservering av
komponenter inte används.

Revision: 73 Datum: 940224 Program: ord/axs101RX
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.
- Vid ändring av leveranstid för order så avbokas den ur-
sprungliga reserveringen, och en ny reservering läggs in som
om den gjordes för första gången. På detta sätt tas hänsyn till
eventuellt förändrade förutsättningar m.a.p lager på komponenter
och leveranstider.

Revision: 74 Datum: 940224 Program: ord/axs105
Order & fakturering:Odette via ODDS:Leveransplan (DELINS)

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin använder nu ny rutin för hantering av
reservering. Reservering på komponentnivå kan nu användas om
så önskas.

Revision: 75 Datum: 940224 Program: ord/axs106
Order & fakturering:Registrering:Anullering av order

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Anullering av order utnyttjar nu ny rutin för
reservering av komponenter.

Revision: 76 Datum: 940224 Program: ord/axs121
Order & fakturering:Frågor:Artiklar i order

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna fråga baseras nu på information i register för
reserverade artiklar och komponenter. En viss skillnad i vad
som visas kan uppstå i samband med att reservering har gjorts
på komponenter efterssom informationen i detta fall inte visar
artiklar i order, utan reserverade komponenter.

Revision: 77 Datum: 940224 Program: ord/axs145R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor direkt

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för hantering av
lageravbokning. Även artiklar med komponenter kan nu avbokas
direkt.

Revision: 78 Datum: 940224 Program: ord/axs150R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för hantering av
lageravbokning. Även artiklar med komponenter kan nu avbokas
direkt.

Revision: 79 Datum: 940224 Program: ord/axs151E
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för hantering av
lageravbokning. Även artiklar med komponenter kan nu avbokas
direkt.
Avbokning av lager och reserverat antal är inlagt enligt
följande.
Lager avbokas direkt på artikeln (lagerplatsen) om antingen
. Komponenter saknas
. Artikeln är lagerförd
. Antal är negativt (retur)
Annars så räknas tillgängligt lager för orderradens artikel
fram med genom att säkerhetslager på artikeln (lagerplatsen)
dras ifrån lagersaldo på artikeln (lagerplatsen). Det antal
som finns reserverat för alla kundorder fram t.o.m orderradens
tänkta leveranstid för artikeln (lagerplatsen) dras av.
Det antal som finns reserverat för den aktuella orderraden
adderas.
Om artikeln är markerad för att inte ta med reserverat antal,
så blir tillgängligt lager samma som fysiskt lager minskt med
säkerhetslager.
Jämförelse sker om lagret räcker till. Lager avbokas om det
räcker helt eller delvis. Komponenter avbokas för resterande
antal.
Komponenter hanteras sedan i sin tur på samma sätt som ovan.
Komponentnedbrytning sker alltså ned till den nivå som antingen
. har tillräckligt lagersaldo
. är lagerförd
. saknar komponenter
När lageravbokning är klar tas alla reserveringar för order-
raden bort.
Restnotering:
Hanteras på samma sätt som ovan. Ny reservering läggs in för
det restnoterade antalet, rimligtvis med en ny leveranstid.
Reserveringen hanteras på samma sätt som vid orderregistrering.
överleverans:
Hanteras på samma sätt. Dock sker ett ytterligare lageruttag.
Detta lageruttag följer samma logik. Dock beräknas tillgängligt
lager lika med fysiskt lager - säkerhetlager.

Revision: 80 Datum: 940224 Program: ord/axs154E
Order & fakturering:Registrering:Expedition på lagret

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny funktionalitet m.a.p
lageravbokning.

Revision: 81 Datum: 940224 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin avbokar nu register lagerbok. Detta register
utnyttjas i samband med fakturaregistrering och anullering av
rader.

Revision: 82 Datum: 940224 Program: ord/axs157
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Lageravbokning har tagits bort från denna rutin.
Tidigare var det så att artiklar med komponenter avbokades i
denna rutin. Även rutin som normalt kallas "Expedition på
lagret" (ej att förväxla med "Utleverans från order"), utnyttjade
denna möjlighet.
övrig statistikuppdatering finns kvar.

Revision: 83 Datum: 940224 Program: ord/axs198U
Veckokörning:

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Denna rutin utnyttjar nu ny rutin för hantering av
reservering. Även artiklar med komponenter kan nu reserveras
direkt.
För denna rutin innebär detta att veckokörningen nu som tidi-
gare sköter om artikelmatrisens 10 intervaller. Inläggning
av saldon görs nu via ny reserveringsrutin.
Om register för reserverat saknas, så skapas det.
Om register reserverat redan finns, så uppdateras reserverat
antal och artikelmatris med utgångspunkt från detta register.
Denna rutin kan även uppdatera nytt register med namn lagerbok.
Detta register håller reda på vilka lageravbokningar som har
gjorts och möjliggör att anullera dessa avbokningar. För att
denna logik direkt ska kunna användas, så skapas lagerbok av
denna rutin om den startas via (OBS!!) axs198UPD.

Revision: 84 Datum: 940224 Program: ord/inf001
Offerter:Frågor:Artikel
Order & fakturering:Frågor:Artikel
Kassarutiner:Frågor:Artikel
Behov & planering:Frågor:Leverantörer:Artikel
Förkalkyl:Plastkalkyl:Offerter:Frågor:Artikel
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Lagerplatser:Fråga
Order & fakturering:Frågor:Artikel (ej uppdat)

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Fönsterinformation om orderantal visar nu nytt fält
avsett för just orderantal. Tidigare betraktades reserverat
antal och orderantal som synonymer för samma sak. Så är det
inte längre.
Reserverat antal visas på en ny rad.
Skillnader mellan orderantal och reserverat antal uppkommer
då reservering av komponenter används och disponibelt antal
inte räcker till för artiklar som inte är lagervaror.

Revision: 104 Datum: 940308 Program: ord/axs101H
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 105 Datum: 940308 Program: ord/axs104
Order & fakturering:Frågor:Order per kund
Kassarutiner:Frågor:Restorder per kund
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 106 Datum: 940308 Program: ord/axs106
Order & fakturering:Registrering:Anullering av order
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 107 Datum: 940308 Program: ord/axs145H
Order & fakturering:Registrering:Fakturor direkt
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 108 Datum: 940308 Program: ord/axs150H
Order & fakturering:Registrering:Fakturor
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 109 Datum: 940308 Program: ord/axs151H
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 110 Datum: 940308 Program: ord/axs153
Order & fakturering:Registrering:Avsluta utleveranser
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 111 Datum: 940308 Program: ord/axs154H
Order & fakturering:Registrering:Expedition på lagret
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 112 Datum: 940308 Program: ord/axs202
Order & fakturering:Frågor:Orderrader per kund
Kassarutiner:Frågor:Restorderrader/kund
Order & fakturering:Registrering:Orderfråga
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 113 Datum: 940308 Program: ord/axs203
Order & fakturering:Frågor:Fakt:order per kund
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 116 Datum: 940309 Program: ord/axs151S
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Beställning: Utskrift av efterkravsbelopp på fraktsedel.

Åtgärd: Om betalningsvillkor är markerat för efterkrav, så
beräknar rutinen nu efterkravsbelopp. Detta görs på följande
sätt:
Varuvärde, försäkring, emballage, frakt, expeditions-
avgift summeras. Moms räknas fram och summan avrundas till
hela kronor.
Efterkravsbelopp visas på skärmen.
Observera dock att momsberäkningen i detta fall inte tar
hänsyn till momsfria artiklar, eller andra momsprocent per
artikel.

Revision: 118 Datum: 940314 Program: ord/axs158
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Vid användning av redovisningsperiod vid upp-
datering av säljarregister, ska eventuellt avslutad period
i redovisningen, även påverka uppdatering av säljare.

Åtgärd: Period blir nu minst redovisningens period.
Lägg dock märke till att vid årsavslut, så är det viktigt att
årsrullning sker innan första fakturering som avser det nya
året.

Revision: 127 Datum: 940321 Program: ord/axs146Z
Order & fakturering:Periodrutiner:Kontraktsorder: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: En enkel form av kontraktsfakturering finns nu till-
gänglig. Den baseras på kontraktstyp A, B eller C som kan läggas
in per order (sidan 2). Följande möjligheter finns:
- Fakturering av kontrakt.
Denna rutin läser igenom orderstocken och lokaliserar alla
kontraktsorder av anvgiven typ och kopierar dessa för
fakturering i samband med nästa fakturaomgång. Externdebitering:
Debitering från system utanför adMix, kan läggas in i register
EXT/debitering. I detta register kan kundnr, artikelnr,
antal och belopp läggas in. Om respektive kund blir fakturerad
i aktuell körning, så kompletteras fakturan med artikelnr, antal
och belopp. I annat fall skrivs informationen ut på en rapport
för manuell hantering. Information ligger dock kvar för
eventuell senare automatisk hantering.
Fakturautskrift:
Innan fakturautskrift kan den genererade fakturan kompletteras
eller ändras. Detta görs i rutin Registrering:Faktura.
En kontraktsfaktura kan samfaktureras med andra fakturor.
- Indexhöjning.
En procentsats kan anges. Denna höjer/sänker värdet av alla
kontrakt av angiven typ. Kundens ordervärde höjs/sänks med
motsvarande belopp (med antagandet att nästa fakturerings-
omgång av kontrakt ska räknas med i sammanlagt ordervärde.)

Revision: 128 Datum: 940322 Program: ord/axs193
Order & fakturering:Rapporter:Täckning (VVSAB)

Anmärkning: Kundtotal saknas.

Åtgärd: Kundtotal finns nu med.

Revision: 129 Datum: 940322 Program: ord/axs105
Order & fakturering:Odette via ODDS:Leveransplan (DELINS)

Beställning: Order sorteras per leveranstid efter inläggning av
nya rader från Odette EDI-koppling.

Åtgärd: När order är färdigbehandlad sker en sortering i
leveranstidsordning. Orderrader numreras med 10 som första
rad och med en ökning av 5 per rad.

Revision: 131 Datum: 940323 Program: ord/axs156
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Möjlighet att per artikel ange att försäljning inte
ska uppdatera kund- eller säljarstatistik.

Åtgärd: Inläggning av "K" i kod för debiteringstyp gör att kund
inte uppdateras.

Revision: 132 Datum: 940323 Program: ord/axs158
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Möjlighet att per artikel ange att försäljning inte
ska uppdatera kund- eller säljarstatistik.

Åtgärd: Debiteringstyp "K" i artikeln gör att säljaren inte
uppdateras.

Revision: 140 Datum: 940415 Program: ord/axs101R
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu med.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Av ovanstående kan nu begrepp 1 - 4 utnyttjas direkt vid
registrering genom att ange söktyp. Dessutom finns möjlighet
att utnyttja övriga.
Tidigare gjordes automatiskt en sökning även via alfabegrepp
om inslaget begrepp saknades som artikelnr. Denna automatik är
nu borttagen. Dessutom fanns logik som sökte direkt i alfa-
begrepp om inslaget nummer inte var numeriskt. Detta är också
borttaget.

Revision: 141 Datum: 940415 Program: ord/axs145R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor direkt

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Sökbegrepp 1-4 kan nu användas direkt i denna rutin. övriga kan
också utnyttjas.

Revision: 142 Datum: 940415 Program: ord/axs150R
Order & fakturering:Registrering:Fakturor

Åtgärd: Konvertering av artikelregister.
Fält i artikelregister har reviderats och följande sökmöjlig-
heter finns nu tillgängliga.
1. Artikelnr (24 alfa)
2. Alfabegrepp (24 alfa)
3. EAN-nummer (35 alfa)
4. Namn (35 alfa. 24 kan utnyttjas f.n)
5. Leverantör & leverantörens artikelnr.
6. Alla leverantörers artikelnr(35 alfa, 24 kan utnyttjas f.n).
7. Lagringsplats.
8. Anteckningsfält (50 alfa).
Sökmöjligheter 1-4 kan användas direkt i denna rutin. övriga kan
också utnyttjas.

Revision: 145 Datum: 940420 Program: ord/axs101R
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Anmärkning: Tillfälliga artiklar går inte att använda i kom-
bination med lagerplatser.

Åtgärd: Tillfällig artikel läggs nu in per lagerplats.

Revision: 154 Datum: 940506 Program: ord/axs101R
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Anmärkning: Orderantal i artikel och lagerplats uppdateras fel-
aktigt vid makulering av orderrad.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 166 Datum: 940519 Program: ord/axs101S
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Anmärkning: Vid registrering av ny rad i order som tidigare är
helt fakturerad, ändras inte status för order. Status är fort-
farande "Fakturerad".

Åtgärd: Statusändring sker nu till "Restnoterad".

Revision: 176 Datum: 940606 Program: ord/axs198U
Veckokörning: Ändring:

Åtgärd: Nollställning sker nu av kundsaldon för ordervärde,
restordervärde, offererat belopp och ofakturerat belopp för
följesedlar innan aktuella värden läggs in.

Revision: 183 Datum: 940610 Program: ord/axs101H
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Anmärkning: Om order registreras utan att avslutas korrekt så
kommer ordern att ligga i orderstocken utan huvud. Att lägga in
huvud är något besvärligt efterssom det bl.a innebär att ändra
ordernummerserien.

Åtgärd: I och med denna version räcker det att ange kundnr och
ordernr. Om orderhuvud saknas, så kontrollerar programmet om
det finns några rader. Om rader finns så sker en summering av
raderna.

Revision: 184 Datum: 940610 Program: ord/axs195
Order & fakturering:Periodrutiner:Orderstocksrensning

Åtgärd: Denna rutin tar inte längre bort orderrader utan huvud.
Orderhuvud läggs istället in manuellt via orderregistrering
genom att ange kundnr och ordernr. Veckokörningslista redo-
visar eventuella order utan huvud.

Revision: 187 Datum: 940817 Program: ord/axs151E
Order & fakturering:Registrering:Expeditionsrutin

Anmärkning: Utlevererat antal uppdateras inte för artikel
markerad för komponentnedbrytning vid order.

Åtgärd: Utlevererat antal uppdateras nu.

Revision: 195 Datum: 940831 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka

Anmärkning: Textrader som skrivs först på order, skrivs inte
ut på pack/plocksedel.
Bakgrund: Textrader samsorteras med föregående artikel.
Artikelrader sorteras per placeringsbegrepp: Lagerlokal, plats-
beteckning och hyllnummer. Textrader som registreras först på
order saknar denna information.

Åtgärd: Detta problem är fixat.

Revision: 211 Datum: 940929 Program: ord/axs158
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Budget per säljare och kund per period.

Åtgärd: Budget per säljare och kund uppdateras med fakturerat
belopp per period och åtd. Denna uppdatering sker även om
säljare inte finns angiven, eller och säljarredovisning inte
är installerat. Registrering av budget ingår i säljarredovisning.

Revision: 212 Datum: 940929 Program: ord/axs210
Order & fakturering:Säljarredovisning:Budget säljare/kund:Registrering: NYTT PROGRAM

Beställning: Budget per säljare och kund per period.

Åtgärd: Denna rutin ger möjlighet att registrera budget i
kSEK per period (12) per säljare/kund.

Revision: 213 Datum: 940929 Program: ord/axs211Z
Order & fakturering:Säljarredovisning:Budget säljare/kund:Rapport: NYTT PROGRAM

Beställning: Budget per säljare och kund per period.

Åtgärd: Denna rapport skriver ut utfall, budget och jämförelse
i procent per period och ackumulerat sedan årets början.
Utskriftsintervall per distrikt, säljare och kundnr.
Kan skrivas med eller utan utfall och subtotal per säljare.
Valbart kan sidmatning ske vid brytning av distrikt och
säljare.

Revision: 243 Datum: 941020 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Anmärkning: Index på order ger fel summa i samband med text och
belopp på fakturajournal och faktura i reskontra. Utskriven
faktura dock korrekt.

Åtgärd: Detta är nu åtgärdat. Orsaken var att vid en av
beräkningarna av indexbelopp så drogs indexbeloppet av från
fakturabelopp i stället för att läggas till.

Revision: 250 Datum: 941031 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Anmärkning: Denna rutin skriver inte ut det egna godsadress-
numret.

Åtgärd: Godsadressnummer tas från Order:Registervård:Företags-
uppgifter. Det första ifyllda godsadressnumret skrivs på rad
fyra efter företagsnamn.

Revision: 251 Datum: 941102 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Beställning: Inläggning av klass för farligt gods och netto-
vikt per artikel. Utskrift av artikelrader, nettovikt och
text om farligt gods på fraktsedel tillsammans med nettovikt.

Åtgärd: Fraktsedeln (den som normalt benämns "Fraktsedel:
expedierade order") är kompletterad med följande ädnringar:
1. Om artikel är klassad som farligt gods så sker utskrift
av artikelrader med nettovikt. Sortering sker i farlighets-
klass 1-9. Om order innehåller artikelrader som inte är
farlighetsklassade, så skrivs dessa ut sist.
2. Om fraksedeln ska skriva artikelrader (enligt ny parameter
i Order:Registervård:Företagsuppgifter:Fraksedel) så sker nu
utskrift enligt ovan och enligt vald sorteringsordning
(artikelnr eller positionsordning). Farlighetsklass är även
i detta fall högsta sorteringsbegrepp.
3. Om artikelrader skrivs enligt ovan, så skrivs även even-
tuella interna extra artikeltexter.
4. Sidnumrering finns inlagd.
5. Godsadressnummer för företag och kund skrivs ut. För företaget
gäller att det första numret skrivs fn. För kunden gäller att
leveransadressens godsadressnummer används om detta finns inlagt.
6. Godsmärke skrivs om detta finns inlagt. (Inläggning av gods-
märke ej klart).

Revision: 256 Datum: 941121 Program: ord/axs101H
Kassarutiner:Registrering:Restorder
Order & fakturering:Registrering:Order
önskemål: Möjlighet att registrera godsmärke.

Åtgärd: Godsmärke kan nu registreras på sidan 1 i orderregist-
rering. Detta inslagsfält är 35 tecken och finns placerat under
"Vår referens".

Revision: 257 Datum: 941121 Program: ord/axs110
Kassarutiner:Dokument:Ordererkännande
Order & fakturering:Dokument:Ordererkännande
önskemål: Möjlighet att registrera godsmärke.

Åtgärd: Godsmärke finns tillgängligt för utskrift i underlag
till awk110 i %C%-post fältnummer 27.

Revision: 258 Datum: 941121 Program: ord/axs111
Order & fakturering:Dokument:Plocksedlar per vecka
önskemål: Möjlighet att registrera godsmärke.

Åtgärd: Godsmärke läggs med i underlag till program awk111
med fältnummer 30 i huvud. Om awk-formattering inte används
skrivs godsmärke ut utan rubrik på rad under "Vår referens".

Revision: 266 Datum: 941213 Program: ord/axs155
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift
önskemål: Kundreskontra som till fullo kan hantera utländska
inbetalningar samt hantering av valutor med avrundningar i
samband med fakturering.

Åtgärd: I samband med fakturering tas dagskurs och avrundnings-
faktor från valutaregister. Dagskursen läggs in i reskontran.
Priskursen används överhuvud taget inte längre vid fakturering.
Avrundningsfaktorn används för avrundning av det utländska
beloppet. Det svenska fakturabeloppet korrigeras via kursen.
öresavrundning kan vara max 999 SEK och 99999 i utländskt
belopp. Om avrundningsfaktor inte finns angiven, så sker
som tidigare avrundning med 100 som faktor.
En kommentar om svenskt nettobelopp i samband med fakturering i
utländsk valuta:
När en order läggs sker en konvertering till utländskt belopp
via valutans priskurs om priset tas från register. Om priset
anges manuellt, så sker en omräkning till motsvarande i SEK.
Hur som helst så är det det utländska pris som visas vid order
som skrivs på fakturan.
Vid fakturering är det valutans dagskurs som gäller. Men inga
utländska priser räknas om. Inte heller svenska. Vad som sker
är en summering av utländska priser med fakturans avslutsinslag
(emballage, frakt, etc, som räknats fram via dagskursen).
------------------------ VIKTIGT ------------------------------
Detta betyder att det uppstår en differens mellan den utländska
valutans dagskurs och orderns priskurs. Denna differens
beräknas och MÅSTE konteras till redovisning via "KURSVINST"
och "KURSFöRLUST", Modul=Fakturering (Se: Redovisning:
Registervård:Modulkoppling).
Kursvinst: Kreditera konto för kursvinst.
Kursförlust: Debitera konto för kursförlust.
Motkonto: 1210 (Kundfordran)
Konto för kursvinst och kursförlust som lämpligen kan användas
är: 3720 "Kursvinst av rörelsekaraktär".
Om denna kontering ska ske automatiskt, så måste koppling enligt
ovan läggas in av Er. Utskrift sker på fakturajournal.
-----------------------------------------
Differensen visas också i fönstersökning: Kunder:Utestående
belopp:Faktura:Fakturadetaljer:Avslutsvärden.
Statistik uppdateras med orderns ursprungligen framräknade
svenska belopp.

Revision: 267 Datum: 941213 Program: ord/axs198U
Veckokörning:
önskemål: Möjlighet att använda datoransluten fax till adMix.

Åtgärd: Denna rutin, antingen den körs per natt eller vecka,
skapar nu ett faxregister med namn "EXT/faxnummer" från
adressregister. Saknas adressregister, så skapas inte något
faxregister. Adressregister uppdateras i sin tur med faxnummer
från kund och leverantörsregister.

Revision: 277 Datum: 941230 Program: ord/axs165
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Fakturajournal är nu kompletterad med ytterligare en
kolumn för redovisning av fakturering till EU-land.
---------------------- VIKTIGT -------------------------------
Kontering vad gäller EU-länder måste anges manuellt i modul-
koppling och försäljningskontering.
-----------------------------------------
Enligt EU-regler ska företag redovisa momsregistreringsnummer
på fakturan. Detta gäller både det egna och kundens nummer.
Fn. skrivs nu dessa nummer ut som textrader först på fakturan
vid fakturering till utländsk kund inom EU. Denna information
finns även tillgänglig för placering på annan plats på
fakturan.

Revision: 291 Datum: 950104 Program: ord/axs101S
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Beställning: Orderingångsstatistik per säljare och månad.

Åtgärd: Två nya register uppdateras för orderingångsstatistik.
Det ena sparar orderingång per period och säljare. Det andra
sparar även ingående kundorder.
Koppling till dessa register finns i fönstersökning.
Uppdatering sker om säljare anges i order.
Rensning sker via rensningsintervall i företagsuppgifter.
Uppdatering sker även via fakturaregistrering, överföring
från offert till order samt vid makulering av order.

Revision: 294 Datum: 950110 Program: ord/axs185F
Order & fakturering:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order

Beställning: I samband med utskrift av notering om farligt
gods ska text: "Transport i enlighet med ADR, som gällde för
1 jan 1995" skrivas.

Åtgärd: Denna text skrivs på rad 60, stället för artikelrad.

Revision: 295 Datum: 950112 Program: ord/axs131Z
Order & fakturering:Rapporter:Utleveransplanering

Beställning: Möjlighet till sortering via postnr istället för
distriktsnr.

Åtgärd: Val om sortering ska ske via postnr eller distrikt.
Omfångsintervall per postnr inlagt.
Val om kundtotal ska skrivas.

Revision: 296 Datum: 950113 Program: ord/axs160
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Anmärkning: Momsregistreringsnummer för utskrift på faktura
skrivs inte helt korrekt.
Åtgärdat.

Revision: 301 Datum: 950113 Program: ord/axs165
Order & fakturering:Dokument:Fakturautskrift

Beställning: Försäljningskontering per säljare som komplement
till kontering via artikelns huvudgrupp och kundens distrikt.

Åtgärd: Kontering via register för försäljningskontering är nu
kompletterad enligt följande:
Gamla regler:
Sökning med nollställd grupp eller distrikt görs inte.
Sökning sker i följande ordning:
- Huvudgrupp/distrikt
- Huvudgrupp
- Distrikt
Nya regler:
Sökning med nollställd säljare, grupp eller distrikt
görs inte.
Sökning sker i följande ordning:
- Säljare, huvudgrupp, distrikt
- Säljare, huvudgrupp
- Säljare, distrikt
- Huvudgrupp, distrikt
- Säljare
- Huvudgrupp
- Distrikt
Om försälningskontering per säljare inte används så sker
kontering som tidigare.

Revision: 303 Datum: 950118 Program: ord/axs272Z
Order & Fakturering:Handdator:Memor200/DIROCUM:Order:

Beställning: Inläggning av order från handdator.

Åtgärd: Ordertransaktioner lagras i EXT/DMORDER i det format
som aktuell handatorrutin lämnar. I detta fall enigt format
DMORDER.CAP: 921130, Minec Systems AB.
Kontroll sker att ordertransar finns och att de inte är
nollställda. Nollställning sker efter inläsning. Lägg märke
till att adMix måste ha behörighet att göra denna noll-
ställning.
Ordernummerserie 4 används vid inläggning av order. Tran-
saktionernas ordernummer läggs i fält för kundens order.
Om kund saknas så skapas en kundpost. Innehåll i leverans-
adress i transaktionen läggs som namn och adress. Som alfa-
sökbegrepp läggs text "+ Ny kund" in för enkel lokalisering
och komplettering av kundinformation.
Vid start av rutin kan anges innehåll för vår referens. Denna
text läggs då in i alla nya order.
Val sker också om underlag för plocksedel och ordererkännande
ska skapas. För plocksedel gäller att underlag skapas för
utskrift i transaktionen angiven leveransvecka.
Reservation av artiklar sker per angiven vecka. Ingen speciell
hantering om lager saknas.
Den utskrivna fellistan gör inte anspråk på att vara komplett
vad gäller rimliga felkontroller. I princip gäller att transak-
tionerna betraktas som felfria, och att kontroller därför inte
behövs.
Om artikel saknas, så skrivs artikeln ut på en fellista.
Orderrad skapas inte.

Revision: 304 Datum: 950131 Program: ord/axs152
Order & fakturering:Registrering:Utleverans från order

Beställning: Möjlighet att ta fram fraktsedel och adresslapp
i samband med utleverans från order.

Åtgärd: Fraktsedel och adresslapp kan nu skrivas. För att
denna funktion ska vara aktiverad krävs:
- I företagsuppgifter:
. Adresslapp att utskrift av fraktsedel och adresslapp
ska ske vid expediering av order.
. Utskriftskö anges för fraktsedel.
. Utskriftskö anges för adresslapp.
Om fraktsedel eller adresslapp inte tas fram direkt, så skapas
som tidigare underlag för senare utskrift om leveranssättet har
markerats för respektive utskrift.

Revision: 320 Datum: 950303 Program: ord/axs101H
Order & fakturering:Registrering:Order
Kassarutiner:Registrering:Restorder

Beställning: Leveransplaner inlagda som ny ordertyp.

Åtgärd: Ordertyp finns nu inlagt som nytt fält på sidan 2.
Detta fält ersätter två tidigare fält:
- Direktleverans från leverantör till kund
- Komplettleverans av hela ordern.
Det nya fältet för ordertyp kan användas för ovanstående
samt med ny betydelse för leveransplan.
Leveransplan innebär fn. att ändringar som görs i speciellt
program för kundändring, samt leveransadresser och unika
kundpriser (i rabattmatris), genomförs i redan lagda order
(av typ leveransplan).

Revision: 326 Datum: 950306 Program: ord/ins001
Order & fakturering:Frågor:Artikel:

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Det finns ny sökmöjlighet i artikelfråga, på kundens
artikelnummer. Nya raden: "Kunds artikelnr" visas bara om
registret kundens-artikelnr (knd/art) finns.
-Om det inslagna artikelnumret (kundens) inte finns
visas en lista med kundens artikelnummer;
-Om flera kunder har det inslagna artikelnumret visas
information för första kundens artikel (dvs den kund
som har den minsta kundnummer);

Revision: 329 Datum: 950308 Program: ord/axs151E
Order:Fakturering:Expedition: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange pris om pris är noll.

Åtgärd: Om parameter i företagsuppgifter är satt och om pris
är noll så visas fönster för prisinslag. Ett pris krävs. Noll
kan inte anges.

Primärskrivningsprogram

Revision: 147 Datum: 940428 Program: psp/psp001
Registervård:Primärskrivning:Artiklar
Tillägg
Artikelmallen ger nu grundvärden vid nyuppläggning.

Revision: 148 Datum: 940428 Program: psp/psp005
Registervård:Primärskrivning:Kunder
Tillägg
Kundmallen ger nu grundvärden vid nyuppläggning.

Revision: 199 Datum: 940905 Program: psp/psp005
Registervård:Primärskrivning:Kunder

Åtgärd: Kompletterad med nya fält:
Telefax, organisationsnr, telex, modem och
ean-kod.

Registervård

Revision: 3 Datum: 931102 Program: rgv/axs099
Order:Periodrutiner:Periodrullning: Ändring:
Poster i statistikregister kundkategori/kund/artikelgrupp
tas bort om årssaldon är nollställda i samband med varje
periodrullning.

Revision: 4 Datum: 931103 Program: rgv/axs060
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Mängdrabatt: Ändring:

Beställning: Möjlighet till att ange specifika valutor i detta
rabattregister.

Åtgärd: Valuta kan nu anges. Om valuta anges gäller följande
vid registrering:
- Endast inlagt pris i rabattposten berörs av denna ändring.
- Registrering ska ske i samma valuta.
Tre rutiner använder f.n en delvis ny logik för att ta hand
om priser i utländska valutor enligt ovan:
- Orderregistrering
- Fakturaregistrering
- Offertregistrering

Revision: 10 Datum: 931118 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange att samfakturering inte ska
ta notis om eventuellt olika leveransadresser.

Åtgärd: Om denna funktion väljs så kommer olika leveransadresser
inte att orsaka att order delas upp på olika fakturor.

Revision: 23 Datum: 940104 Program: rgv/axs089
Lager:Fråga:Produktgrupper:Registervård: NYTT PROGRAM:

Beställning: Uppdelning av inneliggande beställningar och
order per månadsintervall med möjlighet till fråga totalt,
per produktgrupp, per artikelgrupp och per artikel.

Åtgärd: I denna rutin registreras produktgrupper som
intervall av artikelgrupper med en text.

Revision: 33 Datum: 940120 Program: rgv/axf034
Leverantörsreskontra:Frågor:Valutor: Korrigering:

Anmärkning: Endast en sida visas i valutafråga.

Åtgärd: Möjlighet att se flera sidor har lagts in.

Revision: 37 Datum: 940128 Program: rgv/axs020
Registervård:Kunder:Massändring:Säljare, distrikt, kategori
Nytt program

Beställning: Möjlighet att massändra säljarnummer, distrikt
och kundkategori i kundregistret.

Åtgärd: Nytt program som möjliggör ovanstående.
Omfångsintervall kan anges per kundnummer, distrikt, kategori,
säljare, kundgrupp samt kundtyp.

Revision: 39 Datum: 940131 Program: rgv/axs013Z
Registervård:Utskrifter:Kundetiketter

Anmärkning: Alla etiketter skrivs inte ut per kund.

Åtgärd: Längd på fält för kundtyp har utökats till 4 siffror.
Om dessa utnyttjas innebar detta att de inte skrevs ut i denna
etikettutskrift, eftersom de föll utanför maximalt intervall.

Revision: 45 Datum: 940202 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Möjlighet till utskrift av adresslapp och
fraktsedel i samband med expedition.

Åtgärd: Genom att ange utskrift av fraktsedel och adresslapp
samt ange utskriftskö för den funktion som önskas, så ges
möjlighet att ta ut dessa dokument.

Beställning: Möjlighet att stoppa expedition av order vid
överskriden kreditgräns.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att ange att expedition ska stoppas
vid överskriden kreditgräns.

Beställning: Reservering av komponenter vid orderregistrering.

Åtgärd: Ännu ej implementerat i orderregistrering. Möjlighet
finns dock att i denna rutin ange detta.

Revision: 85 Datum: 940224 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Reservering av komponenter i samband med order-
registrering.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att via denna rutin ange att
reservation ska ske på komponentnivå vid orderregistrering.

Revision: 117 Datum: 940309 Program: rgv/axs031
Order & fakturering:Registervård:Betalningsvillkor
Leverantörsreskontra:Registervård:Betalningsvillkor
Registervård:Betalningsvillkor

Beställning: Utskrift av efterkravsbelopp på fraktsedel.

Åtgärd: Kod för fri leveransmånad är kompletterad med
möjlighet att ange att betalningsvillkor innebär efterkrav.
Rimligtvis ska då texten vara "Efterkrav" men detta krävs ej.

Revision: 143 Datum: 940416 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation resp. Artiklar inkl. saldon
Ändring
Artikelmallen (som innehåller grundvärden för uppläggning av nya
poster) nås nu (för ändring etc.) genom angivande av ej ifyllt
artikelnummer och "ARTIKELMALL" i sökbegreppet.

Revision: 173 Datum: 940525 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation & Artiklar inkl. saldon

Anmärkning: Inslaget värde i anmärkningsfält lagras inte på
artikeln.

Åtgärd: Felet rättat.

Revision: 178 Datum: 940606 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation, Artiklar inkl. saldon

Anmärkning: Samma EAN-kod går att ange för flera artiklar.

Åtgärd: EAN-koden har getts unik status. Registrering av redan
använd EAN-kod godkännes inte av programmet.

Revision: 193 Datum: 940829 Program: rgv/axs048
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Extra artikeltexter
önskemål: Fönsterlista artiklar vid registrering.

Åtgärd: Om inlagt artikelnr saknas, så visas ett fönster där
val av artikelnr kan göras.

Revision: 214 Datum: 940929 Program: rgv/axs099
Order & fakturering:Periodrutiner:Periodavslut

Beställning: Budget per säljare och kund per period.

Åtgärd: Rullning av budgetregister inlagd. Budget nollställs
dock inte vid årsslut, utan ligger kvar för det nya året för
enklare justering.

Revision: 222 Datum: 941012 Program: rgv/axs810Z
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Prisändring:Per grupp etc

Beställning: Fem intervall av gränser för olika avrundningar.

Åtgärd: Rutinen visar nu intervallsfält för inläggning av
gränser i SEK med motsvarande avrundningar i öre per pris.
Alla fem intervall behöver inte användas. Exempel:
Intervallsgränser: 0 - ____10 ____50 ___100 ______ _____ (SEK)
Avrundning: ____10 ___100 ___500 __1000 _____ (öre)
Detta betyder att:
Pris mellan 1 - 10 kr avrundas till närmaste 10-öring.
11- 50 kr avrundas till närmaste krona.
51-100 kr avrundas till närmaste 5-krona
101- kr avrundas till närmaste 10-krona

Revision: 242 Datum: 941020 Program: rgv/axs087
Systemadministratör:Kalender

Beställning: Material och produktionsplanering. Ett system för
rationell styrning, kontroll och analys av inköp, produktion
och lager. Systemet bygger på "sugprincipen", dvs att reell
försäljning initierar tillverkning och inköpsorder.

Åtgärd: Kalender per godtyckligt år. Förberett för år efter
2000.
Innevarande månad visas. Bilden är uppdelad i 6 kolumner med
veckonummer som rubrik. Raderna visar veckodagar med måndag
överst. Antal arbetstimmar kan anges per dag. Genom att ange
"A" betraktas dagen som full arbetsdag (f.n. 8 timmar).
Vid start av denna rutin skapas kalender för innevarande år
om kalender inte finns tidigare.
Vid skapande av nytt år görs följande:
. Helgdagar bestäms (dessa inkluderar alla fastlagda helgdagar,
följdaktligen ej påsk eller pingst.) 6e juni är inlagd som
nationaldag(!?). Midsommar läggs in som fredag i vecka 25.
. Alla dagar utom helgdagar och lördag och söndag läggs in som
arbetsdagar.

Revision: 252 Datum: 941102 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Inläggning av klass för farligt gods och netto-
vikt per artikel. Utskrift av artikelrader, nettovikt och
text om farligt gods på fraktsedel tillsammans med nettovikt.

Åtgärd: Ny parameter inlagd för att ange att artikelrader
ska skrivas på fraktsedel samt i vilken ordning detta ska
ske: Artikelnr eller positionsordning.
Denna parameter behövs dock ej för utskrift av farlighetsklassade
artiklar på fraktsedeln. Dessa skrivs ändå.

Revision: 253 Datum: 941102 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artikla:
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon

Beställning: Inläggning av klass för farligt gods och netto-
vikt per artikel. Utskrift av artikelrader, nettovikt och
text om farligt gods på fraktsedel tillsammans med nettovikt.

Åtgärd: Nya fält för farligt gods och nettovikt.

Revision: 268 Datum: 941213 Program: rgv/axs034
Leverantörsreskontra:Registervård:Valutor
Registervård:Valutor
önskemål: Kundreskontra som till fullo kan hantera utländska
inbetalningar.

Åtgärd: Denna rutin visar nu ej längre fält för vinst/förlust
per valuta: Fältet har ej använts.
Observera att fält för "Avrundas" finns kvar och används nu
i samband med fakturering i utländsk valuta. Om det är ifyllt,
så sker avrundning med ifyllt belopp (i hundradelar av valutan)
att göras i samband med fakturautskrift.
Första valutan ska vara "SEK". Kontroll sker att detta är
fallet.

Revision: 278 Datum: 941230 Program: rgv/axs032
Order & fakturering:Registervård:Leveransvillkor/sätt
Registervård:Leveransvillkor/sätt
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: INTRASTAT transportsätt finns nu inlagt per leverans-
sätt. Transportsätt anges enligt nedan:
1 Sjötransport
2 Järnväg
3 Väg
4 Flyg
5 Post
6
7 Fasta transportinstallationer (?)
8 Tranport på inre vatten
9 Egen framdrivning
-------------------- VIKTIGT ----------
Denna kod läggs in i in- och utleveransstatisstik. För att
koden ska bli rätt, måste därför denna inläggning göras innan
första fakturering eller inleverans.
-----------------------------------------

Revision: 279 Datum: 941230 Program: rgv/axt015
Förkalkyl:Registervård:Artiklar (fullst )
Behov & planering:Registervård:Artiklar
Order & fakturering:Registervård:Artiklar:Artiklar inkl:saldon
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av intrastatkod. Detta begrepp
har 8 siffror och
---------------------- VIKTIGT -------------------------------
ska läggas in för alla artiklar som ska
redovisas till INTRASTAT via Tullverket och SCB.
-----------------------------------------
För artiklar som inte ska redovisas enligt ovan, så ska fältet
inte fyllas i.

Revision: 292 Datum: 950104 Program: rgv/axs014pf
Order & fakturering:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Orderingångsstatistik per säljare och månad.

Åtgärd: Antal månader som denna statistik ska sparas kan anges
i rensningsintervall.

Revision: 313 Datum: 950224 Program: rgv/axs080
Registervård:Artiklar:Emballagehantering:Rapport miljöavgift:

Beställning: Hantering av miljöavgifter mot REPAREGISTER.

Åtgärd: Rapporten redovisar avgift/kilo, vikt och avgift per
emballagetyp för en viss period. Den utgår från utleverans-
historiken. Därför kan den köras retrospektivt. Man måste ha
kört uppdatering emballageavgifter innan man startar denna
rutin. Vid uppdatering skapas artikelemballageavgiftregistret
(art/artembavg) som används i denna rutin. Emballagetyp
(art/embtyp) och artikelemballagetyp (art/artembtyp)
måste vara upplagda också.

Revision: 314 Datum: 950224 Program: rgv/axs094
Registervård:Artiklar:Emballagehantering:Emballagetyper:

Beställning: Hantering av miljöavgifter mot REPAREGISTER.

Åtgärd: Registervårdsprogram för emballagetypregistret (art/embtyp). Programmet visar de redan upplagda emballage-
typerna. Man kan lägga upp nya emballagetyper eller makulera
de befintliga. Vid nyuppläggning ska man ange en text för
emballagetypen och avgiften per kilo (max 5 decimaler).

Revision: 315 Datum: 950224 Program: rgv/axs095
Registervård:Artiklar:Emballagehantering:Artikelemballage:

Beställning: Hantering av miljöavgifter mot REPAREGISTER.

Åtgärd: Registervårdsprogram för artikelemballageregistret
(art/artembtyp). Vid inslag av ett artikelnummer visas de
befintliga emballagetyperna för den artikel eller för nästa
artikel om den inte har några. Man ska ange artikelnummer,
emballagetyp, text och vikt vid nyuppläggning.

Revision: 316 Datum: 950224 Program: rgv/axs096
Registervård:Artiklar:Emballagehantering:Uppdatering avgift:

Beställning: Hantering av miljöavgifter mot REPAREGISTER.

Åtgärd: Programmet uppdaterar emballageavgifter i artikel-
registret samt skapar artikelemballageavgiftregistret
(art/artembavg) som används som underlag i Rapport miljö-
avgifter och i fönstersökning (artikel:emballageavgift).
Artikelemballageavgiftregistret innehåller samtliga emballge-
typer (med vikt och avgift) för varje artikel. Registret skapas på nytt varje gång man kör programmet. I artikel-
registret uppdateras alla artiklar och komponenter som är
berörda. Komponenternas avgift adderas till artiklens avgift.
Emballageregistret (art/embtyp) och artikelemballageregistret
(art/artembtyp) måste vara upplagda vid körning av denna rutin.

Revision: 317 Datum: 950301 Program: rgv/axs010
Registervård:Kunder:Leveransplaner:

Beställning: Hantering av leveransplaner

Åtgärd: Rutinen startas bara om leveransplanflaggan i företags-
uppgifter (Styrinformation order) är satt. Rutinen visar och
modifierar kundinformation. Ändringar görs i kundregistret
samt i ordrarna, som är typ leveransplan, för kunden.
Typen leveransplan för en viss order anges vid registrering
på sidan 2 med "L" för "Ordertyp".
Om leveransvillkorstexten och/eller leveranssättexten är
inlagd manuellt i ordern (dvs är annat än texten i leverans-
viilkorsregistret) visas den gamla och nya texten i ett
fönster och man har möjlighet att ersätta den eller inte.
Om det inte finns någon leveransadress (i leveransadress-
registret för kunden) med den koden som finns i orderregistret,
kan leveransadressen ersättas med kundadressen. Om den gamla
kundadressen låg i ordern som leveransadress ersätts den
automatiskt. Annars visas adressen som låg i ordern och den
blivande adressen i ett fönster. Man har möjlighet att avgöra
om man vill ersätta eller inte.

Revision: 318 Datum: 950301 Program: rgv/axs012
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Leveransadresser

Beställning: Hantering av leveransplaner

Åtgärd: Om leveransplanflaggan är satt (Företagsuppgifter:
Styrinformation order) modifieras leveransadressen i order
som är typ leverensplan (satts vid registrering order, sidan 2,
ordertyp "L") vid ändring av leveransadress.
Om leveransadressen, i order, är inlagd manuellt (dvs är annan
än den som ligger i leveransadressregister för den leverans-
adresskoden) visas leveransadressen som låg i ordern och den
som skulle ersätta den. Man har möjlighet att ersätta eller
inte.

Revision: 319 Datum: 950301 Program: rgv/axs040A
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Rabattmatris:

Beställning: Hantering av leveransplaner

Åtgärd: Vid ändring av uppgifter för en kund (inte
kundkategori) och en artikel (inte artikelgrupp) modifieras
uppgifterna i orderregistret för den kund och artikel om :
- leveransplanflaggan är satt (Företagsuppgifter:
Styrinformation order);
-ordern är typ leveransplan (sätts vid registrering,
sidan 2, ordertyp "L");
-dagens datum faller i angivet intervall (om intervall
anges);
-absolut pris ändras till absolut pris (dvs modifiering
i order sker bara för absolutpriser).
Om träffas en orderrad med den artikel som har manuellt inlagd
pris eller rabatt ställs en fråga om att man vill ändra de
eller inte. Om man svarar ja ändras alla som är inlagda
manuellt i fortsättningen.
Orderraden ändras samt ordervärde och restvärde i orderhuvudet.
I kundregistret uppdateras ordervärden samt restsaldon om
ordern är restnoterad. Samt uppdateras orderstockvärdet och
orderingångsvärdet för perioden och året i kontrollposten.

Revision: 327 Datum: 950306 Program: rgv/axs049
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Kundens artikelnr

Beställning: Sökning på kundens artikelnr

Åtgärd: Poster kan skapas bara för sådana egna artiklar som
finns i artikelregistret.

Revision: 328 Datum: 950308 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange pris i samband med expedition
om pris är noll.

Åtgärd: Ny parameter som styr om fönster för prisinslag ska
visas om pris är noll på orderrad. Ett pris måste då anges.

Rapportgenerator

Revision: 19 Datum: 940102 Program: rpg/rpg177
Rapportgenerator:Lön:Anställda
Tillägg
Nytt fält: Skatteavgifter (innehållande den ackumulerade summan
av allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbets-
löshet och allmän sjukförsäkringsavgift).

Revision: 133 Datum: 940323 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik

Beställning: Möjlighet att per artikel ange att försäljning inte
ska uppdatera kund- eller säljarstatistik.

Åtgärd: Debiteringstyp kan skrivas ut i denna rapportgenerator.

Revision: 144 Datum: 940419 Program: rpg/rpg005
Rapportgenerator:Kunder
Ändring
Kolumnnamnet "Land" har, för att motsvara samma begrepp
i registervård kunder, ändrats till "Station".

Revision: 146 Datum: 940420 Program: rpg/rpg041
Rapportgenerator:Lagerplats:
önskemål: Beställningspunkt från artikel bör finnas med på
rapporten.

Åtgärd: Beställningspunkt inlagd.

Revision: 152 Datum: 940503 Program: rpg/rpg175
Rapportgenerator:Tidsredovisning:Uppdrag

Beställning: Fält för beställningsnummer och -datum samt för
beställar- resp. attestkund inlägges i uppdragsregistret.

Åtgärd: Ovanstående uppgifter är inlagda under rubriken
"övriga uppgifter".

Revision: 161 Datum: 940516 Program: rpg/rpg175
Rapportgenerator:Tidsredovisning:Uppdrag

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: Matrisnummer för generellt tidspåslag redovisas som
"PL-tid" under rubriken "övriga uppgifter".

Revision: 165 Datum: 940516 Program: rpg/rpg175
Rapportgenerator:Tidsredovisning:Uppdrag

Beställning: Fakturering i utländsk valuta enligt specifikation.

Åtgärd: Valutakod och -kurs redovisas under rubriken "övriga
uppgifter".

Revision: 223 Datum: 941013 Program: rpg/rpg003
Rapportgenerator:Order: Ändring:

Beställning: Kod för manuellt pris ska kunna skrivas ut.

Åtgärd: Denna kod finns nu inlagd under diverse och skrivs ut
med ett "M" vid manuellt pris.

Revision: 254 Datum: 941108 Program: rpg/rpl001
Rapportgenerator:Generering:Artiklar
Registervård:Utskrifter:Rapportgenerator:Artiklar

Anmärkning: Inkonsekvent hantering av separatorer mellan fält.

Åtgärd: Två olika problem åtgärdade:
1. Vid utskrift av enbart summarader skrevs inte separator
mellan alla fält.
2. Vid utskrift av både summarader och datarader blev inte
separeringen identisk mellan raderna.
Denna kommentar gäller alla generatorer.

Revision: 280 Datum: 941230 Program: rpg/rpg001
Rapportgenerator:Generering:Artiklar
Registervård:Utskrifter:Rapportgenerator:Artiklar
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Instrastatkod finns tillgänglig för utskrift.

Revision: 281 Datum: 941230 Program: rpg/rpg005
Rapportgenerator:Generering:Kunder
MPS:Efterkalkyl:Rapporter:Rapportgenerator:Kunder
Rapportgenerator:Generering:Tidsredovisning:Kunder
Registervård:Utskrifter:Rapportgenerator:Kunder
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Landskod finns nu tillgängligt för utskrift.

Revision: 282 Datum: 941230 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Landskod och momsregistreringsnummer finns nu till-
gängligt för utskrift. Dessa finns placerade på sidan för
kunduppgifter.
Instrastatkod finns tillgängligt för utskrift. Denna är
placerad under: Artikeluppgifter: Försäljning.
Underlag till "Kvartalsredovisning" till Skatteförvaltningen
tas fram med denna rapportgenerator. Trepartshandel hanteras
dock ej.

Revision: 308 Datum: 950207 Program: rpg/rpg039
Rapportgenerator:Generering:Inleveranshistorik:
Rapportgenerator:Utskrift:Inleveranshistorik:

Åtgärd: Denna nya rapportgenerator utgår från inleverans-
historik.
Avsikten med att den tas fram just nu är att den är nödvändig
för att få fram INTRASTAT-rapport vad gäller inleveranser.
INTRASTAT:
En lämplig rapport kan se ut som följer: ________________________________________________________________________________ ! a d M i x - R a p p o r t g e n e r a t o r 1 9 9 5 - 0 2 - 0 7! !_tg__________Generering____________Inleveranshistorik______Intrastat____________! !Snabbval________Arkiv________Post________Unix________Arbetssätt____________Hjälp! ! ! ! Antal listor....: 1 ! ! Rubriktext......: ____________________________________________________________ ! ! ! ! ! ! Intervall: Fr. o. m. T. o. m. ! ! Period.........: _9501 _9501 ! ! EU.............: J_ J_ ! !________________________________________________________________________________! adMix Rapportgenerator Generering Inleveranshistorik Intrastat 1995-02-07 9:43 Sida 1 tg Elektrondata Demo Period -------------------------------------------------------------------------------------------------- Land Trns Trsp Intrastat- Antal Leveran Beställ Posi Artikelnr EU Vikt Värde kod .typ .kod kod törsnr ningsnr tion --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vikt är produkten av antal och nettovikt.
Värde är produkten av antal och kalkylpris.
EU-kolumnen kan få värde "J" eller "N". Urval görs för värde "J".

Revision: 309 Datum: 950207 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik

Åtgärd: Nytt fält för utskrift av EU (J/N) ersätter tidigare
fält för utskrift av försäkringskod.

Revision: 311 Datum: 950210 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik

Åtgärd: Kolumner för kundinformation för kopior, rabattkod
valuta och ordervärdesrabatt är ersatta med nya koder för
instrastat: transaktionstyp och transportsätt.
Dessa nya koder finns inlagda under kundinformation (på
grund av platsbrist). Informationen kommer dock från
transaktionerna.
EU-koden sätts till "J" om kunden finns i annat EU-land.
Annars "N".
För uppläggning av Intrastat-rapport, se exempel för inleverans-
historik ovan.

Revision: 312 Datum: 950220 Program: rpg/rpg039
Rapportgenerator:Generering:Inleveranshistorik:

Anmärkning: Prisenhet från artikel finns inte tillgängligt i
inleveranshistorik.

Åtgärd: Prisenhet finns nu tillgängligt för utnyttjande i denna
generator. Om prisenhet används, så måste priser divideras med
prisenhet för att åstadkomma styckpriser.

Standardrutiner

Revision: 86 Datum: 940303 Program: std/axt011
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-2
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-3
Order & fakturering:Registervård:Kunder:Per sida:Vård:Sida 1-4

Anmärkning: Organisationsnummer och faxnummer saknas i kund-
register.

Åtgärd: Kundregister är omorganiserat för inläggning av
organisationsnumer, faxnummer i kundregister. Ca 450 rutiner
är berörda.
Omorganisationen av registret innebär bl.a att förutom kundnr
och sökbegrepp så finns även följande sökbegrepp tillgängliga
för framtida användning.
- Organisationsnummer
- Säljare/Namn
- Namn
- Attention
- Postadress
- Telefon
- Station
- Anteckning
- EAN-kod (för EDI-koppling)
Ett separat sökprogram kommer att finnas tillgängligt längre fram
för att dessa sökbegrepp ska kunna utnyttjas på ett enkelt sätt.

Revision: 114 Datum: 940308 Program: std/axs105
Offerter:Frågor:Kund
Order & fakturering:Frågor:Kund
Kassarutiner:Frågor:Kund
Kundreskontra:Frågor:Kund
Tidsredovisning:Frågor:Kunder
MPS:Efterkalkyl:Frågor:Kunder
önskemål: Fler sökmöjligheter i kundregister.

Åtgärd: Koppling till sökmöjlighet i fönstersökning kunder.
Detta ger följande sökmöjligheter:
- Kundnr - Alfabegrepp
- Organisationsnummer - EAN-nummer
- Säljare/Namn - Namn
- Attention - Postadress
- Station - Telefon
- Anteckning
Vid val av en av dessa visas ett fönster för inslag av start-
värde. Om träff sker, används aktuell kund.
I annat fall visas en lista som börjar vid inslaget startvärde.
I listan finns möjlighet att söka både framåt och bakåt,
bild för bild med hjälp av piltangenter eller tabulator.

Revision: 135 Datum: 940414 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation resp. Kunder inkl. saldon
Ändring
Kundmallen (som innehåller grundvärden för uppläggning av nya
poster) nås nu (för ändring etc.) genom angivande av ej ifyllt
kundnummer och "KUNDMALL" i sökbegreppet.

Revision: 283 Datum: 941230 Program: std/axs017
Registervård:Kontrollpost
MPS:Efterkalkyl:Registervård:Kontrollpost
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Landskod och momsregistreringsnr för det egna företaget
är nu inlagt. Syntaxkontroll på momsregistreringsnr sker om
inlagd landskod anger medlemsland i EU. Landskod måste anges,
men ingen kontroll sker om koden är korrekt inlagd.

---------------------- VIKTIGT ---------
Om export inom EU sker, så måste det egna företagets moms-
registreringsnummer och landkod ("SE") anges.
-----------------------------------------

Revision: 284 Datum: 941230 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation:
önskemål: Anpassning till nya bestämmelser och lagar i samband
med medlemskap i EU.

Åtgärd: Ett nytt fält finns nu inlagdt:
- Landskod
Organisationsnummer är ersatt av:
- Momsregistreringsnummer
Om landskod anges och landet är medlem i EU så gäller följande:
Momsregistreringsnummer ska anges per det format som
varje EU-land har externt mot andra EU-länder.
Undantag är Sverige där momsregistreringsnummer anges
på formen 99-123456-1234-99. Detta motsvarar organisa-
tionsnummer med prefix "99-" (länskod) och suffix "-99"
(tilläggsnummer).
Om landskod inte finns angivet, så är innehållet i fält för
momsregistreringsnr fritt.
------------------------ VIKTIGT -----------------------------
För företag med export inom EU är det nödvändigt att ange
landskod och momsregistreringsnummer för de kunder som finns i
andra EU-länder. I annat fall kan exporten inte ske momsfritt,
så kunden måste betala moms två gånger!
-----------------------------------------
Vår rekommendation är att koncentrera sig på att lägga in nummer
för EU-partners, och sedan successivt lägga in korrekta nummer
och landskod för kunder inom Sverige. Efter detta anges landskod
för övriga kunder utanför EU.

Tids- & Uppdragsredovisning

Revision: 119 Datum: 940315 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag
önskemål: Underlätta placeringen av i Initiering/ändring
registrerade fria texter.

Åtgärd: Underlaget utskrives inte längre per period (eller
rättare per uppdrag, arvode/utlägg, period, underlittera etc.).
I stället utskrives på varje underlagsrad den period som
transaktionen är bokad i.

Revision: 149 Datum: 940502 Program: tur/axd941Z
Uppdragsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Fakturaunderlaget skall kunna fås sorterat per
avdelning och handläggare.

Åtgärd: Genom angivande av omfångsintervall per handläggare
(vid underlagsbeställning enligt alternativ 1) erhålles ovan-
stående sortering; annarts sorteras underlagen som tidigare
enbart per avdelning.

Revision: 150 Datum: 940502 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag

Beställning: Fält för beställningsnummer och -datum samt för
beställar- resp. attestkund inlägges i uppdragsregistret.

Åtgärd: Ovanstående uppgifter har inlagts på sidan 2 (de två
sistnämnda med namnkvittens från kundregistret).
Dessa fält utskrives på fakturaunderlaget, och kan även (vid
beställning) fås utskrivna på fakturorna.
Fälten är även inlagda i rapportgenerator Uppdrag.

Revision: 151 Datum: 940503 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Fält för beställningsnummer och -datum samt för
beställar- resp. attestkund inlägges i uppdragsregistret.

Åtgärd: Beställningsnummer och -datum samt beställar- och
attestkund hämtas från uppdragsregistret och utskrives på
fakturaunderlaget.

Revision: 153 Datum: 940505 Program: tur/axd980U
Tidsredovisning:Registrering:Tider

Beställning: Möjlighet att definiera extra prislistor med av-
vikande priser för vissa anställda. För anställda som inte finns
i dessa prislistor skall gälla en ordinarie basprislista.

Åtgärd: Prislista med namnet "Baspriser" (läggs upp i Tidsredo-
visning:Registervård:Prislistor) skall innehålla de anställdas
ordinarie baspriser. Den på uppdraget ifråga angivna prislistan
skall endast innehålla de avvikande priserna. Om programmet inte
finner viss anställd i den senare prislistan, söker det istället
i den förra.

Revision: 155 Datum: 940516 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag
Tidsredovisning:Registervård:Saldovård:Uppdrag

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: På sidan 1 är inlagt ett nytt inslagsfält för generellt
tidspåslag nr. Om tidspåslaget önskas beräknat och fakturerat
för visst uppdrag, skall detta fält vara ifyllt med matrisnummer
(1-9) för tidspåslagstabell.

Revision: 156 Datum: 940516 Program: tur/axs955pl
Tidsredovisning:Registervård:generellt tidspåslag Nytt program

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: Med programmet kan skapas upp till nio olika matriser
för beräkning av generellt tidspåslag. Varje matris innehåller
15 ingångar med intervall för periodens upparbetade arvode samt
påslag i timmar.

Revision: 157 Datum: 940516 Program: tur/axd951f
Tidsredovisning:Frågor:Uppdrag
Tidsredovisning:Frågor:Historik:Uppdrag

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: På sidan 1 redovisas uppdragets matrisnummer för
för tidspåslagstabell.

Revision: 158 Datum: 940516 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: I beställningsbilden är inlagd en ny fråga om generellt
tidspåslag skall skapas i körningen. Besvaras frågan jakande,
beräknas och skapas det generella tidspåslaget för uppdrag som
markerats med matrisnummer för tidspåslag. Transaktionerna pris-
sättes efter handledarens prissättning och redovisas separat på
fakturaunderlaget. På fakturan samsorteras tidspåslaget med
handläggarens övriga tidstransaktioner.

Revision: 159 Datum: 940516 Program: tur/axd945
Tidsredovisning:Fakturering:Uppdatering

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: När generellt tidspåslag fakturerats för visst uppdrag,
stoppas uppdraget för fakturering av nytt tidspåslag. Stoppet
häves först i och med körning av periodslutsrutin (resp. års-
slutsrutin).

Revision: 160 Datum: 940516 Program: tur/axd993
Tidsredovisning:Frågor:Transaktioner

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: Fakturerat generellt tidspåslag redovisas med "pl" under
kolumnen "Tidtyp".

Revision: 162 Datum: 940516 Program: tur/axs996
Tidsredovisning:Periodrutiner:Periodslut

Beställning: Automatisk periodisk beräkning och fakturering per
uppdrag av generellt tidspåslag med utgångspunkt från periodens
upparbetade arvode.

Åtgärd: Rutinen häver stoppet för beräkning och fakturering av
generellt tidspåslag.

Revision: 163 Datum: 940516 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag
Tidsredovisning:Registervård:Saldovård:Uppdrag

Beställning: Fakturering i utländsk valuta enligt specifikation.

Åtgärd: På sidan 1 har inlagts ett nytt inslagsfält för Valuta-
kurs med kvittenstext ISO-kod och klartext från valutatabellen
(via kundens valutakod).
Inlagd valutakurs får inte ändras efter det att tid registerats
för uppdraget.

Revision: 164 Datum: 940516 Program: tur/axd951f
Tidsredovisning:Frågor:Uppdrag
Tidsredovisning:Frågor:Historik::Uppdrag

Beställning: Fakturering i utländsk valuta enligt specifikation.

Åtgärd: På sidan 1 redovisas för uppdraget angivet valutakurs
med ISO-kod och klartext från valutatabellen (via kundens
valutakod).

Revision: 167 Datum: 940519 Program: tur/axd942A
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring

Beställning: Förskottsarvode skall kunna faktureras.
Åtgärd: Genom att ange nytt radnummer och typen "fs"
erhålles en registreringsrad, bestående av text (med
förfyllt värde "Förskott") samt belopp. Efter att
uppgifterna registrerats, kan raden behandlas på vanligt
sätt.

Revision: 168 Datum: 940519 Program: tur/axd945
Tidsredovisning:Fakturering:Uppdatering

Beställning: Förskottsarvode skall kunna faktureras.

Åtgärd: Förskottsarvode kan konteras separat, genom att
man i Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar
under modul Fakturering och namn "ARVODE FöRSK" anger
konteringsuppgifter avseende förskottsarvode.

Revision: 169 Datum: 940519 Program: tur/axd993
Tidsredovisning:Frågor:Transaktioner

Beställning: Förskottsarvode skall kunna faktureras.

Åtgärd: Fakturerat förskottsarvode redovisas med "fs" under
kolumnen "Tidtyp".

Revision: 170 Datum: 940519 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Förskottsarvode skall kunna faktureras.

Åtgärd: Tidigare fakturerat förskottsarvode redovisas
i fakturaunderlagets huvud.

Revision: 171 Datum: 940522 Program: tur/axd942A
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring

Beställning: Möjlighet att ersätta tids- och utläggsrader
med fri text på fakturan.

Åtgärd: Vid val av "Utskrives ej" som basvärde för alla
uppdragets fakturerbara transaktioner (sida 1) eller typ
"ue" för enskilda transaktioner (sida 2) kommer raderna
ifråga att inte skrivas ut på fakturan. Beloppen summeras
och utskrives i samband med första påföljande textrad.
Transaktionerna betraktas som fakturerade som vanligt,
och redovisas på vanligt sätt i uppdateringsjournal etc.

Revision: 172 Datum: 940523 Program: tur/axd941
Tidredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Varje uppdrags underlag skall avslutas med
en simulerad faktura.

Åtgärd: Implementerat för beställaren.

Revision: 175 Datum: 940529 Program: tur/axs952b
Tidsredovisning:Registervård:Underlittera
Tidsredovisning:Registervård:Saldovård:Underlittera
Tidsredovisning:Registervård:Utskrifter:Underlittera
Tidsredovisning:Frågor:Underlittera
Tidsredovisning:FrågorHistorik::Underlittera
Rapportgenerator:Tidsredovisning:Underlittera
Tidsredovisning:Registrering:Tider
Tidsredovisning:Registrering:Utlägg (div.)
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Vissa underlittera skall kunna faktureras även för
kontraktsuppdrag av typ "K" (d.v.s. uppdrag där normalt endast
kontraktet faktureras).

Åtgärd: Informationen ovan lagras i en ny kod per underlittera
("Fakt."). Koden satt till "f" ger fakturering även för kontrakt
av typ "K".

Revision: 182 Datum: 940608 Program: tur/axi982b
Affärsredovisning:Registrering:Verifikationer

Beställning: Möjlighet att registrera utlägg (i adMix Tids-
redovisning TUR) i samband med registrering av verifikat i
adMix Affärsredovisning.

Åtgärd: Programmet öppnas som ett fönster i samband med
registrering på konton som markerats för utläggsregistrering
i TUR. I programmet kan anges sedvanliga utläggsuppgifter
(uppdrag, underlittera, utläggskategori, text. belopp, påslag
etc.).

Revision: 185 Datum: 940711 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Möjlighet att kunna skriva ut endast ändrade
fakturaunderlag.

Åtgärd: I beställningsbilden har inlagts en ny fråga om
endast förändrade underlag skall skrivas ut.
Vid utskrift borttages markering att underlag är förändrat
(sättes i rutinen Initiering/ändring). Vid utskrift av endast
förändrade underlag utskrives således bara de förändringar som
gjorts sedan föregående utskrift.

Revision: 200 Datum: 940919 Program: tur/axd950
Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Möjlighet att starta och behandla fakturaunderlag
per avdelning utan att behöva ange omfång.

Åtgärd: På sidan 2 har inlagts en fråga om avdelning skall
vara operatörsknuten vid fakturering. Om svaret är jakande,
använder faktureringsprogrammen (underlag, initiering/ändring,
utskrift, uppdatering) operatörens avdelning som omfång.
Operatörens avdelning kan anges på två sätt: antingen fast
via Systemadministratör:Operatörer som aktiv lagerplats, eller
variabelt vid start av faktureringsprogrammen (första alter-
nativet utesluter det andra).

Revision: 201 Datum: 940919 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: Möjlighet att starta och behandla fakturaunderlag
per avdelning utan att behöva ange omfång.

Åtgärd: Om operatörsknuten avdelning vid fakturering (se
notering för Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter)
används, kommer programmet att skapa och/eller skriva ut
underlag avseende operatörens avdelning. Funktionen "Skapa
nya underlag" kommer då att få samma effekt som funktionen
"Ersätt underlag inom omfång", d.v.s. endast underlag inom
omfång (operatörens avdelning) kommer att beröras - ev. övriga
underlag påverkas inte.

Revision: 202 Datum: 940919 Program: tur/axd942A
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring

Beställning: Möjlighet att starta och behandla fakturaunderlag
per avdelning utan att behöva ange omfång.

Åtgärd: Om operatörsknuten avdelning vid fakturering (se
notering för Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter)
används, kommer programmet enbart att godkänna initiering/
ändring av fakturaunderlag för uppdrag som härrör från
operatörens avdelning.

Revision: 203 Datum: 940919 Program: tur/axd943
Tidsredovisning:Fakturering:Utskrift

Beställning: Möjlighet att starta och behandla fakturaunderlag
per avdelning utan att behöva ange omfång.

Åtgärd: Om operatörsknuten avdelning vid fakturering (se
notering för Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter)
används, kommer programmet enbart att skriva ut fakturor som
härrör från operatörens avdelning.

Revision: 204 Datum: 940919 Program: tur/axd945
Tidsredovisning:Fakturering:Uppdatering

Beställning: Möjlighet att starta och behandla fakturaunderlag
per avdelning utan att behöva ange omfång.

Åtgärd: Om operatörsknuten avdelning vid fakturering (se
notering för Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter)
används, kommer programmet enbart att uppdatera utskrivna
fakturor som härrör från operatörens avdelning.

Revision: 205 Datum: 940919 Program: tur/axs706
Tidsredovisning:Registervård:Avdelningar

Beställning: Verifikationsnummerserier för tidsregistrering,
utläggsregistrering och fakturering skall vara knutna till
uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Programmet möjliggör registervård av ett nytt register
för avdelningar. Förutom avdelningsidentitet (nummer) och text
kan anges ovanstående tre verifikationsnummerserier.

Revision: 206 Datum: 940919 Program: tur/axd980
Tidsredovisning:Registrering:Tider

Beställning: Verifikationsnummerserie för tidsregistrering
skall vara knuten till uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Om uppdragets avdelning finns upplagd i avdelnings-
registret används avdelningens verifikationsnummerserie för
tidsregistrering (om denna är större än noll) för bokförings-
allegaten. Om ovanstående inte är fallet, används som tidigare
verifikationsnummerserie för tider/utlägg i modulkopplingarna.

Revision: 207 Datum: 940919 Program: tur/axd982A
Tidsredovisning:Registrering:Utlägg

Beställning: Verifikationsnummerserie för utläggsregistrering
skall vara knuten till uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Om uppdragets avdelning finns upplagd i avdelnings-
registret används avdelningens verifikationsnummerserie för
utläggsregistrering (om denna är större än noll) för bokförings-
allegaten. Om ovanstående inte är fallet, används som tidigare
verifikationsnummerserie för tider/utlägg i modulkopplingarna.

Revision: 208 Datum: 940919 Program: tur/axd945
Tidsredovisning:Fakturering:Uppdatering

Beställning: Verifikationsnummerserie för fakturering skall
vara knuten till uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Om uppdragets avdelning finns upplagd i avdelnings-
registret används avdelningens verifikationsnummerserie för
fakturering (om denna är större än noll) för bokförings-
allegaten. Om ovanstående inte är fallet, används som tidigare
verifikationsnummerserie för fakturering i modulkopplingarna.

Revision: 209 Datum: 940926 Program: tur/axm993Z
Tidsredovisning:Registervård:Massändring:Avdelning/Kostnadsställe

Beställning: Att kunna massändra avdelnings- och/eller kostnads-
ställeuppgifter för uppdrag inom angivet omfångsintervall.

Åtgärd: Nytt program som möjliggör ovanstående. Omfångsintervall
kan anges per uppdragsnummer, kundnummer, avdelning och kostnads-
ställe.

Revision: 216 Datum: 941011 Program: tur/axd950
Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Fakturerade kontrakt skall konteras på eget
konto,

Åtgärd: Nytt fält för huvudgrupp för kontrakt är inlagt på
sida 1. Uppgiften används vid kontering av fakturerade
kontrakt om försäljningskonteringen används (sida 2).

Revision: 217 Datum: 941011 Program: tur/axd945
Tidsredovisning:Fakturering:Uppdatering
Beställning:

Beställning: Fakturerade kontrakt skall konteras på eget
konto,

Åtgärd: Konteringen av fakturerade kontrakt görs nu med
utgångspunkt från antingen försäljningskonteringen (om
denna används) via huvudgrupp för kontrakt (företagsupp-
gifter, sida 1 och 2) eller modulkopplingarna, modul F,
namn KONTRAKT.

Revision: 218 Datum: 941011 Program: tur/axp982R
Tidsredovisning:Registrering:Följesedlar

Beställning: Artikelbeskrivning skall kunna ändras (för
registrering på slaskartikel).

Åtgärd: Artikelbeskrivning kan nu vid behov ändras.
Artikelposten påverkas därvid inte. Artikelnummer
och -beskrivning (original eller ändrad) bildar senare
(vid registrering av leverantörsfakturan) utläggstexten.

Revision: 219 Datum: 941012 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag

Beställning: Kontraktsuppdrag skall kunna faktureras antingen
en gång per månad (som tidigare) eller en gång per år.

Åtgärd: På sida 2 är inlagt ett nytt inslagsfält för kontrakts-
periodicitet (i månader). Detta fält skall för kontraktsuppdrag
innehålla 1 eller 12 (grundvärde 1). För övriga typer av uppdrag
skall fältet vara tomt.

Revision: 220 Datum: 941012 Program: tur/axs996
Tidsredovisning:Periodrutiner:Periodslut

Beställning: Kontraktsuppdrag skall kunna faktureras antingen
en gång per månad (som tidigare) eller en gång per år.

Åtgärd: Under den gångna perioden fakturerade kontraktsuppdrag
med kontraktsperiodicitet 1, frisläppes av denna rutin för
ny fakturering.

Revision: 221 Datum: 941012 Program: tur/axs997
Tidsredovisning:Periodrutiner:Årsslut

Beställning: Kontraktsuppdrag skall kunna faktureras antingen
en gång per månad (som tidigare) eller en gång per år.

Åtgärd: Under det gångna året fakturerade kontraktsuppdrag med
kontraktsperiodicitet 12, frisläppes av denna rutin för ny
fakturering. Eftersom rutinen även innefattar normalt period-
slut, frisläppes även kontraktsuppdrag med periodicitet 1.

Revision: 224 Datum: 941016 Program: tur/axs706
Tidsredovisning:Registervård:Avdelningar

Beställning: Fakturanummerserier skall vara knutna till
uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Fakturanummerserie kan anges per avdelning.

Revision: 225 Datum: 941016 Program: tur/axd943
Tidsredovisning:Fakturering:Utskrift

Beställning: Fakturanummerserier skall vara knutna till
uppdragens avdelningar.

Åtgärd: Om uppdragets avdelning finns upplagd i avdelnings-
registret används avdelningens fakturanummerserie (om denna är
större än noll) för aktuell faktura.
Om ovanstående inte är fallet, används som tidigare faktura-
nummerserie i Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter.

Revision: 226 Datum: 941018 Program: tur/axd950
Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter

Beställning: Kreditnotor skall nummersättas efter egen
kreditnotenummerserie.

Åtgärd: På sidan 1 har inlagts ett nytt inslagsfält för
kreditnotenummerserie.

Revision: 227 Datum: 941018 Program: tur/axs706
Tidsredovisning:Registervård:Avdelningar

Beställning: Kreditnotor skall nummersättas efter egen
kreditnotenummerserie.

Åtgärd: Nytt inslagsfält för kreditnotenummerserie har
inlagts.

Revision: 228 Datum: 941018 Program: tur/axd943
Tidsredovisning:Fakturering:Utskrift

Beställning: Kreditnotor skall nummersättas efter egen
kreditnotenummerserie.

Åtgärd: Om uppdragets avdelning finns upplagd i avdelnings-
registret används avdelningens kreditnotenummerserie (om
denna är större än noll) för nummersättning av kreditnota.
Om ovanstående inte är fallet, används kreditnotenummerserie
i Tidsredovisning:Registervård:Företagsuppgifter. Om denna
är noll, användes ordinarie fakturanummersättning även för
kreditnotor.

Revision: 244 Datum: 941023 Program: tur/axd942A
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring

Beställning: Fakturans nettobelopp (belopp före moms) skall
redovisas löpande allt efter som registrering eller ändring
utföres.

Åtgärd: Nettobelopp visas löpande längst ner till höger på
bilden under rubriken "Totalt". Dessutom redovisas nettobelopp
före moms separat på avslutsbilden.

Revision: 246 Datum: 941026 Program: tur/axk940
Tidsredovisning:Fakturering:Kreditering

Beställning: En obetald faktura skall enkelt kunna
krediteras, varvid de tids- och utläggstransar som
låg till grund för fakturan återaktiveras.

Åtgärd: Med detta nya program kan man ange att en
viss (obetald) kundfaktura skall krediteras, varvid
programmet automatiskt genererar kredit- och debet-
transaktioner avseende tider och utlägg för aktuellt
uppdrag.
Dessa transaktioner kan sedan vi önskat tillfälle
behandlas på vanligt sätt via ordinarie fakturerings-
rutiner (Underlag, Initiering/ändring, Utskrift, Upp-
datering) genom att kreditposterna faktureras resp.
debetposterna bearbetas (kostnadsföres, flyttas etc.).

Revision: 247 Datum: 941026 Program: tur/axd941
Tidsredovisning:Fakturering:Underlag

Beställning: En obetald faktura skall enkelt kunna
krediteras, varvid de tids- och utläggstransar som
låg till grund för fakturan återaktiveras.

Åtgärd: Av krediteringsrutinen automatiskt genererade
kredit- och debettransaktioner markeras på underlaget
med texten "Från kreditering". Dessutom signalerar
underlaget som helhet (efter slutbeloppet) att det
innehåller poster genererade av krediteringsrutinen.
Normalt bildas inte något underlag om slutbeloppet
per uppdrag blir noll, men undantag från detta görs
om underlaget innehåller transaktioner från krediterings-
rutinen - detta för att man skall kunna fakturera
kreditposterna resp. förändra (kostnadsföra, flytta etc.)
debetposterna.

Revision: 248 Datum: 941026 Program: tur/axd993
Tidsredovisning:Frågor:Transaktioner

Beställning: En obetald faktura skall enkelt kunna
krediteras, varvid de tids- och utläggstransar som
låg till grund för fakturan återaktiveras.

Åtgärd: Transaktioner genererade av krediterings-
rutinen markeras med ett "K" efter texten "Debiterbar".

Revision: 260 Datum: 941124 Program: tur/axd937Z
Tidsredovisning:Fakturering:Upp-/ned-/omskrivning

Beställning: Upp- och nedskrivningar samt omförningar
(flyttning) av tider och utlägg skall redovisas på en
journal som kan skrivas ut i samband med initiering/
ändring av fakturor.

Åtgärd: Ovannämnda journal implementerad. Utskrifts-
omfång kan specificeras via angivande av intervall för
avdelning, handläggare, kundnummer och uppdragsnummer.
Utskriften kan väljas att omfatta tider och/eller utlägg.

Revision: 261 Datum: 941124 Program: tur/axd937ZH
Tidsredovisning:Rapporter:Upp-/ned-/omskrivning

Beställning: Upp- och nedskrivningar samt omförningar
(flyttning) av tider och utlägg skall redovisas på en
historikjournal.

Åtgärd: Ovannämnda journal implementerad. Utskrifts-
omfång kan specificeras via angivande av intervall för
avdelning, handläggare, kundnummer och uppdragsnummer.
Utskriften kan väljas att omfatta tider och/eller utlägg.

Revision: 289 Datum: 950103 Program: tur/axd951b
Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag

Beställning: Fakturerade kontrakt skall kunna konteras
unikt per uppdrag.

Åtgärd: På sida 1 har inlagts ett nytt fält, "Huvudgrupp
kontrakt". Konteringen av kontrakt vid fakturering sker
med hjälp av inslaget värde via försäljningskonteringen
(om denna används). Saknas inslaget värde, användes grund-
värde i företagsuppgifterna.
Användes inte försäljningskonteringen, konteras kontrakten
via modulkopplingarna (modul Fakturering, namn "KONTRAKT").

Denna sida senast ändrad 971230 Copyright © 2015 Elektrondata AB