adMix

Aktuella moduler

Observera speciellt följande punkter:

Registerkonvertering

Revision: 98 Datum: 920401 Program: AMD/AF-stkbud
Konvertering av budget/statistik:

Åtgärd: Id-begrepp kompletterat med sökning via artikel och
kundnr.

Revision: 231 Datum: 930324 Program: AMD/AG-lgrinl
Konverteringsrutin: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Denna rutin skapar inleveranshistorik om register
saknas. Rutinen läser igenom artikelregister och skapar en
post per artikel i ett nytt register: lgr/lgrinl som bl.a
innehåller lagersaldo, inpris och kalkylpris. Denna post
kommer sedemera att utgöra grunden för möjligheten att få
fram en lagervärdering enligt FIFO-modellen.

Adresshantering

Revision: 147 Datum: 920925 Program: adr/axs481
Adresshantering:Registervård:Adresser:Tillägg:
Ett nytt fält om 25 siffror/bokstäver kallat "fria koder"
har inlagts. Fältinnehållet användes för omfångsselektering
vid utskrift av etiketter.

Revision: 148 Datum: 920925 Program: adr/axs482Z
Adresshantering:Etiketter:Tillägg:
Möjlighet att omfångsbegränsa utskriften via fältet "fria
koder" har inlagts. Utskriften kan begränsas till att
omfatta adressposter vars fria koder motsvarar samtliga
eller någon av angivna koder resp. ej omfatta adressposter
vars fria koder motsvarar någon av angivna koder.

Revision: 149 Datum: 920927 Program: adr/axs484Z
Adresshantering:Utskrifter:Kundadresser:NYTT PROGRAM
Utskriften utgår från adressregistrets kunduppgifter (adress-
typ K) och redovisar kundnummer, namn, attention, adresser samt
telefonnummer. Omfångsselektering kan göras via kundnummer, sök-
begrepp, kategori, distrikt, typ, grupp, post- och telefonnummer
samt via de "fria koderna". Utskriften kan valbart sorteras per
kundnummer eller per sökbegrepp.

Revision: 172 Datum: 921106 Program: adr/axs484Z
Adresshantering:Utskrifter:Kundadresser:Tillägg:
Möjligheten att påverka utskriftens sorteringsordning har
utökats. Till varje omfångsintervall (8 st.) har kopplats ett
inslagsfält, där sorteringsordning 1-5 kan anges. För varje
utskrift kan sålunda användas en sortering på upp till 5
begrepp, där 1 representerar det mest signifikanta begreppet
och 5 det minst signifikanta. Lämnas samtliga inslagsfält
avseende sorteringsordning oifyllda, sorteras utskriften per
adressnummer.
Det kan vara lämpligt att fördefiniera den vanligaste
sorteringsordningen via inläggning av Generella startinslag.
Har man behov av enkel åtkomst till flera frekventa sorterings-
ordningar, kan programmet läggas upp flera gånger i menyn under
olika namn.

Revision: 227 Datum: 930313 Program: adr/axs485Z
Adresshantering:Utskrifter:Kundkort
Nytt program (kan beställas från Elektrondata).

Med utgångspunkt från uppgifter i ett flertal olika register i
adMix skapas ett särskilt dokument, ett kundkort, avsett att på
en (eller flera) sida (-or) redovisa diverse information per
kund; förutom fasta kunduppgifter även statistiska uppgifter
samt ev. kundnotiser.
Den primära informationen hämtas från kund-, adress-, budget-,
rabatt-, utleveranshistorik- samt kundnotisregistren. Dessutom
inhämtas texter och namn från diverse andra register (säljare,
leveransvillkor etc.).
Nuvarande version innehåller som fasta uppgifter kundnummer,
namn och adress, telefon- och telfaxnummer, organisationsnummer,
kontaktpersoner, kundkategori, -typ och -grupp, distrikt,
leverans- och betalningsvillkor, kreditgräns och uppgift om
denna överskridits, m.m.
De statistiska uppgifterna redovisas per artikelgrupp och består
av årsbudget samt utfall i kronor för period och år till dato,
föregående års period och år till dato, förrförra året till dato
samt hela föregående året. För samtliga utfallskolumner redo-
visas om så önskas (valbart) även täckningsgraden.
Dessutom redovisas aktuellt offertvärde samt ev. rabattsats
avseende kund/artikelgruppsrelationen.
Ev. kundnotiser redovisas som avslutning på kundkortet.
Eftersom utskriften görs via awk, är det relativt enkelt att
komplettera innevarande versions uppgifter med andra och/eller
att redigera om utskriftens utseende.
Utskriften kan även göras per distrikt, per kundkategori, -typ
eller -grupp, eller per säljare - kundkortet blir s.a.s ett
"distriktkort" etc. Härvid bortfaller givetvis det mesta av
den fasta grundinformationen samt kundnotiserna - utskriften
blir mer en regelrätt en statistikredovisning.
Vid utskriftsbeställning anges innevarande period, huruvida
täckningsgrad önskas utskriven, om någon av ovannämnda total-
redovisningar önskas, samt omfångsintervall per kundnummer,
-kategori, -typ och -grupp, säljarnummer, artikelgrupp, samt
diverse kundnotisuppgifter (typ, status, datum etc.).

Revision: 269 Datum: 930510 Program: adr/axs481
Adresshantering:Registervård:Adresser: Ändring:

Anmärkning: Besvärligt att lägga in ny adress om det enda som
skiljer mot föregående är fält för attention och adressnummer.

Åtgärd: Vid nyuppläggning används nu även attention vid test
om nyuppläggning eller sökning till nästa post ska ske.

Meny & grundrutiner

Revision: 1 Datum: 911217 Program: bas/
adMix: NY VERSION: 5.3
Senaste fixnummer i 5.2 var 251

Revision: 2 Datum: 911217 Program: bas/axs001M
Meny: Ändring:
ÅtgÄrd: Versionsnummer uppe i vänstra hörnet kommer nu från
komplettering av runtime-system. Version visas nu med
en extra siffra mot förut.

Revision: 55 Datum: 920226 Program: bas/axs003
Systemadministratör:Operatörer: Ändring:
önskemål: Möjlighet till central hantering av operatörers
aktiva lagerplatser.

Åtgärd: Denna rutin innehåller nu ett nytt fält för ändring
av operatörens aktiva lagerplats.

Ändringen genomförs på samma sätt som om operatören själv
hade gjort den.

Revision: 60 Datum: 920304 Program: bas/axs001U
Meny:Utskriftsval: Ändring:

Anmärkning: Inslagsfält för alternativ utskriftskö är inte
relevant annat än vid val nummer 4.

Åtgärd: Fältet är borttaget. Vid inslag av val nummer 4 för
inläggning av alternativ utskriftskö, så visas ett fönster
där detta inslag kan ske.

Revision: 61 Datum: 920305 Program: bas/axs000Z
Systemadministratör:FILSTATUSTEST: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Denna rutin ger möjlighet att simulera statuskoder
till rutin axs000 som lämnar klartext i meddelanderuta. Rutinen
är enbart avsedd för internt bruk inom Elektrondata AB.

Revision: 129 Datum: 920610 Program: bas/axs010L
Basrutin:

Åtgärd: Denna kommer i framtiden startas i samband med alla
bakgrundsrutiner. Denna rutin ersätter en del logik som tidigare
fanns med i var och en av bakgrundsrutinerna.

Revision: 143 Datum: 920902 Program: bas/axs001SPL

Anmärkning: Registervård av utskriftsköer skapar register för
dessa vid inträde i rutinen. I och med att registret finns, så
kommer det att utnyttjas. Om post saknas för viss skrivare så
blir utskriften felaktig.

Åtgärd: Om registret saknas så ställs nu en fråga om det ska
skapas och läggas upp i sin helhet.

Revision: 262 Datum: 930427 Program: bas/axs010S
Inläggning av nattkörning: Korrigering:

Anmärkning: Under vissa omständigheter saknades information om
vilken skrivare som utskrifter ska hamna på.

Åtgärd: Möjlighet att välja utskriftskö ges nu. Förutsättning är
att utskriftsköer finns inlagda i register. Dessa läggs in via
val 98:r från meny.

Redovisning

Revision: 9 Datum: 920109 Program: bok/axs901
Affärsredovisning:Registrering:Verifikationer: Ändring:
önskemål: Att kunna använda gemena bokstäver till
koderna i registreringen.

Åtgärd: Fixat.

Revision: 11 Datum: 920117 Program: bok/axs907
Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar: Tillägg:
Ny verifikationsnummerserie för inventarieredovisningen.

Revision: 87 Datum: 920326 Program: bok/axs923Z
Affärsredovisning:Rapporter:Balansrapport: Ändring:
Val om kolumn för periodens utfall skall skrivas ut.
Val för att skriva ut rapporten i tusentals kronor.

Revision: 88 Datum: 920326 Program: bok/axs926Z
Affärsredovisning:Rapporter:Bokslut:Balans: Ändring:
Val om kolumn för periodens utfall skall skrivas ut.
Val för att skriva ut rapporten i tusentals kronor.

Revision: 90 Datum: 920330 Program: bok/axs454Z
Affärsredovisning:Utskrifter:Modulkopplingar: Tillägg:
önskemål: Möjlighet att skriva ut enstaka moduler.
Test mot kontoplan om konto finns.

Åtgärd: Val finns nu inlagt i startbilden, där man kan
ange koden för viss modul.
Dessutom görs en test mot kontoplanen. Om kontot saknas
skrivs en asterisk "*" ut direkt framför kontot.

Revision: 94 Datum: 920331 Program: bok/axs902
Affärsredovisning:Registervård:Automatkontering:Tillägg:
Möjlighet att "bläddra" i denna rutin.
Om man slår Enter utan att slå in nyckelbegrepp, så
kommer nästa post upp i inslagsfälten.
Dessutom betedde sig rutinen lite konstigt vid avslut.
Detta är nu fixat.

Revision: 95 Datum: 920331 Program: bok/axs459Z
Affärsredovisning:Utskrifter:Automatkonteringar: NYTT PROGRAM:
Denna rutin skriver en lista över automatkonteringsregistret.

Revision: 133 Datum: 920623 Program: bok/axs924Z
Affärsredovisning:Rapporter:Resultatrapport: Ändring:

Anmärkning: Vid jämförelse mot föregående år tas ej
bokslutsperioden med.

Åtgärd: När sista perioden föregående år finns med i
periodintervallet så tas bokslutsperioden med i den
ackumulerade kolumnen fg. år.

Revision: 144 Datum: 920907 Program: bok/axs928
Redovisning:Rapporter:Momsrapport: Korrigering:

Anmärkning: Om det i företagsuppgifter för utgående moms
är angivet konton som saknas i kontoplan, så adderas saldo
från föregående konto till summan.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 164 Datum: 921028 Program: bok/axs905
Redovisning:Budget:Registrering: Korrigering:

Anmärkning: Budgetinläggning fungerar inte om föregående
räkenskapsår är förlängt.

Åtgärd: Denna rutin är nu korrigerad.

Revision: 173 Datum: 921110 Program: bok/axs461Z
Affärsredovisning:Utskrifter:Konteringstabell:NYTT PROGRAM
Programmet skriver ut valbara delar av konteringstabellens
innehåll (kostnadsställen, kostnadsbärare, projekt).

Revision: 174 Datum: 921116 Program: bok/axs462
Redovisning:Registervård:Kopiering konto: NYTT PROGRAM:

Beställning: Ny rutin för kopiering av konto från standard-
kontoplan till kontoplan för kostnadsställe.

Åtgärd: Denna rutin kopierar angivet konto till angivet
kostnadsställe.
Som hjälp vid registrering kan urval av kostnadsställe och
konton göras via fönsterurval om inslaget begrepp saknas.
Rutinen är framför allt avsedd för kopiering av textkonton,
men andra konton kan också kopieras. Alla saldon nollställs
i det nya kontot.

Revision: 205 Datum: 930129 Program: bok/axs922Z
Redovisning:Rapporter:Huvudbok: Ändring:

Beställning: Möjlighet till uttag av kostnadsställe och
kostnadsbärare med dessa begrepp som underordnade i för-
hållande till kontonr.
Bakgrund: Tidigare fanns endast möjlighet att få ut dessa
begrepp överordnat konto med brytning och sidbyte i samband
med att dessa begrepp ändrades.

Åtgärd: Nytt inslagsfält dår utskrift av konteringsbegrepp kan
anges. Om detta fält inte fylls i, så fungerar rapporten som
tidigare.
På grund av platsbrist på rapporten görs följande layout-
förändringar vid utskrift av denna variant:
- Rubrik "Ing Saldo" byts mot "Kst Kb"
- Rubrik "Utg Saldo" byts mot "Ing/Utg saldo"
- Ing saldo skrivs under "Ing/Utg saldo" såvida inte variant
för "Utg saldo för varje transaktion" har valts.

Revision: 214 Datum: 930216 Program: bok/axs910
Affärsredovisning:Periodrutiner:Hantering period/år
Delrutin: Preliminärt bokslut
Tillägg
Årsrullning av budgetsaldon utfördes tidigare endast för
standardbudget. I och med denna version årsrullas saldon
även för alternativa budgetar.

Statistik

Revision: 163 Datum: 921028 Program: fsg/axs657Z
Statistik:Antal/artikelgrupp:NYTT PROGRAM:
Rapporten presenterar, med utgångspunkt från utleverans-
historiken, en matris över försålda enheter per artikelgrupp,
fördelad på fem kolumner (tre valfria kundgrupper, övriga kund-
grupper samt totalt) innehållande värden för valfri månad samt
för ackumulerat under året t.o.m. månaden.
Utskriften kan via beställningsbilden definieras vad gäller
avsedd månad, vilka artikelgrupper (24 st.) och kundgrupper
(3 st.) som skall ingå, samt omfångsbegränsas medelst intervall
fr.o.m. - t.o.m. för artikelnummer, huvudgrupp, prisgrupp,
artikelgrupp (kan användas istället för ovannämnda 24 inslags-
fält), kundnummer, distrikt, kundkategori, säljarnummer, kundtyp
samt kundgrupp (för definition av vilka grupper som skall ingå
i kolumnen för övriga kundgrupper). Lämnas visst omfångsinter-
vall oifyllt, användes maximalt omfång (enligt adMix standard).

Revision: 191 Datum: 921210 Program: fsg/axs615
Statistik:Distrikt/Kund: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut budget istället för
belopp för föregående år.

Åtgärd: Budget och jämförelse skrivs nu om startval för detta
anges.

Revision: 192 Datum: 921210 Program: fsg/axs635Z
Statistik:Kundkategori/Kund: Ändring:

Beställning: Möjlighet til utskrift av budget istället för
föregående år, samt möjlighet att välja bort utskrift av
bidrag och täckningsgrad.

Åtgärd: Två nya val vid start av rutin inlagda för hantering av
detta.

Revision: 275 Datum: 930517 Program: fsg/axs613
Order:Rapporter:Prislista:Kund: Ändring:

Anmärkning: Ett inlagt absolut pris via artikelrabatt skrivs
ut under kolumn bruttopris istället för nettopris.

Åtgärd: Absolut pris skrivs nu under nettopris.

Revision: 292 Datum: 930721 Program: fsg/axs659Z
Statistik: Försäljning/säljare
Nytt program

Rapporten summerar, per säljare och kund, vad som inom angivna
omfångsintervall är expedierat men inte fakturerat (expedierade
order samt direktfakturor) och vad som redan är fakturerat
(faktureringshistorik). Den kan således uttagas oberoende av
faktureringstillfälle (Order & fakturering:Dokument:Faktura-
utskrift).
Rapporten kan uttagas per visst datum eller per viss period
(via inslag av datumintervall). Den redovisar försäljningsvärde,
täckningsbidrag och -grad för datumet eller perioden samt
ackumulerat från bokföringsårets början t.o.m. intervallets
slutdatum.
Omfångsintervall kan anges per fakturadatum, säljar- och kund-
nummer, distrikt, kundkategori, -grupp och -typ.

Revision: 315 Datum: 930928 Program: fsg/axs659
Statistik:Försäljning per säljare: Tillägg

Beställning: Antal order per säljare och kund utskrives
för perioden och ackumulerat, och redovisas i deltotal
per säljare.

Åtgärd: Implementerat.

Revision: 337 Datum: 931029 Program: fsg/axs660Z
Statistik:Försäljning per marknad
Nytt program

Beställning: En uppsättning rapporter som med utgångspunkt
från utleveranshistoriken skrives med olika urval och
sortering.

Åtgärd: Programmet möjliggör utskrift av f.n. 10 st. rapporter
(försäljning per marknad, per marknad/(artikel)huvudgrupp,
per marknad/huvudgrupp/artikelgrupp/säljare, per marknad/
huvudgrupp/säljare, per marknad/säljare, per marknad/säljare/
huvudgrupp, per marknad/säljare/huvudgrupp/artikelgrupp, per
marknad/säljare/kund, per marknad/säljare/kund/artikelgrupp,
samt per marknad/kund).
Förutom sorteringsbegreppen med tillhörande texter, består
varje rapport av nettoförsäljning, dito andel av rapportens
totala försäljning, kostnad, täckningsbidrag, dito andel av
rapportens totala täckningsbidrag, samt täckningsgrad.
Rapportens omfång kan specificeras via angivande av intervall
per fakturadatum, marknad, säljare, kund, distrikt, kund-
kategori, kundtyp, kundgrupp, huvudgrupp samt artikelgrupp.
Dessutom kan anges lägsta bidragsandel (av rapportens totala
täckningsbidrag) som skall medtagas. Om detta anges, sker
sortering (på lägsta nivå) per täckningsbidrag.

Fönstersökning

Revision: 17 Datum: 920124 Program: inf/inf035art
Fönstersökning:Artiklar:Sålt antal:Utleveranshistorik:Radinformation: Korrigering:

Anmärkning: Om en kund har köpt samma artikel vid flera till-
fällen, så visas det första köpet vid val av ett visst försälj-
ningstillfälle.
Korrigering: Kontroll sker nu att det är fråga om samma faktura.

Revision: 83 Datum: 920325 Program: inf/inf152
Fönstersökning:Leverantörer: Ändring:

Åtgärd: Fönstersökning per leverantör innehåller nu följande
grenar ( (!) anger att fortsättning till andra huvudgrenar kan
göras):
Info leverantörer
Info leverantör (adress etc)
Lista beställningshuvud
Info beställningshuvud
Lista alla rader
& Lista restade rader
& Lista levererade rader
Info beställningsrad (!)
Lista leverantörsfakturor per beställning.
Info leverantörsfaktura (!)
Info leveransadress ($)
Lista ej attesterade fakturor
& Lista attesterade fakturor
& Lista obetalda fakturor
& Lista betalda fakturor
Info faktura
Info betalningsmottagare (!)
Lista fakturarörelser
Info fakturarörelse
Info leverantör (!)
Lista verifikat (!)
Lista verifikat kreditering (!)
Lista beställningshuvud (!)
Lista verifikat (!)
Lista fakturahistorik
Info faktura (!)

Revision: 84 Datum: 920325 Program: inf/inf024H
Fönstersökning:Beställningshuvud: Ändring:

Åtgärd: Beställningshuvud visar nu leverantörsfakturanummer
samt ger möjlighet att komma till denna. Förutsätter att
beställningsnummer registrerades i samband registrering av
faktura.

Revision: 99 Datum: 920401 Program: inf/inf005
Fönstersökning:Kunder: Ändring:

Åtgärd: Nytt val: Försäljning/budget. Detta val ger en ingång
till fönstersökning av register för försäljning/budget.

Revision: 100 Datum: 920402 Program: inf/inf001
Fönstersökning:Artiklar: Ändring:

Åtgärd: Rubriken "Sålt i kronor" är nu kopplat till ett
flertal fönster som visar information från register för
statistik försäljning/budget.

Dessa fönster visar bl.a 24 perioder med försäljning i antal
och kronor med budget i antal eller kronor per artikel/kund.

Revision: 177 Datum: 921124 Program: inf/inf001
Fönstersökning:Artiklar: Ny koppling:

Åtgärd: Inköpspriser visar lista av leverantörer med
inköpspriser från inleveranser av artiklar som saknar
specificerad leverantör.
Från denna lista kommer man vidare till information om en
viss inleverans. Kopplingar till leverantör och beställningsrad.

Revision: 178 Datum: 921124 Program: inf/inf152
Fönstersökning:Leverantörer: Ny koppling:

Åtgärd: Ny koppling:
Inköpspriser.
Lista inköpspriser per artikel.
Information inköpstillfälle.
Artikelinformation.
Beställningsrad.

Revision: 199 Datum: 930111 Program: inf/inf041
Fönstersökning: Information lagerplats: Ändring:

Åtgärd: Uppgifter om senaste inventering är nu inlagda.

Revision: 234 Datum: 930324 Program: inf/inf152
Fönstersökning:Leverantörer:Senaste inleveransdatum: NY KOPPLING:

Åtgärd: Följande koppling finns nu inlagd:
Senaste inleveransdatum:
Lista senaste inleveranserna
Information inleverans
Artikel
Leverantörsfaktura
Beställningsrad

Revision: 235 Datum: 930324 Program: inf/inf001
Fönstersökning:Artiklar:Inlevererat antal: NY KOPPLING:

Åtgärd: Följande koppling finns nu inlagd:
Inlevererat antal:
Lista senaste inleveranserna
Information inleverans
Leverantör
Leverantörsfaktura
Beställningsrad

Revision: 247 Datum: 930420 Program: inf/inf024R
Fönstersökning: Information beställningsrad: Ändring:

Anmärkning: Utländskt pris saknas.

Åtgärd: Utländskt styckpris redovisas nu med aktuellt valuta.

Revision: 249 Datum: 930420 Program: inf/ins001

Fönstersökning:

Anmärkning: En fullstÄndig information av fönstersökning har inte
redovisats.

Åtgärd: Föjande tyvärr ganska långa text redovisar nuvarande status
av kopplingar i fönstersökning. Vissa av dessa har delvis redovisats
tidigare. Ett stort antal kopplingar finns från andra moduler som
ej finns redovisade här.

Förklaringar:
(!) betyder hopp till annan huvudgren.
($) betyder slutet på grenen
(R) betyder retur till anropande rutin

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning
------------------------------------------------
Startprogram Vidare till

a. Artiklar:
: Inslag artikelnr och sökbegrepp.
: Lista artiklar i artikelnr-ordning
:
: Lista artiklar i alfa-ordning
:
: Info artiklar
: Lista artiklar i order
: Info artiklar i order
: Info kund (!)
: Info orderhuvud (!)
: Lista restnoterade rader (!)
: Info orderrad (!)
: Lista beställningar.
: Info beställningsrad
: Info beställningshuvud (!)
: Info artiklar (!)
: Info inköpskalkyl ($)
: Info lagerplats
: Lista lång text ($)
: Lista inleveranser per artikel.
: Info inleveranser.
: Info leverantör (!)
: Info faktura (!)
: Info beställningsrad (!)
: Lista Utleveranshistorik
: Info fakturarad (!)
: Lista lagertransar
: Info lagertrans
: Info orderrad (!)
: Info beställningsrad (!)
: Info lagerplats (!)
: Info artikelmatris
: Lista inköpspriser per leverantör.
: Info inköpspriser.
: Info leverantör (!)
: Info beställningsrad (!)
: övrig information
: Info leverantör (!)
: Info inköpskalkyl ($)
: Lista lagerplatser
: Info lagerplats
: Lista lagertransar
: Info lagertrans (!)
: Info lagerplatsmatris ($)
: övrig lagerplatsinfo ($)
: Info artikelstruktur
: Info artiklar (!)
: Info artikelstruktur (!)
: Info artikelkontering
: Lista artikelkontering per huvudgrupp
: Info artikelkontering per grupp
: Info Konto (!)
: Lista artikeltexter mot kund ($)
: Lista artikeltexter mot leverantör ($)
: Lista artikelnotis
: Info artikelnotis
: Editering artikelnotis ($)
: Lista interna artikeltexter ($)
Artikelmatris
Statistik

Artikelpriser:
: Startprogram artikelpriser
: Lista kunder (R)
: Lista kunder alfaordning (R)
: Lista artiklar (R)
: Information artikelpriser

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
b. Kunder:
: Inslag kundnr & sökbegrepp
: Lista kunder i kundnr-ordning
:
: Lista kunder i alfa-ordning
:
: Info kunder
: Lista offerthuvud
: Info offerthuvud
: Info orderhuvud (!)
: Lista alla rader
& : Lista restade rader
& : Lista accepterade rader
: Info offertrad.
: Info artikel (!)
: Info orderrad (!)
: Lista lång text ($)
: Faktura till kund
: Info kunder (!)
: Lista orderhuvud
: Info orderhuvud
: Lista alla rader
& : Lista restade rader
& : Lista levererade rader
: Info orderrad.
: Info artikel (!)
: Info faktura (!)
: Info offertrad(!)
: Info beställningsrad(!)
: Info lagerplats
: Lista lång text ($)
: Faktura till kund (!)
: Info leveransadress ($)
: Lista fakturor
: Info faktura
: Faktura till kund (!)
: Lista betalningar
: Info betalning
: Faktura till kund (!)
: Info orderhuvud (!)
: Info fakturahuvud ($)
: Info leveransadress ($)
: Info fakturafot ($)
: Info valuta ($)
Historiska betalningar
: Utleveranshistorik
: Info fakturarad
: Info artikel (!)
: Info faktura (!)
: Info orderhuvud (!)
: Info säljare (!)
: Faktura till kund (!)
: Lista försäljning/budget
: Info försäljning/budget
: Info artikel (!)
: Info antal & budget ($)
: Info belopp & budget ($)
: övrig information
: Information leveransadress($)
: Information säljare ($)
: Information betalningsvillkor ($)
: Information leveransvillkor ($)
: Information leveranssätt ($)
: Rabatt artikel ($)
: Rabatt artikelgrupp ($)
: Lista kundnotis
: Info kundnotis
: Editering kundnotis ($)
: Rabatt artikel & kategori ($)
: Rabatt artikelgrupp & kategori ($)

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
c. Leverantörer
: Startrutin leverantörer
: Info leverantörer
: Info leverantör (adress etc)
: Lista beställningshuvud
: Info beställningshuvud
: Lista alla rader
& : Lista restade rader
& : Lista levererade rader
: Info beställningsrad (!)
: Lista leverantörsfakturor per beställning.
: Info leverantörsfaktura (!)
: Info leveransadress ($)
: Lista ej attesterade fakturor
& : Lista attesterade fakturor
& : Lista obetalda fakturor
& : Lista betalda fakturor
: Info faktura
: Info betalningsmottagare (!)
: Lista fakturarörelser
: Info fakturarörelse
: Info leverantör (!)
: Lista verifikat (!)
: Lista verifikat
kreditering (!)
: Lista beställningshuvud (!)
: Lista verifikat (!)
: Lista fakturahistorik
: Info faktura (!)
: Lista inleveranser per leverantör.
: Info inleverans.
: Info artikel (!)
: Info faktura (!)
: Info beställningsrad (!)
: Lista leverantörens inpriser per artikel.
: Info inköpspris (!)
: Info artikel (!)
: Info beställningsrad (!)

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
d. Konto.
: Startrutin kontoplan
: Lista kontoplan
: Info konto
: Lista huvudbok per period
: Info trans
: Lista verifikat
: Info konto (!)
: Info konto (!)
: Info budget
: Info föregående år per period
: Lista transaktioner period föreg. år
: Info budget föregående år

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
Diverse kopplingar:

: Info kundreskontra och betalningsinformation.
: Lista leveransadresser
: Information leveransadress($)
: Lista betalningsvillkor
: Information betalningsvillkor ($)
: Lista leveransvillkor
: Information leveransvillkor ($)
: Lista leveranssätt
: Information leveranssätt ($)
: Lista valutor
: Info valuta ($)
: Lista säljare
: Information säljare ($)
: Lista rabatt kund/artikel
: Rabatt artikel ($)
: Lista rabatt kund/artikelgrupp
: Rabatt artikelgrupp ($)
: Lista rabatt kategori/artikel
: Rabatt artikel & kategori ($)
: Lista rabatt kategori/artikelgrupp
: Rabatt artikelgrupp & kategori ($)
: Lista huvud direktfakturor
: Information huvud direktfakturor ($)
: Lista huvud alla kunder
: Information huvud order (!)
: Lista standardtexter ($)
: Lista orderhuvud (ej fakturerade)
: Information huvud order (!)
: Lista följesedelshuvud
: Information följesedelshuvud (saknas)
: Lista beställningshuvud (ej levererade)
: Info beställningshuvud (!)
: Lista alla artikeltexter två per rad.
: Lista kunder med adresser
: Lista kunder med adresser i alfaordning
: Lista lagerplatser med disponibelt antal
för viss vecka och artikel.
: Lista leveransveckor med disponibelt
antal för viss artikel och lagerplats.
: Lista lagerplatsnamn ($)
: Lista leveransveckor med disponibelt
antal för viss artikel.
: Lista disponibelt antal idag.
: Lista utskriftsköer.
: Info utskriftskö ($) (Ej gjord)
: Lista klasser
: Info klasser ($) (Ej gjord)
: Lista inbetalningssätt
: Info inbetalningssätt ($) (Ej gjord)
: Lista fakturor med restbelopp
: Lista fakturor med restbelopp och som ej
behandlas i inbetalningrutin.
: Lista leverantörsfakturor, alla typer
: Info leverantörsfaktura (!)

------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
Listningar:

: Lista snabbval
: Info snabbval med koppling till registervård.
: Registervård snabbval
: Lista snabbval alla operatörer
: Info snabbval med koppling till registervård.
: Registervård snabbval
------------------------------------------------
Redovisning av kopplingar i fönstersökning (fortsättning).
------------------------------------------------
Editering
Långa texter order:
: Lista långa texter per order
: Editering långa texter order.
Kopiering av mall.
: Lista privata och offentliga mallar (R)
Långa texter offerter:
: Lista långa texter per offert.
: Editering långa texter offert.
Kopiering av mall.
: Lista privata och offentliga mallar (R)
Långa texter beställn:
: Lista långa texter per order
: Editering långa texter order.
Kopiering av mall.
: Lista privata och offentliga mallar (R)

Textmallar offert & order, beställn:
: Offerter
: Order
: Beställningar
: Lista alla mallar
: Editering av och namngivning av alla mallar.
Brev:
: Lista brev.
: Editering av brev.

Revision: 278 Datum: 930518 Program: inf/inf023
Fönstersökning:

Åtgärd: Ny koppling från information valuta:
Info valuta:
Lista dagskurser:
Info dagskurs ($)
Denna koppling visar det nya historikregistret för dagskurser.

Kassarutiner

Revision: 10 Datum: 920115 Program: knt/axs270S
Kassarutiner:Registrering:Följesedel: Ändring:

Anmärkning: Följesedlar utan rader går inte att ta bort.

Åtgärd: Om rader saknas på en fåljesedel, så tas denna bort
automatiskt.

Revision: 25 Datum: 920128 Program: knt/axs280
Kassarutiner:Dokument:Initiering: Ändring:
önskemål: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Differentierad moms per artikel hanteras nu via
artikeltyp (1-3). Journal och kontering följer denna princip.

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Faktureringsavgift kan anges som komplement till expedi-
tionsavgift. Denna avgift anges i kontrollppost och att en viss
kund ska faktureras denna avgift anges per kund. Kontering till
redovisning sker via begrepp "FAKTURAVGIFT".

Revision: 26 Datum: 920128 Program: knt/axs281
Kassarutiner:Dokument:Faktura: Ändring:

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Faktureringsavgift läggs i transregister till awkprogram
awk281 som fält nummer 29.

Revision: 32 Datum: 920207 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota: Ändring:

Beställning: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Registreringsrutin och utskrift av kontantnota tar
nu hänsyn till momskod (1-3 i artikeltyp) per artikel. Momsen
särredovisas dock inte på kontantnotan.

Revision: 33 Datum: 920207 Program: knt/axs261
Kassarutiner:Rapporter:Kassa: Ändring:

Beställning: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Rutinen tar nu hänsyn till differentierad moms per
artikel. De olika momsbeloppen särredovisas på kassarapporten.

Revision: 34 Datum: 920207 Program: knt/axs262
Kassarutiner:Periodrutiner:Kassa: Ändring:

Beställning: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Rutinen tar nu hänsyn till differentierad moms per
artikel. Bokning mot redovisning sker som tidigare mot
begrepp "KONTANTMOMS1" till "KONTANTMOMS3". Dock utnyttjas
ej längre kopplingar "KONTANTMOMS4" till "KONTANTMOMS6".

Revision: 43 Datum: 920217 Program: knt/axs270R
Kassarutiner:Registrering:Följesedlar: Korrigering:
Anärkning: Det går att registrera textrader utan rimlighets-
kontroll av sekvensnr vilket kan orsaka problem.
åtgärd: Textrader med sekvensnr lägre än 5 går ej längre att
registrera.

Revision: 136 Datum: 920811 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota: Ändring:

Anmärkning: Avrundning till närmaste 10-öring inte längre
aktuellt.

Åtgärd: Avrundning sker nu till närmaste hela krona.

Revision: 156 Datum: 921014 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota: Ändring:
Kassarutiner:Registrering:Offert: Ändring:
Kassarutiner:Registrering:Följesedel: Ändring:

Beställning: Urval i fönster med artiklar istället för att
visa nästa artikel, om inlagt artikelnr saknas.

Åtgärd: I dessa rutiner visas nu fönster med artiklar från
den punkt som anges i artikelnr. Urval av artikel kan göras
i detta fönster.

Revision: 225 Datum: 930308 Program: knt/axs260
Kassarutiner:Registrering:Kontantnota: Ändring:

Anmärkning: Kontantnota klarar inte decimaler i antal.

Åtgärd: Registrering och övrig hantering av kontantnota är nu
ändrad för att klara hantering med två decimaler i antal.
-------------- VIKTIGT ------------------
Journal och utskrift av kassarapport måste göras innan denna
nya version läggs in i maskinen på grund av ett nytt utseende
i transaktionsregister.
--------------------------------------

Revision: 280 Datum: 930527 Program: knt/axs280
Kassarutiner:Dokument:Initiering: Korrigering:

Anmärkning: Utskrivet täckningsbidrag i procent räknade fram
TB mot fakturabelopp snarare än nettobelopp vid beräkning per
faktura.
Åtgärdat.

Kundreskontra

Revision: 107 Datum: 920409 Program: krk/axs525Z
Kundreskontra:Kravrutin:Betalningspåminnelse: Tillägg:
Möjlighet att kunna köra ut kontoutdrag.
D.v.s. utskrift skall ske av alla kunder som har fakturor,
även om de ej har förfallna fakturor.
Möjlighet att kunna periodrulla fakturor inlagt.
Om man väljer att rulla kravperiod, så innebär det att
alla förfallna fakturor flyttas fram en kravperiod.
För att fakturor skall flyttas in i kravperiod 1 gäller
följande. Förfallodatum får ej överstiga dagens datum eller inslaget datum i "T.o.m förfallodatum".

Revision: 206 Datum: 930131 Program: krk/axs525Z
Kundreskontra:Kravrutin:Betalningspåminnelser
Ändring
Utskrift av betalningspåminnelser beställes nu genom svar
på frågan "Skall betalningspåminnelser skrivas ut?". Om åter-
utskrift av tidigare betalningspåminnelser önskas, skall även
frågan "Omutskrift av föregående omgång?" besvaras jakande.

Revision: 226 Datum: 930310 Program: krk/axs565Z
Kundreskontra:Räntedebitering:Rensning av krav: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange datum för bortrensning av
gamla fakturor.

Åtgärd: Nytt fält för inslag av förfallodatum. Om detta fält
fylls i så kommer betalda fakturor som är äldre att rensas bort
även om räntefakturering inte har gjorts. Detta är speciellt
värdefullt att kunna göra innan den första omgången ränte-
fakturor skrivs.

Revision: 279 Datum: 930526 Program: krk/axs527Z
Kundreskontra:Rapporter:Per datum med valuta: NYTT PROGRAM:

Anmärkning: Rapport som visar kundreskontran med utländska
valutor på ett klart sätt saknas.

Åtgärd: Denna rutin redovisar kundreskontran som den såg ut
vid ett angivet datum.

Rapporten visar fakturor och betalningar i SEK och utländsk
valuta med kurs. Vilken kurs som ska användas kan väljas mellan
bokningskurs och dagskurs. Om dagskurs väljs så förutsätts att
historik för dagskurser finns för den aktuella tidspunkten.
För beskrivning av historik för dagskurs, se punkt 277 under
registervård.
För betalningar gäller vid utskrift med dagskurs, att dagskursen
väljs med utgångspunkt från inbetalningsdag. Vid en framtida
revidering kommer istället betalningsögonblickets kurs att
användas. Denna lösning bör dock ge samma resultat.
Om delbetalning registrerats för en faktura så redovisas
resterande belopp i SEK enligt dagskurs per inslaget datum.
På en sista sida i rapporten redovisas en valutasammanställning.
Denna visar valuta, utländskt belopp och kurs, belopp i SEK
och den procentuella andelen (av den utskrivna delen av
reskontran) som är i den aktuella valutan.

Revision: 312 Datum: 930913 Program: krk/axs505
Kundreskontra:Registrering:Inbetalning: Ändring:
önskemål: Att kunna ange kostnadsställe vid kontering
av överinbetalning.

Åtgärd: Möjlighet att ange kostnadsställe och kostnadsbärare
är nu inlagt.

Lager & inköp

Revision: 5 Datum: 911219 Program: lgr/axs346Z
Lager:Rapporter:Inventeringsanmodan: Ändring:
önskemål: Inventeringsanmodan per lagerplats.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att ange önskad lagerplats.

önskemål: Möjlighet att inaktiva artiklar ska undantas från
utskrift på rapporten.

Åtgärd: Artiklar med noll i lagersaldo och ett senaste ut-
leveransdatum som är äldre än ett inslaget datum, skrivs inte
ut på rapporten.

Revision: 16 Datum: 920121 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Eventuell extraleverans syns inte vid registrering
av antal.

Åtgärd: Inlevererat antal inkluderar nu extraleverans.

Revision: 28 Datum: 920203 Program: lgr/axs312
Inköp:Rapporter:Lagerlista ant. pris: Tillägg:

Beställning: Nytt fält "Disp.p.2." som visar
disponibelt i period 2 i artikelmatrisen.
Dessutom räknas säkerhetslagret av från disponibelt.

Revision: 45 Datum: 920219 Program: lgr/axs385
Lager:Periodrutiner:Från leverantör till kund: Ändring:

Anmärkning: I artikelmatrisens lagersaldobild syns endast
beställning vid order lagda med automatisk beställning till
kund.

Åtgärd: Varken order eller beställning syns nu. Detta gör att
disponibelt antal stämmer.

Revision: 53 Datum: 920224 Program: lgr/axs310Z
Lager:Rapporter:Lagerlista antal: Ändring:

Anmärkning: Rapporten kan ej skrivas per lagerplats.

Åtgärd: Möjlighet att ange lagerplats. Aktiv lagerplats visas
när rutinen startas. Om denna blankas skrivs rapporten för
alla lagerplatser (som tidigare var enda möjligheten).
Rapporten skriver saldon för aktuell lagerplats.

Revision: 62 Datum: 920305 Program: lgr/axs301R
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 63 Datum: 920305 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Åtgärd: Om lagerplats på beställningsrad skiljer sig från den
aktuell lagerplats, så visas en varning. Inleveransen kan dock
göras. Lagret på den aktuella lagerplatsen uppdateras.

Revision: 64 Datum: 920305 Program: lgr/axs365
Lager:Registrering:Interna leveranser: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 65 Datum: 920305 Program: lgr/axs367
Lager:Registrering:Utleveransser: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 68 Datum: 920305 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 70 Datum: 920305 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Beställning: Omkalkylering av priser med utgångspunkt från
inköpskalkyl.

Åtgärd: Om inköpskalkyl finns för artikeln som levereras in
och om denna ska hanteras automatikskt, så uppdateras priser
och kalkyl enligt kod i kalkylen.

Revision: 71 Datum: 920305 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:

Beställning: Omkalkylering av priser med utgångspunkt från
inköpskalkyl.

Åtgärd: Om inköpskalkyl finns för artikeln som levereras in
och om denna ska hanteras automatikskt, så uppdateras priser
och kalkyl enligt kod i kalkylen.

Revision: 73 Datum: 920305 Program: lgr/axs351H
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Beställning: Automatik vid inleverans av kalkylerad artikel
vad gäller prissättning.

Åtgärd: Nytt fält för inslag av valuta och valutakurs.
Kursen används vid beräkning av svenskt inpris i inköpskalkylen
och utgör grunden för kalkylen. Valutakursen läggs in i
inköpskalkylen om någon form av automatik används.

Valuta kan ändras till SEK om så önskas.

Revision: 93 Datum: 920331 Program: lgr/axs307
Lager:Dokument:Beställning: Ändring:

Åtgärd: Beställningsversion finns nu tillgängligt i awk-program
med fält nummer 22.

Revision: 124 Datum: 920529 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Vid inleverans av artikel till lagerplats där
artikeln inte tidigare finns inlagd, så saknas lagerplatsens
namn i denna nya post.
Åtgärdat.

Revision: 130 Datum: 920612 Program: lgr/axs301PK
Lager:Registrering:Kopiera beställning: NYTT PROGRAM:

Beställning: Möjlighet att kopiera en godtycklig beställning.

Åtgärd: Val av beställning på normalt sätt via inslag av
leverantörsnummer och beställningsnummer, kompletterat med
sökning via fönster för leverantör och beställning.
Inslag av beställningsdatum och leveranstid. Efter kopiering
ges möjlighet till att se och ändra beställningen.

Rutinen hanterar lagerplatser. Alla register bokas på samma
sätt som vid manuell registrering. Dock sker f.n. ingen
uppdatering av beställningsjournal.

Revision: 135 Datum: 920810 Program: lgr/axs370
NOTERING 190: 920730 me lgr/axs370 tg
Behov & planering:Registrering:Grovplanering

Anmärkning: Lagerplatser skapas felaktigt.
När man går in i detta program, skapas lagerplats-
registret automatiskt.
- o -
Ätgärd: Lagerplatsregister skapas ej längre i denna
rutin.

Revision: 137 Datum: 920820 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Rutinen uppdaterar inpriset per artikel och
lagerplats.

Åtgärd: Denna uppdatering borttagen. Om särskilt inpris
önskas per lagerplats, läggs detta pris in i registervård
för lagerplats/artikel.

Revision: 139 Datum: 920824 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Beställning: Komplettering med snittprisberäkning av inpris.

Åtgärd: Snittprisberäkning inlagd som komplement till
inköpskalkyl med automatisk uppdatering av artikelpriser och
kalkyl. Förutsättning är att artikeln markeras för snittpris-
beräkning.
I fallet delleverans sker följande:
Inlagd valutakurs (på sida 1) tillsammans med angivet inköps-
pris är underlag för snittberäkning av det nya inpriset i
utländsk och svensk valuta.
Vid helleverans saknas möjlighet till inslag av inköpspris per
rad. Således är det en eventuell ny kurs som används vid beräkning.
För övrigt så beräknas snittpris genom att det tidigare lagervärdet
(beräknat efter inköpspris) läggs ihop med värdet av inleveransen.
Denna summa delas med det totala antalet i lager, efter inleveransen,
och ger det nya inpriset.
I övrigt så kvarstår logik som för m.a.p snittprisberäkning av
kalkylpris i det fall att inköpskalkyl saknas, eller inte används
för automatisk uppdatering.

Revision: 140 Datum: 920825 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans:

Beställning: Möjlighet till snittberäkning av inpris med hänsyn
till valutakurs.

Åtgärd: Se kommentar om motsvarande funktion vid inleverans av
beställning.

Revision: 141 Datum: 920831 Program: lgr/axs351E

Beställning: I samband med utnyttjande av inköpskalkyl med
inleveransautomatik, så ska uppgifter om valuta uppdatera
kalkylen.

Åtgärd: Denna information läggs nu in i kalkylen. Det som visas
i denna kommer därför att vara valuta och kurs vid det senaste
inleveranstillfället.

Revision: 142 Datum: 920831 Program: lgr/axs301H
önskemål: Beställningsversion på samma sätt som hantering av
version av order i ordermodul.

Åtgärd: Beställningsversion inlagd. Denna version skickas vidare
till transregister (trans/awk307) för awk-program.

Revision: 152 Datum: 921006 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:
önskemål: Kalkyl- och inpris ska ej visas.

Åtgärd: Parameter i företagsuppgifter i meny order:registervård
styr nu om dessa priser ska visas.

Revision: 168 Datum: 921029 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Beställt antal avbokas inte korrekt mot lagerplats
om aktuell lagerplats för inleverans inte är densamma som
beställningen ursprungligen lades på.

Åtgärd: Rutinen klarar nu situationen när beställningens och
inleveransens lagerplatser inte är de samma.

Revision: 175 Datum: 921124 Program: lgr/axs301R
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:
önskemål: Möjlighet att hantera flera leverantörer per artikel.

Åtgärd: Nytt register för lagring av olika leverantörer per
artikel.
Detta register skapas och uppdateras f.n. endast om leverantör
INTE finns angiven i artikelinformation. Register skapas i sam-
med inleverans av beställning.
I samband med beställning och om artikeln inte har specifik
leverantör, så sker en sökning i detta register för att få fram
det senaste inpriset. Tre särfall:
1. Tidigare inleverans med prisinformation saknas. Pris tas då
som tidigare från artikelregister.
2. Prisinformation finns och ligger lagrad i samma valuta. Detta
pris visas då som inköpspris.
3. Prisinformation finns men i en annan valuta. En omräkning sker
till den aktuella valutan och denna visas.
Ovanstäende tre fall redovisas i samband med registrering i form
av korta kommentarer på samma rad som inköpspris.

Revision: 176 Datum: 921124 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:
önskemål: Möjlighet att kunna utnyttja flera leverantörer av
en artikel.

Åtgärd: Nytt register som lagrar leverantör, artikel, pris i
utländsk valuta, valuta, valutakurs.
Detta register används och uppdateras endast om leverantör INTE
finns angivet i artikelinformation.

Revision: 185 Datum: 921201 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Korriering:

Anmärkning: I kombination med inköpskalkyl och automatisk
uppdatering av artikelns prisinformation, togs ej hänsyn till
valutaangivelsen i utländsk valuta. Någon kontroll av vilken
valuta som lagrades i detta fält gick inte att göra om
leverantör (och därmed valutainformation) saknades på artikeln.

Åtgärd: Fält för inläggning av valuta och valutakurs finns nu
inlagt. Vid automatisk prisuppdatering via inköpskalkyl sker
nu en uppdatering av valuta, valutakurs i kalkylen. Denna
räknas om. Priser läggs in i artikeln enligt automatiken.
För de som inte använder automatik märks att det numera syns
vilken valuta som artikeln normalt har via inköåpskalkylens
valutaangivelse, även om leverantörsinformation saknas.

Revision: 186 Datum: 921201 Program: lgr/axs301R
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:

Åtgärd: Ytterligare ett särfall vad gäller att hämta aktuellt
inköpspris. Denna hämtar aktuellt inköpspris från inköpskalkyl.
Förutsättningar:
- Att inköpskalkyl används
- Att leverantör saknas i kalkyl eller är densamma som
beställningen registreras för.
- Att valutan är densamma
I övriga fall fungerar det som tidigare. Förklarande text om
att pris hämtas från kalkyl visas.

Revision: 187 Datum: 921202 Program: lgr/axs346Z
Lager:Rapporter:Inventeringsanmodan: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut intervall av huvudgrupper.

Åtgärd: Möjlighet till utskrift av intervall är nu inlagt för
huvudgrupp, artikelgrupp, hyllnummer och lagerplatsbeteckning
förutom de intervall av inventeringsdatum och artikelnr som
fanns tidigare.

Revision: 198 Datum: 921221 Program: lgr/axs351H
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:

Anmärkning: Inleverans använder priskurs istället för dagskurs.

Åtgärd: Dagskurs används numera istället för beställningens
priskurs.

Revision: 200 Datum: 930111 Program: lgr/axs362
NOTERING 186: 920623 me lgr/axs362Z tg
Lager:Inventering:Uppdatering

Anmärkning: Inventeringsdifferenser
Fälten för senaste inv.datum och inv.diffar, såväl
som bokföringen uppdateras ej om försålt antal
är 0 och inventerat lagersaldo är 0.
Åtgärdat.

Anmärkning: Om lagerplatser används så sker ingen uppdatering
av inventeringsdifferenser eller inventeringsdatum på artikel-
nivå totalt.

Åtgärd: I samband med att differenser uppdateras per lagerplats
och artikel, så sker en genomläsning av alla lagerplatser per
artikel och summan av differenserna uppdaterar artikeln.
Inventerings datum hanteras så att lagerplatsen där inventeringen
är äldst, uppdaterar artikelns information om inventeringsdatum.
Om en lagerplats aldrig har inventerats, så uppdateras detta med
blankt fält i artikeln.

Revision: 204 Datum: 930121 Program: lgr/axs362
Lager:Inventering:Uppdatering:

Anmärkning: Lagerpåverkande transaktioner som görs mellan
registrering av differenser och uppdatering, gör att lagersaldo
blir fel.
Bakgrund: Denna korrigering är gjord under antagandet att
fysiska förändringar i lagret inte görs för de artiklar som
håller på att inventeras. Tidigare logik byggde på att lager-
påverkande transaktioner också gjordes rent fysiskt på lagret.

Åtgärd: Differens mellan lagersaldo och inventerat antal sparas
vid registreringstillfället. Denna differens redovisas på
differenslista. I samband med uppdatering räknas en ny differens
fram. Denna differens tar hänsyn till lagerförändringar som har
inträffat sedan registrering gjordes. Den redovisas inte på
differenslista. Konteringen till redovisningen utnyttjar den nya
differensen.

Revision: 211 Datum: 930210 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Lagertransaktionsregister uppdateras inte korrekt
i denna rutin.
Bakgrund: Problemet visar sig i samband med inleverans av en
tillverkad (Köpt/Tillverkad=T) artikel med struktur. I samband
med inleverans av en sådan artikel så avbokas de komponenter
som finns angiven i strukturen.

Åtgärd: Nytt gällande lagersaldo läggs nu in i lagertransaktionen.

Revision: 215 Datum: 930218 Program: lgr/axs348Z
Lager:Rapporter:Lagervärde
Tillägg
Möjlighet att endast skriva ut rapportens sluttotal har
inlagts.

Revision: 232 Datum: 930324 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans beställning: Ändring:
önskemål: Möjlighet att få fram en lagervärdering enligt
FIFO-modellen.

Åtgärd: Nytt register (inleveranshistorik) uppdateras nu
i samband med inleverans. I detta register sparas uppgift
om bl.a inpris i SEK och utländsk valuta, kursen och antal.
Dessutom sparas leverantör, beställningsnr och radnr.
Leverantörsfakturanummer lämnas blankt för senare inläggning
från fakturabokning.

Revision: 233 Datum: 930324 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:
önskemål: Möjlighet att få fram en lagervärdering enligt
FIFO-modellen.

Åtgärd: Nytt register (inleveranshistorik) uppdateras nu
i samband med inleverans. I detta register sparas uppgift
om bl.a inpris i SEK och utländsk valuta, kursen och antal.

Revision: 239 Datum: 930407 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring & korrigering:

Anmärkning: Ändring av registrerad rad kan under vissa om-
ständigheter orsaka fel.

Åtgärd: Korrigering gjord. Sökning efter nästa artikel
ersatt med fönstersökning.

Revision: 241 Datum: 930408 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Åtgärd: Artikelns inpris och kalkylpris uppdateras inte längre
automatiskt, såvida inte funktion för detta anges i
Order: Registervård:Företagsuppgifter (Se detta).

Revision: 242 Datum: 930408 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:

Åtgärd: Uppdatering sker ej längre automatiskt av inpris
och kalkylpris för artikeln såvida inte tidigare funktion
bibehålls genom att ange detta i företagsuppgifter. Se
ovan.

Revision: 248 Datum: 930420 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Ändring:

Anmärkning: Inleveransjournal visar enbart manuellt inlagt eller
kalkylpris från artikeln. Framräknat kalkylpris via inköpskalkyl
redovisas ej.

Åtgärd: Om inköpskalkyl används så skrivs nu det kalkylpris som
beräknas med utgångspunkt från inköpspris med påslag för frakt,
tull, emballage, lagerhållningskostnad, etc. Det är detta pris
som numera läggs in i register för inleveranshistorik, som bl.a
annat används för lagervärdering enligt FIFO.

Revision: 250 Datum: 930420 Program: lgr/axs339Z
Lager:Rapporter:Lagervärde enligt FIFO: NYTT PROGRAM:
önskemål: Lagervärde enligt fifo-metoden.

Åtgärd: Denna rutin läser inleveranshistorik baklänges från
den önskade lagervärderingstidpunkten och redovisar lagervärdet
per artikel.
Möjlighet finns att skriva ut varje inleverans med lagervärde,
inpris och kalkylpris per transaktion.
Möjlighet finns också att endast skriva sluttotal samt att
utesluta artiklar med noll i lager.

Revision: 251 Datum: 930421 Program: lgr/axs361
Lager:Inventering:Differenslista: Ändring:

Anmärkning: Uppgift om lagerplats och hyllnr saknas på denna
rapport.

Åtgärd: Lagerplatsnr, lagerplatsbeteckning och hyllnummer skrivs
nu ut under begrepp lagerplats.
Om lagerplatsredovisning används så sker dock utskrift precis
som tidigare.

Revision: 260 Datum: 930421 Program: lgr/axs307
Lager:Dokument:Beställning: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut EAN-KOD från artikel-
register.

Åtgärd: EAN-KOD finns nu tillgängligt som fält 24 i trans/awk307
i artikelrad.

Revision: 272 Datum: 930513 Program: lgr/axs347Z
Lager:Rapporter:Lagervärde utökad:

Åtgärd: Denna rutin pensioneras. Den har ingen funktionalitet
som inte finns i standardrapporten.

Revision: 285 Datum: 930610 Program: lgr/axs301S
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:

Anmärkning: Beställningsvärde sätts lika med restvärde efter
att ny rad läggs in i restnoterad beställning.

Åtgärd: Vid inläggning av ny rad i beställning som tidigare
delvis har inlevererats (och alltså betecknas som restnoterad),
så adderas de nya radernas värde till beställningsvärdet.

Revision: 288 Datum: 930614 Program: lgr/axs317Z
Lager:Rapporter:Lagerrörelser:Per artikel & datum: Ändring:

Åtgärd: Denna rapport kan nu skrivas ut endast för lagerrörelser
där differens mot förväntat lagersaldo har upptäckts.

Revision: 291 Datum: 930617 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Ändring:
önskemål: Att kunna registrera inleverans med noll i kalkylpris
och inpris.
Bakgrund: Om noll eller blankt anges i dessa prisfält, så
används artikelregistrets priser.

Åtgärd: Genom att uttryckligen ange noll i dessa fält, så används
inte artikelregistrets grundvärden. Lägg märke till att inleve-
ranshistoriken då också läggs in med noll i inpris, vilket med-
för att lagervärdering enligt FIFO räknar med noll i värde för
inleveransen.

Revision: 294 Datum: 930810 Program: lgr/axs362
Lager:Inventering:Uppdatering: Ändring:

Anmärkning: Vid registrering av antal som motsvarar lagersaldo
så skapas en lagertransaktion med noll i antal vilket är
onödigt.

Åtgärd: Om inventeringsdifferens är noll så skapas ej längre
någon lagertransaktion.

Revision: 295 Datum: 930811 Program: lgr/axs351E
Lager:Registrering:Inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Felaktigt inpris och kalkylpris lagras i
inleveranshistorik om leverantörens packantal, annan valuta
och om parameter för att priser visas vid inleverans är
aktiverad.

Åtgärd: Utländskt inpris delas med leverantörens packantal
för att få ett korrekt utländskt pris per artikel.

Revision: 298 Datum: 930823 Program: lgr/axs307
Lager:Dokument:Beställning: Ändring:

Åtgärd: Faxnummer från leverantör finns nu tillgängligt sist
i %X%-post för användning i awk-program.

Revision: 307 Datum: 930826 Program: lgr/axs353
Lager:Registrering:Direkt inleverans: Korrigering:

Anmärkning: Lager avbokas inte korrekt på komponenterna vid
en negativ inleverans på tillverkad artikel med struktur.

Åtgärd: Lager avbokas nu korrekt på komponenterna.

Revision: 313 Datum: 930914 Program: lgr/axs360
Lager:Inventering:Registrering: Korrigering:

Anmärkning: Vid inventering av lagerplats utnyttjades artikelns
lagersaldo istället för den aktuella lagerplatsens vid beräk-
ning av lagerdifferens.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 329 Datum: 931013 Program: lgr/axs377
Lager:Registrering:Interna leveranser:Per artikelintervall: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: en ny rutin är gjord för att möjliggöra flyttning av
artikelintervall från en lagerplats till en annan. I denna
rutin flyttas hela lagret.
Möjlighet finns att ange intervall av huvudgrupp och artikel-
grupp förutom artikelnr. Möjlighet finns också att ange placering
av artiklarna: lagerlokal, lagerbeteckning och hyllnummer.
Följesedel skrivs om så önskas.

Revision: 331 Datum: 931014 Program: lgr/axs301S
Lager:Registrering:Beställning: Ändring:

Anmärkning: Om tillägg görs till en helt inlevererad beställning
i efterhand, så påverkas inte dess status: Den anges som
levererad, med påföljd att det inte går att göra en inleverans.

Åtgärd: Vid inläggning av ny rad med ett värde så ändras nu
status på ordern så att inleverans kan göras.

Lön

Revision: 6 Datum: 920107 Program: lon/axd846Z
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift:Ändring
Utskriften är ändrad i enlighet med blankett RSV 2300 för inkomståret
1991. För allmän information, se kontrolluppgiftsbroschyren (RSV 304).
Nedan följer en kortfattad beskrivning av några inslagsmöjligheter
vid start av utskriftsprogrammet.
Rättelsedatum anges endast om kontrolluppgifter som ersätter tidigare
insända, felaktiga kontrolluppgifter.
Utbetald tjänstepension kan specificeras med angivande av lönearts-
nummer och utskrives härvid i ruta 30.
Om tjänsteresa företagits före 1991 men bil- resp. traktamentsersättning
utbetalats först under 1991, sker redovisningen i rutor 36 och 37. Ev.
skattepliktig bilersättning medtages härvid inte i kontant bruttlön
(ruta 11). Om bilersättningen registrerats med angivande av antal, ut-
skrives antal mil eller kilometer i ruta 75.
Endagstraktamenten redovisas även i detta fall enbart som kontant
bruttolön.
Om slag av annan förmån anges, utskrives denna i ruta 65. I annat fall
utskrives löneartens text (om löneart med ackumulator 47 registrerats
för den anställde). Detta innebär, att om man vill låta ruta 65 vara
oifylld (för manuell text), bör man ange något tecken (t.ex. "." eller
"x") i inslagsfältet.
Motsvarande gäller för slag av kostnadsersättningar (ruta 66), om
övriga tillägg (ack. 16) skall redovisas som övriga kostnadsersätt-
ningar.

Revision: 7 Datum: 920107 Program: lon/axd830
Lön:Registrering:Löner:Ändring
Skattetabeller för 1992 är nu inlagda i systemet.

Sjukförsäkringssystemet är ändrat för 1992. Fr.o.m. 1 januari 1992
skall arbetsgivare enligt lagen om sjuklön (SjLL) utge sjuklön under
de första 14 dagarna i en sjukperiod.
För tjänstemän innebär detta, att för de tre första sjuklöneberättigade
dagarna utges sjuklön om 75 % genom ett sjukavdrag om 25 % av lönen.
Fr.o.m. den fjärde sjuklöneberättigade dagen utges sjuklön om 90 %
genom ett sjukavdrag om 10 %. Fr.o.m. den 15:e kalenderdagen görs sjuk-
avdrag per dag med 90 % upp till en årsinkomst av 7.5 basbelopp plus
10 % av den över 7.5 basbelopp överstigande årsinkomsten (per dag).
För lönesystemets del innebär detta, att tre lönearter användes (för
sjukdom 100 %). För de tre första sjuklöneberättigade dagarna, användes
en löneart för löneavdrag med enhet timmar, ackumulator 1, bas årslön
sjukdom (ås), och multiplikator 0.25.
För dag 4 t.o.m. 14 användes en likadan löneart men med multiplikator
0.1. För sjukdom överstigande 14 dagar användes en lrt för löneavdrag
med enhet dagar, ackumulator 28, bas årslön sjukdom, divisor 365 och
multiplikator 0.9. För beräkningen av den över 7.5 basbelopp överstig-
ande årsinkomsten, skall 1992 års basbelopp (33 700 kr) vara angivet i
Lön:Registervård:Företagsuppgifter.
För beräkning av sjukavdrag, skall veckoarbetstid vara angiven per
anställd.

Systemet arbetar med följande beräkningsformler: Löneartsstruktur: Dag 1-3: enhet timmar Löneavdrag gör månadslönen x 12.2 ackumulator 1 (79) per timme med 25 % x ------------------- bas ås 52 x veckoarbetstid multiplikator 0.25 Dag 4-14: enhet timmar Löneavdrag görs månadslönen x 12.2 ackumulator 1 per timme med 10 % x ------------------- bas ås 52 x veckoarbetstid multiplikator 0.1
Fr.o.m. dag 15: (årsinkomst högst 7.5 basbelopp) enhet dagar Löneavdrag görs månadslönen x 12.2 ackumulator 28 per dag med 90 % x ------------------- bas ås 365 divisor 365 multiplikator 0.9
Fr.o.m. dag 15: (årsinkomst över 7.5 basbelopp) samma art som ovan Löneavdrag görs 7.5 x basbeloppet per dag med 90 % x ----------------- 365 (månadslön x 12.2) - (7.5 x basbeloppet) + 10 % x ----------------- 365 För att kunna isolera de två första sjukdagarna i en sjukdomsperiod
(t.ex. i försäkringssyfte), kan ackumulator 79 användes i stället för
som ovan beskrivet ackumulator (man får då fyra lönearter istället för
tre).
Rapportering av sjuklöneperioder till RFV hanteras inte av lönesystemet,
utan får skötas manuellt.

Revision: 8 Datum: 920107 Program: lon/axd837Z
Lön:Utbetalning:Löneuppdatering:Tillägg:
Efter önskemål från kund har ett omfångsintervall per
anställningsnummer inlagts. Anges inte några intervall-
gränser, användes maximalt omfång.

Revision: 40 Datum: 920212 Program: lon/axq833Z
Lön:Utbetalning:Utskrifter:Lönebesked:Bankgiroblanketter:Tillägg:
Programmet har anpassats till senaste bankgiroaviutformning
(BG110). I beställningsbilden kan anges om utskriften skall
göras på blanketter med gammal eller ny utformning.

Revision: 47 Datum: 920220 Program: lon/axd825
Lön:Registervård:Företagsuppgifter:Tillägg:
Nya fält: Bank- och postgironummer. Värdena användes vid
utskrift av lönebesked på bank- resp. postgiroavier.

Revision: 48 Datum: 920220 Program: lon/axd839Z
Lön:Periodrutiner:Årsslut:Tillägg:
Beställningsbilden inleds med en varning om att kontroll-
uppgifter skall ha skrivits ut innan programmet köres.

Revision: 49 Datum: 920220 Program: lon/axd837Z
Lön:Utbetalning:Löneuppdatering:Tillägg:
Vid löneuppdatering för period 1 inleds beställningsbilden
med en varning om att kontrolluppgifter skall ha skrivits
ut och årsslutsrutin körts innan löneuppdatering göres.

Revision: 75 Datum: 920307 Program: lon/axd824
Lön:Registervård:Anställda:Tillägg:
På sida 1 har inlagts möjlighet att per anställd ange
kostnadsbärare. Kontroll av inslaget värde göres mot
Affärsredovisningens konteringstabell.
För anställd angiven kostnadsbärare medtages i registrerad
lönetransaktion och utskrives i löneregistreringsjournal
och i löneuppdateringens bokföringsunderlag, samt ingår i
uppdatering av Affärsredovisningen (vid koppling till denna).

Revision: 102 Datum: 920408 Program: lon/axd837Z
Lön:Utbetalning:Löneuppdatering:Tillägg
Tidigare har varje körning av rutinen räknat upp de aktuella
anställdas saldo för intjänade semesterdagar nästa år (se Lön:
Registervård:Anställda, sida 3: resterande dagar med ersättning
för nästa år).
Eftersom det kan föreligga behov av att köra rutinen utan att
ovanstående uppräkning göres (t.ex. vid korrigering, extra
utbetalning av gratifikationer etc.), har en fråga inlagts i
beställningsbilden:
Ordinarie utbetalning (semesterdagar uppräknas) (j/n):
Vid jakande svar fungerar programmet som tidigare; vid nekande
göres ingen uppräkning enligt ovan.
Eftersom antalet frågor nu utökats, och det givetvis är av vikt
att de blir korrekt besvarade, skrives en fråga (OK?) efter
tryckning av CR, varefter inslagen kan ändras.

Revision: 103 Datum: 920408 Program: lon/axd825
Lön:Registervård:Företagsuppgifter
Information
Vid användning av vecko- resp. tvåveckorslön bör aktuell rad
avseende månadsfördelning betalda semesterdagar (se Lön:
Registervård:Företagsuppgifter, sida 4: Semesteruppgifter)
(d.v.s. rad vars summa dagar svarar mot anställds värde
avseende berättigade dagar för nästa år (se Lön:Registervård:
Anställda, sida 3: semesteruppgifter) vara oifylld. Intjänade
semesterdagar beräknas då genom att berättigade dagar divideras
med 26 (för tvåveckorslön) resp. 52 (för veckolön). Eventuellt
överskjutande decimaler borttages vid körning av Lön:Period-
rutiner:Årsslut semester.
Även för anställda med månadslön (division enligt ovan göres då
med 12) är detta en mer exakt metod än användandet av månads-
fördelning betalda semesterdagar. En nackdel är givetvis, att
intjänade dagar under året (fram till nästa körning av årsslut
semester) kan redovisas med decimaler (beroende på värdet av
berättigade dagar).

Revision: 105 Datum: 920409 Program: lon/axd825
Lön:Registervård:Företagsuppgifter:Tillägg
Tidigare har avräkning av uttagna semesterdagar startat från
saldot Resterande dagar med ersättning (se Lön:Registervård:
Anställda, sida 3: Semesteruppgifter), på lönebesked vanligtvis
kallat Betalda dagar. Först när detta saldo blivit noll, har
avräkning gjorts från saldot Sparade dagar.
Då önskemål om motsatt avräkningsförfarande framförts, har
en fråga om från vilket saldo avräkning skall starta inlagts
på sida 5, Semesteruppgifter.

Revision: 117 Datum: 920507 Program: lon/axd837Z
Lön:Utbetalning:Löneuppdatering:Tillägg
Möjlighet att kontera arbetsgivaravgift avseende intjänad
semesterersättning för nästa år har inlagts i systemet.
Denna kontering aktiveras genom att man i Affärsredovisning:
Registervård:Modulkopplingar, modul ö (Lön) lägger i
uppgifter avseende konteringen under namn A-AVGIFT SEM.
En förutsättning för ovanstående kontering är att den intjänade
semesterersättningen konteras enligt uppgifter under namn
SEMESTER (eller SEMESTER TJM resp. SEMESTER KOL om konteringen
önskas uppdelad på tjänstemän resp. kollektivanställda).

Revision: 165 Datum: 921028 Program: lon/axq833Z
Lön:Utbetalning:Utskrifter:Lönebesked:Bankgiroavier
Ändring
I syfte att kunna skriva ut så mycket information som möjligt
på det ytterst begränsade utrymmet, har utskriftslayouten
hitills varit anpassad för horisontalformatet 17 tecken per tum.
Eftersom Bankgirot nu har börjat muttra om att avierna vid
utskrift enligt det nya formatet (BG110) är för svårlästa på
grund av den lilla stilsorten, har layouten även anpassats till
formatet 12 tecken per tum. Därvid har vissa uppgifter (löne-
artsnummer och apris) på grund av platsbrist varit tvungna att
utelämnas.
Layouten enligt 12 tecken per tum aktiveras via svar på fråga
i beställningsbilden (grundvärde är det tidigare formatet 17
tecken per tum - grundvärdet kan som vanligt ändras medelst
inläggning av generella eller personliga startinslag). En
utskriftskö med horisontalformatet 17 tecken per tum skall
vid användning av den nya layouten ha konstruerats och knutits
till programmet (Systemadministratör:Programbeskrivning eller
tillfälligt val av annan utskriftskö).

Revision: 193 Datum: 921214 Program: lon/axd830
Lön:Registrering:Löner
Ändring
Beräkning av preliminär A-skatt för 1993 har inlagts i systemet.
Några nyheter som denna beräkning innehåller är:
- Basbeloppet för 1993 har fastställt till 34 400 kr.
- Schablonavdraget har slopats.
- Skiktgränsen för beräkning av statlig inkomstskatt föreslås
(i proposition 1992/1993:50) ändrad till 190 600 kr.
- Införandet av en allmän, avdragsgill sjukförsäkringsavgift
om 0,95 % på förvärvsinkomster upp till 7,5 basbelopp före-
slås (i nämnda proposition). Avgiften skall inte betalas av
den som vid ingången av 1993 fyllt 65 år, eller som har en
årsinkomst understigande 0,32 basbelopp. Skattetabeller för
1993 trycks därför i två kolumner; en kolumn där hänsyn tagits
till att allmän sjukförsäkringsavgift skall betalas (och rätt
till skatteavdrag föreligger) och en kolumn utan avgiften.
Den preliminära A-skatten kommer således att utgöra summan
av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och allmän
sjukförsäkringsavgift.

Tabellen för engångsskatt innehåller inga förändringar för 1993.
Ovanstående är endast avsett som information och innebär inte
att några ändringar behöver göras i Er databas.
Glöm dock inte att medelst Lön:Registervård:Företagsuppgifter
ange 1993 års uppgifter avseende basbelopp och sociala avgifter
(dessa behövs för beräkning av sjuklön, arbetsgivaravgift etc.).

Revision: 194 Datum: 921214 Program: lon/axd846Z
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:Utskrift
Ändring
Programmet har anpassats till ändringarna i kontrolluppgifts-
blanketten avseende inkomståret 1992.
För allmän information, se Kontrolluppgiftsbroshyren för 1992
(RSV 304 utg 14).
Här följer en kortfattad beskrivning av några inslagsmöjligheter
vid start av utskriftsprogrammet:
Rättelsedatum anges endast för kontrolluppgifter som ersätter
tidigare insända, felaktiga kontrolluppgifter.
Om slag av annan förmån anges, utskrives denna i ruta 65. I
annat fall utskrives löneartens text (om löneart med ackumulator
47 registrerats för den anställde). Detta innebär, att om man
vill låta ruta 65 vara oifylld (för manuell text), bör man ange
något tecken (t.ex. "." eller "x") i inslagsfältet.
Motsvarande gäller för slag av kostnadsersättningar (ruta 66),
om övriga tillägg (ack. 16) skall redovisas som övriga kostnads-
ersättningar.
Blankettinställningen i sidled har underlättats genom att möj-
lighet att ange antal teckenpositioner för vänstermarginal har
inlagts (gäller även programmet för blankettinställning).

Revision: 195 Datum: 921214 Program: lon/axt846Z
Lön:Periodrutiner:Kontrolluppgifter:KU på disk
Ändring
Programmet har anpassats till ändringar i registerutseendet
för överföring av kontrolluppgifter avseende inkomståret 1992
medelst diskett.
För information, se broschyren Redovisning av kontrolluppgifter
med magnetband eller diskett (RSV 803 utg 6).

Revision: 265 Datum: 930429 Program: lon/axf824Z
Lön:Registervård:Ändra semesterrätt: Nytt program
Lagändring: fr.o.m. semesteråret 1994-04-01 - 1995-03-31
gäller 25 dagars lagstadgad semester.
För att få korrekt uppräkning av antalet intjänade
semesterdagar för nästa år, måste man således vid behov
per anställd ändra uppgiften i fältet "Berättigade dagar
för nästa år" (Lön:Registervård:Anställda, sidan 3).
Åtgård: För att underlätta ovanstående ändring, har
ett program för massändring konstruerats. Programmet
startas med angivande av nuvarande värde i ovanstående
fält (27) och önskat nytt värde (25). Dessutom kan
omfångsintervall för anställningsnummer, personal-
kategori, förbund samt befattning anges.
Vid behov skall även fältet för berättigade semesterdagar
nästa år (grundvärde för nyuppläggning av anställd) och
tabellen för månadsfördelning för betalda semesterdagar
ändras (Lön:Registervård:Företagsuppgifter, sidan 4).
Observera också, att semesterlönen har sänkts till 12 %
av löneunderlaget för intjänande från 1993-04-01 (Lön:
Registervård:Lönearter).

Leverantörsreskontra

Revision: 38 Datum: 920212 Program: lrk/axi867Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Dokument:Bankgiroavier: Blankettinställning:Tillägg:
Programmet har anpassats till senaste bankgiroaviutformning
(BG110). I beställningsbilden kan anges om utskriften skall
göras på blanketter med gammal eller ny utformning.

Revision: 39 Datum: 920212 Program: lrk/axs867Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Dokument:Bankgiroavier: Blankettutskrift:Tillägg:
Programmet har anpassats till senaste bankgiroaviutformning
(BG110). I beställningsbilden kan anges om utskriften skall
göras på blanketter med gammal eller ny utformning.

Revision: 41 Datum: 920212 Program: lrk/axs877Z
Leverantörsreskontra:Rapporter:Obetalda fakturor:Tillägg:
På beställningsbilden har inlagts inslag av omfångsintervall
avseende förfallodatum och prioritet. Ej ifyllda intervall
ger, i enlighet med adMix standard, maximalt omfång.

Revision: 42 Datum: 920212 Program: lrk/axs871Z
Leverantörsreskontra:Rapporter:Fakturor per förfallodag:Tillägg:
På beställningsbilden har inlagts inslag av omfångsintervall
avseende prioritet. Ej ifyllt intervall ger, i enlighet med
adMix standard, maximalt omfång.

Revision: 96 Datum: 920401 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning:Tillägg
Möjlighet finns nu att kontera inköpskostnaden för leverantörs-
faktura avseende beställda artiklar via Försäljningskonteringens
inköpskostnadskonto (se Affärsredovisning:Registervård:Försälj-
ningskontering). Kontot nås av programmet genom sökning via
artikelns huvudgrupp (med distrikt nollställt) och visas på
leverantörsfakturabokningens sida 2.
Kontering av ev. prisdifferans gentemot beställningens kalkyl-
pris eller inpris (valbart via Försäljningskonteringen) utföres
automatiskt, antingen via artikelns huvudgrupp med distrikt satt
till 9999 eller via uppgifter i Modulkopplingar (se Affärsredo-
visning:Registervård:Modulkopplingar) avseende leverantörsres-
kontra under namn PRISDIFF. Denna modulkoppling måste vara upp-
lagd för att ovanstående skall kunna träda i kraft.
Uppgifter avseende kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt och
motkonto inhämtas som tidigare (d.v.s. från leverantörsposten,
från modulkopplingspost LAGER eller via operatörsinslag).
Om konteringen vid försäljningen utföres enligt samma post i
Försäljningskonteringen (d.v.s. med distrikt noll), måste
motkonto och konto för inköpskostnader vara samma (se Affärs-
redovisning:Registervård:Försäljningskontering) för att inte
inköpskostnadskontot skall bokas dubbelt (d.v.s. både vid
fakturabokning och vid utfakturering).

Revision: 97 Datum: 920401 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning:Tillägg
På förekommen anledning har rimlighetskontrollerna avseende
bokförings- och fakturadatum utökats. De nya kontrollerna
innebär, att angivet datum inte får vara högre resp. lägre än
ett år från dagens datum. Om angivet datum är mer än en månad
högre eller lägre än dagens datum, utfärdas en varning till
operatören.

Revision: 101 Datum: 920402 Program: lrk/axb866Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utskrifter:Postgirolista:Tillägg
Programmet skriver ut registreringsunderlag till Postens Faktura-
betalningsservice. Tidigare skrevs endast gireringar (betalningar
till leverantörer med postgirokonto). Programmet har nu utökats
till att även skriva utbetalningar till leverantörer som saknar
postgirokonto.

Revision: 106 Datum: 920409 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer:Tillägg
Om inte kostnadskonto eller leverantörsskuldskonto anges
för leverantören, har modulkopplingsuppgifter enligt LAGER
(se Affärsredovisning:Registervård:Modulkopplingar:modul
leverantörsreskontra) används som grundvärden vid kontering
av leverantörsfakturor.
För att göra detta förhållande lite tydligare, visas nu
dessa uppgifter som grundvärden på skärmbilden.

Revision: 108 Datum: 920413 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer:Tillägg
Enligt Postgirot skall betalningsavsändare fr.o.m april 1992
alltid ange om utbetalningskort, d.v.s. betalningar till
mottagare utan postgironummer, skall kuverteras eller ej.
Detta anges som tidigare via Postgirots betalningssätt (se
sida 3).
För Fakturabetalningsservice finns följande betalningssätt
för utbetalningskort:
5 - betalning till mottagare med fast utbetalningsnummer,
ej kuvertering
6 - betalning till mottagare med fast utbetalningsnummer,
kuvertering
7 - betalning till mottagare med löpande utbetalningsnummer,
ej kuvertering
8 - betalning till mottagare med löpande utbetalningsnummer,
kuvertering
(Dessutom finns för mottagare med postgironummer betalningssätt 3).
Kontrollerna i programmet avseende ovanstående har utökats för
adMix-användare anslutna till Fakturabetalningsservice (se
Leverantörsreskontra:Registervård:Företagsuppgifter, sida 1,
Kopplingar till andra system: Postgirot inl).
Har fältet mottagarid postgiro (=fast utbetalningsnummer ovan)
ifyllts för leverantör som saknar postgironummer, kräver
programmet att Postgirots betalningssätt är satt till 5 eller 6.
Har mottagarid lämnats blankt, krävs betalningssätt 7 eller 8.
(För blankt mottagarid genererar systemet vid utbetalning
automatiskt ett utbetalningsnummer, bestående av systemdatum
plus ett löpnummer.)
Grundvärde vid nyuppläggning av leverantör som saknar postgiro-
numer är betalningssätt 7.
(Grundvärde vid nyuppläggning av leverantör som har postgiro-
numer är betalningssätt 3.)
Skulle istället för tele- eller diskettöverföring till Postgirot
stansningsunderlag (se Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner
Utskrifter:Postgirolista) användas, utskrives ett "K" (för
kuvertering) framför utbetalningsnumret vid betalningssätt 6
eller 8 enligt ovan.

Revision: 179 Datum: 921129 Program: lrk/axs860Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utbetalningsförslag:Tillägg:
Ospecificerade kreditnotor (d.v.s. ej kopplade till specifika
debetfakturor) medtages endast på utbetalningsförslaget om för-
slaget innehåller debetfakturor från leverantören till minst
kreditnotans värde.
Hitills har ev. debetfakturor, vars totala värde inte uppgår
till kreditnotans, föreslagits som betalda. I och med denna
version ges möjlighet att låta förslaget ignorera dessa debet-
fakturor för utbetalning, och istället låta dem invänta ankomst
av ytterligare debetfakturor till dess att totala debetvärdet
för leverantören minst uppgår till kereditnotans.
Funktionen styrs via fråga på beställningsbilden: Debetfakturor
betalas vid ej uppfylld kreditnota (j/n) (n=debet väntar på
kreditering).
Grundvärde för frågan är föregående körnings svar på frågan.

Revision: 180 Datum: 921129 Program: lrk/axs860Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utbetalningsförslag
Ändring
Hitills har godkänt utbetalningsförslag helt och hållet noll-
ställts (bortsett från värdet i Valutakurstyp) efter körning
av rutinen Start av utbetalning.
Då de flesta användares betalningsförslagsvariabler förhåller
sig relativt konstanta för olika utbetalningskörningar, har
denna nollställning i och med denna programversion förändrats,
så att prioritet samt omfattning betalningssätt och valutor nu
kvarligger som grundvärden till nästa utbetalningskörning.

Revision: 181 Datum: 921129 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning
Ändring
Ankomstnummer (vid summerad kontering) resp. verifikationsnummer
(vid detaljerad kontering) har hitills varit möjligt att påverka
via operatörsinslag vid fakturabokningen. Detta förhållande har
visat sig kunna skapa problem (vid oavsiktligt inslag av detta
nummer). Därför har i och med denna version av programmet möjlig-
heten till manuellt inslag av detta nummer borttagits - i stället
visas numret enbart som information.
De användare som anser sig ha behov av den tidigare versionen med
möjlighet att manuellt påverka numret, ombedes kontakta Elektron-
data.

Revision: 182 Datum: 921129 Program: lrk/axs860Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utbetalningsförslag:Tillägg:
Utbetalningsförslagets avslutande rapport över de attesterade,
ospärrade, inom perioden förfallande fakturor som INTE medtogs
i utbetalningsförslaget, har försetts med markering om varför
de inte accepterades för utbetalning.
Följande kan vara orsak till att fakturor inte accepteras för
utbetalning enligt förslaget, trots att de uppfyller övriga
kriterier enligt ovan:
1. Fakturans prioritet är lägre än förslagets.
2. Fakturan har ett för förslaget avvikande utbetalningssätt
(förslaget kan omfatta upp till fem olika utbetalningssätt).
3. Disponibelt belopp per utbetalningssätt räckte inte till
för betalning av fakturan (anges inte tillgängligt belopp
per utbetalningssätt, aktiveras inte denna funktion).
4. Fakturan har en för förslaget avvikande valuta (förslaget
kan omfatta upp till tio olika valutor).
5. Totalt belopp avseende för förslaget aktuella debetfakturor
från leverantören är mindre än kreditnotas belopp (varför den
senare inte accepteras av förslaget).
6. Debetfakturorna enligt 5. ovan inväntar ankomst av ytter-
liggare debetfakturor från leverantören till dess att samlade
värdet uppgår till kreditnotans (denna funktion aktiveras via
frågesvar vid start av utbetalningsförslag - alternativ
hantering är att dessa debetfakturor föreslås för betalning).

Revision: 183 Datum: 921129 Program: lrk/axs860Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utbetalningsförslag
Ändring
En del användare lämnar utbetalningsperiodens startdatum blankt,
varvid alla attesterade, ospärrade fakturor som förfaller t.o.m.
periodens slutdatum medtages i behandlingen för förslaget.
Tidigare har denna hantering medfört, att förslaget efter
utskrift nollställts, varför man varit tvungen att återange
förslagsvariablerna vid ytterligare utskrifter. Detta har nu
ändrats, så att förslagsvariablerna även vid hantering enligt
ovan ligger kvar för ytterligare utskrifter.
Som information kan tilläggas, att utbetalningsförslagets
körningstid optimeras medelst regelbunden överföring av
slutbetalda fakturor till fakturahistoriken (Leverantörs-
reskontra:Periodrutiner:Historiköverföring). Lämplig tidspunkt
för överföring är efter körning av Avslut av utbetalning.

Revision: 189 Datum: 921208 Program: lrk/axs894Z
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Journaler:Kontering:
Rensning summerad journal
Nytt program
Programmet rensar journalregistren för summerad kontering
och summmerad specifikation med utgångspunkt från angivet
högsta bokföringsdatum, verifikationsnummer-intervall, samt
rensningsomfång (om rensningen skall medta poster avseende
fakturabokning, inklusive attesteringar och makuleringar,
resp. poster avseende utbetalning). Grundvärde för rensnings-
omfång är fakturabokningsposter, men utbetalningsposter kan
även medtagas i samma rensningsomgång.

Revision: 190 Datum: 921208 Program: lrk/axs894Z1
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Journaler:
Rensning summerad journal
Nytt program
Programmet rensar journalregistren för summerad kontering
och summmerad specifikation med utgångspunkt från angivet
högsta bokföringsdatum, verifikationsnummer-intervall, samt
rensningsomfång (om rensningen skall medta poster avseende
fakturabokning, inklusive attesteringar och makuleringar,
resp. poster avseende utbetalning). Grundvärde för rensnings-
omfång är utbetalningsposter, men fakturabokningsposter kan
även medtagas i samma rensningsomgång.

Revision: 203 Datum: 930119 Program: lrk/axs892
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Avslut av utbetalning
Tillägg
Utbetalningssätt 5 - 9 har hitills saknat konteringsuppgifter.
Dessa kan nu läggas in via Affärsredovisning:Registervård:
Modulkopplingar för modul leverantörsreskontra under namnen
BETALSÄTT 5, BETALSÄTT 6 osv. I konsekvens med denna namnsätt-
ning kan det tidigare namnet för betalningssätt 4:as kontering
ändras från öVRIG UTBET till BETALSÄTT 4 (men man kan också låta
öVRIG UTBET kvarstå oförändrad).
Kortfattade klartexter för utbetalningssätt 4 - 9 kan läggas in
Leverantörsreskontra:Registervård:Företagsuppgifter (sida 2).

Revision: 207 Datum: 930209 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer
Tillägg
Nytt fält för telefaxnummer har inlagts på sida 1.

Revision: 208 Datum: 930209 Program: lrk/axs852F
Leverantörsreskontra:Frågor:Leverantörer
Tillägg
Nytt fält för telefaxnummer har inlagts på sida 1.

Revision: 209 Datum: 930209 Program: lrk/axs880
Leverantörsreskontra:Registervård:Utskrifter:Leverantörsadresser
Tillägg
Telefaxnummer utskrives på rapporten.

Revision: 253 Datum: 930421 Program: lrk/axs853C
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning: Tillägg:
önskemål: Möjlighet att få fram lagervärdering enligt FIFO-
modellen.
Åtgård: Nytt register (inleveranshistorik) uppdateras nu i
samband med registrering av leverantörsfaktura med bakom-
liggande beställning. I detta register sparas uppgift om
bl.a. inpris i SEK och utländsk valuta samt kurs.
Dessutom sparas leverantörs-, beställnings- och radnummer,
samt leverantörsfakturanummer.

Revision: 261 Datum: 930425 Program: lrk/axs860Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utbetalningsförslag: Ändring:
önskemål: Att kunna välja bort utbetalningsförslagets avslutande
utskrift över de attesterade, ospärrade, inom perioden förfallande
fakturor som av viss orsak inte medtogs i förslaget.

Åtgärd: PÅ beställningsbilden har inlagts fråga om utskrift skall
göras ("Utskrift av ej betalt?"). Inslaget svar ligger kvar som
grundvärde till nästa körning.

Revision: 268 Datum: 930510 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning: Ändring
Bokad faktura avslutas nu med "j" vid frågan "Faktura klar?".

Revision: 281 Datum: 930527 Program: lrk/axs866Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utskrifter:
Postgiroavier:Inställning och utskrift: Tillägg
önskemål: Underlätta montering av postgiroblanketter på
skrivaren.

Åtgärd: Möjlighet att ange antal teckenpositioner för
vänstermarginalen har inlagts. Det förprogrammerade grund-
värdet (som är samma som tidigare) kan vid behov ändras
av operatören (och lämpligen fixeras via rutinen Arbets-
sätt:Generella startinslag).
Notera, att startbilden härvid något ändrats - har
Generella startinslag tidigare använts för att fixera
önskade värden, kan det vara lämpligt att återköra
rutinen Generella startinslag.

Revision: 282 Datum: 930527 Program: lrk/axs867Z
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Utskrifter:
Bankgiroavier:Inställning och utskrift: Tillägg
önskemål: Underlätta montering av bankgiroblanketter på
skrivaren.

Åtgärd: Möjlighet att ange antal teckenpositioner för
vänstermarginalen har inlagts. Det förprogrammerade grund-
värdet (som är samma som tidigare) kan vid behov ändras
av operatören (och lämpligen fixeras via rutinen Arbets-
sätt:Generella startinslag).

Revision: 284 Datum: 930608 Program: lrk/axs862
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Manuell betalning
Tillägg
På utbetalningsbilden visas nu totalt utbetalt belopp för
aktuell leverantör i dennes valuta, samt körningens totalt
utbetalda belopp i SEK.
Grundvärdet för svarsinslag om dags- eller bokningskurs skall
användas för utländska betalningar hämtas nu från motsvarande
svar på utbetalningsförslagets beställningsbild.

Revision: 297 Datum: 930820 Program: lrk/axs862
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Manuell betalning
Tillägg

Åtgärd: Vid programstart stannar markören nu på inslagsfältet
för betalningsdatum (istället för som tidigare på inslagsfältet
för leverantörsnummer).
På bilden ges nu information om summa utbetalt till leverantören
(i aktuell valuta) samt summa utbetalt för hela körningen
(i SEK).

Revision: 310 Datum: 930911 Program: lrk/axs863Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Start av utbetalning
Ändring
I samband med inläggning av möjlighet till flera samtidiga
utbetalningsomgångar utan att föregående omgång måste avslutas
(se Utbetalningsrutiner:Avslut av utbetalning), har noll-
ställning av föregående utbetalnings utskrifter, överföringar
etc. flyttats från avslutsrutinen till denna rutin.
Alla utskrifter och överföringar till betalningsinstitutioner
måste sålunda vara gjorda, innan Start av utbetalning köres
för ny utbetalningsomgång.

Revision: 311 Datum: 930911 Program: lrk/axs892Y
Leverantörsreskontra:Utbetalningsrutiner:Avslut av utbetalning
Ändring
önskemål: Att kunna genomföra flera utbetalningsomgångar utan
att avslutsrutinen måste vara körd för föregående omgång.
Detta är av intresse framför allt för betalningar i utländsk
valuta, eftersom man då vill invänta valutakurskvittensen från
utbetalningsinstitutionen innan avslut göres, men ändå inte
förhindras att starta nya utbetalningsomgångar.

Åtgärd: Flera utbetalningsomgångar kan nu startas utan att
föregående omgång måste vara avslutad.
Den utbetalningsomgång eller de utbetalningar som man önskar
avsluta, kan nu specificeras genom att diverse omfång angives
(ej ifyllda omfång ger maximal omfattning). Dessa omfång är
utbetalningsdatum, valutakod, utbetalningssätt, leverantörs-
nummer samt fakturanummer. Anges t.ex. inte något omfång, av-
slutas samtliga startade utbetalningar. Anges endast utbetal-
ningsdatum, avslutas alla startade utbetalningar med detta
datum. Anges fakturanummer, avslutas endast denna faktura.
Dessutom kan anges betalningskurs per valuta (vilket gör att
hitillsvarande rutin för registrering av kursdifferenser utgår)
samt utbetalningsavgift.

Föregående omgångs utskrifter och överföringar nollställes nu
initialt i Utbetalningsrutiner:Start av utbetalning, istället
för som tidigare i denna rutin.

Revision: 320 Datum: 931012 Program: lrk/axs870
Leverantörsreskontra:Registervård:Texter:Attestpersoner
Nytt program

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Nytt register avseende attestpersonuppgifter har
skapats. I detta kan per attestperson lagras registrerings-
kod (10 bokstäver; t.ex. initialer eller förnamn), namn
(35 bokstäver) samt kommentar (5 rader om 35 bokstäver).
Grundvärde för attestperson kan anges per leverantör samt
vid behov överstyras vid bokning resp. attest av leverantörs-
faktura.
Rapporten Oattesterade fakturor kan uttagas i attestperson-
ordning med deltotal och sidbyte per attestperson.

Revision: 321 Datum: 931012 Program: lrk/axs852A
Leverantörsreskontra:Registervård:Leverantörer
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Som grundvärde för fakturabokningen kan per
leverantör anges attestperson. Kontroll göres mot attest-
persontabellen.

Revision: 322 Datum: 931012 Program: lrk/axs852F
Leverantörsreskontra:Frågor:Leverantör
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Attestperson visas på bilden.

Revision: 323 Datum: 931012 Program: lrk/axs853
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturabokning
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: På bilden visas leverantörsgrundvärdet för attest-
person. Detta kan vid behov ändras, varvid kontroll göres
mot attestpersontabellen.

Revision: 324 Datum: 931012 Program: lrk/axs856
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Fakturaunderhåll
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: På bilden visas vid bokningen av fakturan angiven
attestperson. Denna uppgift kan vid behov ändras, varvid
kontroll göres mot attestpersontabellen. Dock godkännes
inte ändring av attestperson för redan attesterad faktura.

Revision: 325 Datum: 931012 Program: lrk/axs856A
Leverantörsreskontra:Fakturarutiner:Attest av faktura
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: På bilden visas vid bokningen av fakturan angiven
attestperson. Denna uppgift kan vid attest efter behov
ändras, varvid kontroll göres mot attestpersontabellen.

Revision: 326 Datum: 931012 Program: lrk/axs856F
Leverantörsreskontra:Frågor:Faktura
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Attestperson visas på bilden.

Revision: 327 Datum: 931012 Program: lrk/axs856H
Leverantörsreskontra:Frågor:Historisk faktura
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Attestperson visas på bilden.

Revision: 328 Datum: 931012 Program: lrk/axs876
Leverantörsreskontra:Rapporter:Oattesterade fakturor
Tillägg

Beställning: Rapporten önskas sorterad per attestperson.

Åtgärd: Rapporten kan valbart uttagas antingen som tidigare
(per leverantör) eller per attestperson. Vid det senare
fallet skrives deltotal och görs sidbyte per attestperson.

Offerthantering

Revision: 86 Datum: 920326 Program: off/axs080R
Offert:Registrering:Offert: Ändring:

Anmärkning: Markering på rad som beskrivs med lång text saknas.

Åtgärd: En offertrad som har en lång text markeras med en "*"
på motsvarande sätt som orderrad.

Revision: 112 Datum: 920421 Program: off/axs088
Offert:Rensning av offerter: Korrigering:

Anmärkning: Rensningsrutinen lämnar efter sig leveransadresserna
till offerterna.
Åtgärdat.

Revision: 256 Datum: 930421 Program: off/axs087
Offert:Dokument:Offerter: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut EAN-KOD från artikel-
register.

Åtgärd: EAN-KOD finns nu tillgängligt som fält 25 i trans/awk087
i artikelrad.

Revision: 263 Datum: 930428 Program: off/axs087
Offerter:Utskrift: Korrigering:
NOTERING 199: 930324 cah off/axs087Z tg
Offerter:Offertutskrift

Allvarligt fel: Offertutskrift avslutas inte.
- o -
Bakgrund: I samband med utskrift av en offert genom att
ange kundnr och offtnr, hände det ibland att utskriften
inte avslutades.

Åtgärd: Detta inträffade om offerten ifråga var den sista
i offertstocken. Detta är nu åtgärdat.

Order & fakturering

Revision: 3 Datum: 911218 Program: ord/axs137
Order:Frågor:Disponibelt idag: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Denna rutin visar disponibelt idag. Detta räknas
fram från lager minskat med den första veckans (dagens)
order.
Lagerplats kan anges. Rutinen visar nästa artikel om artikelnr
inte ändras. Om inslagen artikel saknas, så visas ett fönster
med upp till 15 artiklar med disponibelt uträknat som ovan.
Bläddring genom artikelregistret kan göras i detta fönster.

Revision: 4 Datum: 911218 Program: ord/axs136Z
Order:Rapporter:Disponibelt idag: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Denna rapport skriver ut disponibelt idag. Detta
beräknas genom att minska lager med reserverat för den
första veckan (dagen).

Urval på artikelnr. Extra artikeltexter kan skrivas.

Revision: 12 Datum: 920120 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Ändring:

Beställning: Avbokning av lager i samband med expediering av
order.

Åtgärd: Artiklar utan struktur avbokas nu i samband med att
expediering av order görs. Artiklar med strukturer avbokas som
tidigare först när fakturautskrift sker.

Förutom artikelregistrets saldon för fysiskt lager och reserverat
antal, så uppdateras även register för lagertransaktioner.
F.n. uppdateras dock ej register för utleveranshistorik. Detta
sker som tidigare i samband med fakturautskrift.

Order som är expedierade när denna nya programversion läggs in,
kommer att avbokas vid fakturautskrift.

Revision: 13 Datum: 920120 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Fakturor: Ändring:

Beställning: Avbokning av lager vid registrering.

Åtgärd: Lager och lagertransaktioner uppdateras i samband med
registrering av varje rad om artikeln inte innehåller struktur.
Om struktur finns, så avbokas lager som tidigare i samband med
fakturautskrift.

Revision: 14 Datum: 920120 Program: ord/axs155
Order:Dokument:Fakturautkrift: Ändring:

Beställning: Avbokning av lager i samband med expediering av
order och registrering av faktura.

Åtgärd: Denna rutin avbokar nu endast artiklar med struktur
samt övriga rader som tidigare inte avbokats.

Revision: 15 Datum: 920120 Program: ord/axs198U
Veckokörning: Korrigering:

Anmärkning: Rutinen avslutas inte om kundregister inte inne-
håller några kunder.
Åtgärdat.

Revision: 18 Datum: 920124 Program: ord/axs103
Order:Frågor:Artikel: Korrigering:

Anmärkning: Säkerhetslager dras inte ifrån disponibelt.
Åtgärdat.

Revision: 19 Datum: 920124 Program: ord/axs165
Order:Dokument:Fakturajournal: Ändring:

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Faktureringsavgift visas på journal. För att automatisk
kontering ska ske ska begrepp "FAKTURAVGIFT" läggas in i
redovisningens modulkoppling typ "F".

Vid utskrift av de enskilda fakturorna, så läggs fakturerings-
avgift ihop med expeditionsavgift och skrivs under kolumn
"Exp.". Kontering sker dock separat.

Revision: 20 Datum: 920124 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Faktureringsavgift kan nu skrivas per faktura. Detta
belopp läggs i fält 31 i awk-trans.

Revision: 23 Datum: 920127 Program: ord/axs185F
Order:Dokument:Fraktsedel:Expedierade order & Direkt vid order:

Åtgärd: Utskrift av leveranstid ihop med utskriftsdatum på rad
nummer fyra.

Revision: 30 Datum: 920206 Program: ord/axs184
Order:Dokument:Fraktsedel:Per order: Ändring:

Beställning: Kundens godsadressnummer utskriven.

Åtgärd: Nytt fält för manuell inläggning av kundens godsadress-
nummer.
Om detta lämnas blankt, och om ordernummer har lagts
in, samt om ordern har ett angivet leveransadressnummer, så
söker rutinen i leveransadressen efter godsadressnumret. Detta
visas på terminalen.
Om utskrift sker per leveransadress, så skrivs också kundens
godsadressnummer om det finns inlagt.

Revision: 35 Datum: 920210 Program: ord/axs184
Order:Dokument:Fraktsedel:Fraktsedel per order: Ändring:

Beställning: Extra artikeltext och fortsättningssidor på
fraktsedeln.

Åtgärd: Nytt fält för att ange om artikeltexter ska skrivas.
Artikeltext tas från register för extra artikeltexter. Text
nummer två i kundens språk skrivs direkt efter artikelbeskrivning
med 13 tecken. Artikelnummer skrivs ej.


Åtgärd: Om alla rader inte får plats på den första sidan, så
skrivs resterande rader på ytterligare sidor. Sidnummer skrivs
ut (och även leveranssätt för ordern) längst upp till höger
på fraktsedeln.

Revision: 36 Datum: 920211 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Korrigering:

Anmärkning: Vid ändring av leveranstid i huvudet till en order,
så ändras ej längre radernas leveranstider.

Åtgärd: Rader med samma leveranstid som orderhuvud, får samma
leveranstid som huvudet.

Revision: 37 Datum: 920211 Program: ord/axs103
Order & Fakturering:Frågor:Artikel:Tillägg:
önskemål: Att kunna slå in artikelnummer på "2:a" sidan
utan att behöva gå omvägen över "1:a" sidan.

Åtgärd: Inslag av artikelnummer inlagt i artikelmatrisbild.

Revision: 44 Datum: 920219 Program: ord/axs101B
Order:Registrering:Order: Ändring:

Anmärkning: Vid registrering av order med automatisk generering
av beställning till levererantör, med leveransadress till kund,
så visar artikelmatrisen beställning men motsvarande order
visas inte. Detta leder till en felaktig bild av disponibelt.

Åtgärd: Varken beställning eller order syns nu.

Revision: 46 Datum: 920220 Program: ord/axs132
Order:Journal:Prisavtal: Korrigering:

Anmärkning: Journal över gjorda prisförändringar enligt pris-
avtal "DAGSPRISER", redovisar endast en viss artikel en gång
per fakturering.

Åtgärd: Kundnummer och ordernr finns nu med i journalen. En viss
artikel kan nu förekomma flera gånger i denna journal.

Revision: 52 Datum: 920224 Program: ord/axs184
Order:Dokument:Fraktsedel:Per order: Ändring:

Åtgärd: Vid utskrift av artikelrader med extra artikeltext
så tas eventuella blanka i slutet av artikeltexten bort för att
ge mer plats för extra artikeltext. Sammanlagd längd är 37
tecken. Fler än 35 bör dock inte användas eftersom de sista
två tecknen delvis skrivs i antalsfält.

Revision: 56 Datum: 920302 Program: ord/axs136Z
Order:Rapporter:Disponibelt idag: Ändring:

Beställning: Rapporten ska redovisa lagerplats.

Åtgärd: Startbilden till denna rutin innehåller nu fält för
inslag av lagerplatsnr. Som grundvärde visas operatörens
aktiva lagerplats.

Rapporten skriver nu disponibelt per den lagerplats som angavs
vid uppstart.

Revision: 57 Datum: 920302 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Plocksedel per vecka & Plocksedel direkt: Ändring:
Bakgrund: Om en order registreras med rader från olika
lagerplatser och om dessa lagerplatser har olika skrivare,
så delas ordern upp per skrivare och lagerplats.
önskemål: Att lagerplatsens namn ska synas på plocksedeln.

Åtgärd: Lagerplatsens namn skrivs nu ut under ovanstående
omständigheter i huvudet direkt under ordet "Packsedel".
Observera att detta är samma plats som "(Kopia)" och sidnr
tidigare har skrivits. På grund av detta skrivs lagerplatsens
namn endast på första sidan om det inte är utskrift av en kopia.
Vid awk-formattering av plocksedeln gäller att lagerplatsens
namn finns i fält nr 28 i %C%-record.

Revision: 59 Datum: 920304 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Änndring:

Åtgärd: Vid lagerplatshantering tvingas operatören nu välja
lagerplats om aktiv lagerplats saknas.

Revision: 66 Datum: 920305 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order:Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 67 Datum: 920305 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Fakturor: Ändring:

Anmärkning: Om lagerplatshantering används så måste all regist-
rering hänföras till en viss lagerplats, men denna rutin tvingar
inte operatören att ange denna.

Åtgärd: Om en aktiv lagerplats för operatören saknas, så visas
ett fönster där lagerplats måste väljas. Detta val måste göras
om lagerplatshantering används.

Revision: 72 Datum: 920305 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expedition av order: Ändring:

Åtgärd: Om lagerplatshantering används så visas en varning
om den aktiva lagerplatsen inte är samma som lagerplats som
registrerades i orderraden vid ordertillfället.

Avbokning av lager sker som tidigare på lagerplats som
angavs vid ordertillfället. Observera dock att om en
följesedel skrivs som resultat av expedieringen, så skrivs
endast de rader där den aktiva lagerplatsen är samma som
orderradens lagerplats.

Ett sätt att undvika denna konflikt är att inte ha en
aktiv lagerplats i samband med expedition av orderrader som
hänför sig till olika lagerplatser. Aktiv lagerplats sätts
med andra ord till "0" i detta fall.

Revision: 78 Datum: 920309 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Plocksedel per vecka: Korrigering:

Anmärkning: Under vissa omständigheter kan textrader, som
logiskt hör ihop med en viss artikel, skrivas ut på en egen
plocksedel.

Åtgärd: Om det inte finns någon artikelrad på plocksedeln,
så skrivs den inte ut.

Revision: 79 Datum: 920311 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Korrigering:

Anmärkning: Vid registrering av artikel till utländsk kund
med stort antal och pris och med många decimaler i valutakurs,
så kan ett avrundningsfel inträffa med avseende på styckpris.

Åtgärd: Det inslagna utländska styckpriset utnyttjas istället för
ett framräknat. Denna åtgärd gäller även registrering av faktura.

Revision: 91 Datum: 920331 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expedition: Ändring:

Beställning: Utskrivna följesedlar mot order (se notering
om denna rutin) ska visas vid utleverans i denna rutin.

Åtgärd: Om följesedlar enligt ovan har skrivits kommer antalet
att visas som förslag till utleverans.

Revision: 92 Datum: 920331 Program: ord/axs115Z
Order:Dokument:Följesedlar mot order: Ändring:
Order:Dokument:Plocksedlar mot order: Ändring:
Order:Dokument:Plocksedlar mot order(FIFO): Ändring:
Bakgrund: Dessa rutiner matchar orderstocken mot tillgängligt
lager och skriver ut följesedlar för de rader som kan levereras.
Delleverans av rader kan också ske. Rutinen tar hänsyn till
kundprioritet, kundens kreditgräns och komplettorder.
Tidigare fungerade det så att expediering av aktuella rader
måste göras innan denna rutin kunde köras igen för att avbokning
av lager skulle göras.

Beställning: Utskrivna antal ska ackumuleras och reserveras
oavsett om expedition görs innan nästa körning eller ej.

Åtgärd: Utskrivna antal ackumuleras per orderrad. Detta antal
visas vid expedition för utskrift på faktura. Antalet används
också för reservering av lager i samband med nästa körnings-
omgång.
Resultatet av denna ändring är en halvautomatisk utleverans-
hantering.

Revision: 109 Datum: 920413 Program: ord/axs151F
Order:Registrering:Expeditionsrutin:Utskrift av följesedel: Korrigering:

Anmärkning: Utskrift skrivs på skrivare "adMix" om lagerplatser
används (skrivare per lagerplats är ej angiven) i stället för
skrivare enligt programbeskrivning.
Åtgärdat.

Revision: 110 Datum: 920415 Program: ord/axs165
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Anmärkning: Kostnad utan fakturabelopp konteras inte till
redovisning via försäljningskontering.
Åtgärdat.

Revision: 113 Datum: 920504 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Ändring:

Anmärkning: Vid borttagning av orderrad som tidigare bokats med
artikel med komponentavbokning vid order, så försvinner inte
komponenternas orderrader.

Åtgärd: De komponenter som åtföljer huvudartikeln tas bort. Detta
syns också på skärmen.

Anmärkning: Möjlighet att lägga in mängrabatt generellt för alla
kunder på enskilda artiklar saknas.

Åtgärd: Mängdrabattsökning sker nu i följande ordning:
1. Kundnr/Artikelnr
2. Kundnr/Artikelgrupp
3. Kategori/Artikelnr
4. /Artikelnr
5. Kategori/Artikelgrupp
6. Kategori/
7. /Artikelgrupp
Sökning efter rabatt per enbart artikelnr är ny.

Revision: 114 Datum: 920505 Program: ord/axs101H
Order:Registrering:Order:Orderhuvud: Ändring:

Anmärkning: Säljarens nummer går inte att blanka utan att
säljarnamn också försvinner.

Åtgärd: Säljarens nummer går nu att ta bort med bibehållen
text. Om "0" anges i säljarnummer visas som tidigare fönster
med inlagda säljare.

Revision: 118 Datum: 920518 Program: ord/axs182
Order:Dokument:Adresslappar:Postens företagspaket: Korrigering:

Anmärkning: Inslag av kolli, vikt och volym i samband med
expediering av order, kom inte ut korrekt på adresslappen.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 119 Datum: 920519 Program: ord/axs230
Order&Fakturering:Rapporter:Orderstockslistor:Order per kund:Tillägg
Rapporten redovisar nu förutom leveransvecka även leveransdag.

Revision: 120 Datum: 920521 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Faktura: Korrigering:

Anmärkning: Lagertransaktion och lager uppdateras inte korrekt
på lagerplatsen om en registrerad rad tas bort.
Åtgärdat.

Revision: 121 Datum: 920527 Program: ord/axs105Z
Order:Odette:Leveransplan (DELINS): NYTT PROGRAM:

Beställning: Möjlighet att lägga in Odettes leveransplaner i form
av order i adMix.

Åtgärd: Leveransplanen förbereds f.n. i Strålfors PC-baserade
system ODDS som ändrar kundens artikelnr och kundnr till de
som används i adMix. Transregister läggs i aktuellt företags
directory "EXT" med namn "oddsplan".

Generellt:
- ARD-1804 (Kundens ordernr) läggs i orderhuvudets kundreferens
istället för kundens ordernr (som är för litet i adMix).
- Om order nyskapas, så används ordernummerserie fyra. Kund-
information används för alla relevanta fält.
För varje artikel i transfilen sker följande:
- En order skapas eller uppdateras.
- Eventuellt tidigare leveransplan tas bort.
- Ny leveransplan läggs in. Denna täcker en tidsperiod av ett
år.
- Varje planerad leverans resulterar i en orderrad med planerat
antal och leveranstid.
- Prissättning sker på följande sätt:
a. Rabattmatris läses. Rabatt och belopp används.
b. Mängdrabatter beräknas. Rabatt och belopp används.
c. Artikelpris enligt kundens priskod läggs till beloppet
och rabattprocent ett och två räknas från.
- Körningstid blir i storleksordningen 15 sekunder per artikel
räknat på en leverans per vecka.
Förutsättningar:
- Att transregister från Odette förbearbetas i ODDS enligt ovan.
- Att register förs över till korrekt ställe med rätt namn.
- Att register för "Artiklar i order" finns.
Begränsningar:
- Lagerplatser används ej för närvarande.
- Innehåll i register måste vara korrekt. Dvs. kunder och
artiklar måste finnas. Någon fellista skapas inte.
- Orderingångsstatistik uppdateras inte.
- Valutahantering inlagd, men ej testad.
- Orderjournal uppdateras inte.
- Tidigare leveransplan för artikel som inte längre finns med
i transregister ligger kvar oförändrad. En sådan order mäste
tas bort manuellt om så önskas.

Revision: 123 Datum: 920529 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Faktura: Korrigering:

Anmärkning: Antal i order i artikelmatris uppdateras i denna
rutin, trots att fysiskt lager numera avbokas direkt.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 125 Datum: 920601 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande: Ändring:

Beställning: Möjlighet till utskrift av kolli, vikt och volym.

Åtgärd: En ny recordtyp "%H%" finns nu i awk-trans "awk110".
Denna innehåller fält pallnr, kolli, volym och vikt med samma
utseende som i awk111. Ändring i awk-program måste göras för
att denna information ska skrivas.

Revision: 126 Datum: 920601 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Packsedel per vecka: Ändring:

Beställning: Utskrift av långa texter per artikelrad.

Åtgärd: Långa texter som finns registrerade per artikelrad
skrivs nu ut på plocksedel.
Förutsättning är att formattering sker via awk-program awk111.
I annat fall sker ingen utskrift av långa texter. För de som
idag använder denna variant, men inte önskar långa texter på detta
dokument finns möjlighet att utesluta utskrift via enkel ändring
i awk-program.
Långa texter skrivs på samma sätt som vanliga texter. För att
texten ska matas på samma sätt som vid inmatningen, måste
eventuellt extra radmatning läggas. Information om radmatning
finns med i transen.

Revision: 127 Datum: 920601 Program: ord/axs151F
Order:Registrering:Expeditionsrutin:Följesedel: Ändring:

Beställning: Långa texter utskrivna per artikelrad.

Åtgärd: Långa texter som registrerats mot artikelrad skrivs nu
automatiskt ut på följesedel. Radmatning hanteras så att ut-
skriften sker på samma sätt som vid inläggning.

Revision: 128 Datum: 920610 Program: ord/axs188
Order:Dokument:Adresslappar:SJ/ASG (manuellt): Ändring:

Anmärkning: Kolli, vikt och volym räknas ej fram om ordern
inte är expedierad.

Åtgärd: Rutinen summerar alla orderrader och beräknar dessa
värden.

Revision: 131 Datum: 920615 Program: ord/axs182
Order:Dokument:Adresslappar:Postens företagspaket: Ändring:
önskemål: Möjlighet till utskrift av dagens datum.

Åtgärd: Dagens datum finns nu med i register till awk-program
bin/awk182.

Revision: 132 Datum: 920616 Program: ord/axs165
Order:Dokument:Fakturajournal: Ändring:

Beställning: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Via artikeltyp i artikelregister kan momskod anges.
Moms summeras och redovisas per momskod i journal och i
samband med försäljningskontering. F.n. finns dock inte
möjlighet att redovisa olika momssatser och momsgrundande
belopp på fakturan.

Revision: 138 Datum: 920820 Program: ord/axs103
Order:Fråga:Artikel: Ändring:

Anmärkning: Rutinen visar utpriser som finns inlagda per
lagerplats.

Åtgärd: Artikelpriser visas oavsett om pris finns på lagerplats
eller ej.

Revision: 145 Datum: 920910 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Plocksedel: Ändring:
Bakgrund: Hyllnummer och lagerplatsnr från artikel läggs i
ordern vid orderregistrering. Denna information används vid
sortering av plocksedeln.
önskemål: Information bör tas från artikeln i samband med
utskrift istället.

Åtgärd: Hyllnummer tas nu från artikeln. Lagerplatsnummer tas
också från artikeln under förutsättning att lagerplatsredovisning
inte används.

Revision: 146 Datum: 920918 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Korrigering:

Anmärkning: Vid överleverans av rad avbokas inte överleveransen
från lagret om man samtidigt avslutar expedieringen via funktion
för full leverans av övriga rader.

Åtgärd: Korrigerat.

Revision: 155 Datum: 921014 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande: Ändring:
önskemål: Artikelns information om lagerplatsnr och hyllnr
ska skrivas istället för orderradens information.
Åtgärdat.

Revision: 159 Datum: 921021 Program: ord/axs103org
Order:Frågor:Artikel: NYTT PROGRAM:
Denna rutins namn var tidigare ord/axs103. Denna äldre version
sparas tills vidare efterssom en fönsterbaserad frågerutin nu
ersätter denna.

Revision: 160 Datum: 921021 Program: ord/axs103
Order:Frågor:Artiklar: Ändring:

Anmärkning: Denna rutin har en något föråldrad logik.

Åtgärd: Rutinen ersatt. Den gamla finns kvar för den som
önskar med namn ord/axs103org
Rutinen har nu helt ny funktionalitet med en helt fönster-
baserad logik. Den visar samma information som den tidigare
versionen, med följande undantag:
- Artikelbeskrivning visas istället för sökbegrepp vid listning
av artiklar.
- Följande fält visas dessutom: leverantör, leverantörens artikelnr,
leverantörens packantal och enhet, det egna företagets enhet,
packantal och kolliantal.
- Anteckning visas och kan ändras. Beroende på om runtimeversion
är minst 5.32 så sker ändring av anteckning i en fönsterbaserad
editor, i annat fall sker ändring i inslagfält i fönster.
- Artikelnotiser kan visas och ändras. Ändring sker som ovan
i fönsterbaserad editor och är också beroende av version på
runtime.
En kort beskrivning av arbetssättet i samband med fönsterprogram
kan vara på sin plats för de som inte tidigare kör modulen för
fönstersökning.
- Urval görs genom positionering via piltangenter. När önskad
rad är upplyst väljs raden med CR. Nästa rutin startas då.
- För att komma tillbaka en nivå, slå minustecken eller
backspace.
- För att avsluta helt, slå DEL.
- Nästa post eller sida visas genom att ange pil till höger.
- Föregående post eller sida visas genom att ange pil till
vänster. Läsning tillbaka i register görs ibland, men
oftast kommer man tillbaka till samma position som rutinen
startade vid. Ibland kommer man tillbaka till föregående
post.

Revision: 161 Datum: 921026 Program: ord/axs101H
Order:Registrering:Order:Orderhuvud: Ändring:
1. Beställning: Stopp i order i samband med saldo i kravperiod
1-3.

Åtgärd: Denna funktion aktiveras i företagsuppgifter under
order:registervård genom att en period 1-3 anges.
Om saldo finns i aktuell period så stoppas registrering för
kunden. Detta stopp går att passera genom att ange betalnings-
villkor "Efterkrav" eller "EFTERKRAV".
I samband med att order stoppas visas ett fönster med aktuell
kundreskontrainformation för kunden.
2. önskemål: Möjlighet till periodisk fakturering.

Åtgärd: På sidan två i orderhuvudet finns nu möjlighet att
ange kontraktstyp (A,B,C) som en markering för vilken period
som ordern avser. T.ex. månad, kvartal etc. Denna markering
ligger kvar i ordern. Ordern kan ej faktureras på vanligt
sätt, utan en kopia skapas i separat rutin för fakturering.
Denna separata rutin är dock ej klar.

Revision: 170 Datum: 921105 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Korrigering:

Anmärkning: Kolli, vikt och volym räknas ej fram korrekt
vid helleverans av order.

Åtgärd: Denna rutin saknade beräkning av dessa värden. Det
blev dock korrekt om plocksedel dessförinnan hade skrivits för
ordern, efterssom denna utskrift uppdaterar värdena.

Revision: 188 Datum: 921203 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange slutkonsumentpris i samband med
registrering av order.

Åtgärd: Om priser för slutkonsumenter är aktiverade (görs via
rutin för överläsning av orderinformation till PC) och om
artikelnummer börjar med ett "F", så visas ett fönster för inslag
av slutkonsumentpris. Detta lagras i separat register ("art/konspris").

Revision: 197 Datum: 921216 Program: ord/ins001
Order:Fråga:Artiklar: Ändring:

Åtgärd: Ny koppling till fönsterlistning av artiklar för en
viss vald lagerplats. Denna lista inkluderar värden för lager,
beställt och disponibelt per artikel.
Vid urval av en av de listade raderna visas information om
artikeln per den valda lagerplatsen.

Revision: 202 Datum: 930112 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order:Orderrader: Ändring:

Beställning: Möjlighet till absolut pris via rabattregister i
utländsk valuta.

Åtgärd: Om order registreras i utländsk valuta och om det finns
avtalade absoluta priser i rabattregister i samma valuta, så
kommer detta belopp att användas som ett utländskt pris på order
och faktura.

Revision: 212 Datum: 930211 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Ändring:
önskemål: Hantering av delleverans, överleverans och anullering
av restnotering i samband med order direkt från leverantör till
kund vid avbokning av beställningsrad vid expedition av order.
Bakgrund: Order som registreras för leverans direkt från leve-
rantör till kund bokas som beställningar via separat rutin
med kundens adress som leveransadress. Efter notering från
leverantör att godset skickats, så expedieras fakturan. Denna
expediering avbokar då beställningen.

Åtgärd: Vid överleverans avbokas ursprungligt antal från beställ-
ning. Vid delleverans ställs nu som för vanliga order, frågan
om restnotering ska anulleras. Om denna fråga besvaras med "j"
avbokas hela antalet.

Revision: 220 Datum: 930224 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Ändring:

Beställning: Inläggning av bruttopris per rad.

Åtgärd: Om kunden har en täckningsgrad mot bruttopris inlagd,
så skapas ett fönster för inläggning av bruttopris. Detta brutto-
pris kan skrivas ut på plocksedel och faktura. Priset finns
med i statistik för utleveranser med aktuell momsprocent och
kan skrivas ut med rapportgenerator för utleveransstatistik.

Revision: 221 Datum: 930224 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Plocksedel: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut bruttopris per artikel.

Åtgärd: Bruttopris per artikel kan skrivas ut under förutsättning
att formattering sker via awk111. Fält nr 31.

Revision: 222 Datum: 930224 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Faktura: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut bruttopris.

Åtgärd: Per rad finns nu bruttopris per styck och bruttopris
per rad tillgängliga i fält 30 resp 31 (%F%-post. Per faktura
finns summa bruttopriser tillgängliga i fält 32 (%I%-post)

Revision: 223 Datum: 930224 Program: ord/axs158
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Uppsamling av bruttopriser i utleveranshistorik.

Åtgärd: Bruttopris läggs in i utleveranshistorik tillsammans
med radens aktuella momsprocent.

Revision: 237 Datum: 930405 Program: ord/axs185F
Order:Dokument:Fraktsedel: Ändring:

Åtgärd: Företagets egna och kundens pallregistreringsnummer
skrivs nu ut.

Revision: 243 Datum: 930415 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Ändring:

Beställning: Hantering av slang med kopplingar och montage.

Åtgärd: Vid inläggning av begreppet "SLANG" i artikelnummer med
antal så visas ett fönster för inslag av slangnummer, två
kopplingar samt slanglängd. Pris beräknas som summan av slangen
(längd multiplicerat med pris), kopplingarna samt en montage-
kostnad (MONTAGE-99). Alla ingående artikelnr, förutom montage,
ska ha formatet XX-99-XX där XX är godtyckliga tecken och 99
står för dimensionen.
Pris visas per styck. Två orderrader läggs in. Den första är
en artikelrad där slangens nummer är radens artikelnr. Texten
i denna rad består av slangnummer och längd separerade med
ett "/". Den andra raden är en textrad där texten är de båda
kopplingarnas artikelnr separerade med ett "/". Montage redo-
visas inte.
Lageravbokning sker endast på slangantal, ej längd. Kopplingar
avbokas ej.

Revision: 244 Datum: 930415 Program: ord/axs122
Order:Fråga:Slangpris: NYTT PROGRAM:

Beställning: Möjlighet att ställa fråga på pris för en viss
slang till en viss kund.

Åtgärd: Denna rutin som är fönsterbaserad, visar pris för en
viss slang med angivna kopplingar och montage.

Revision: 252 Datum: 930421 Program: ord/axs185F
Order:Dokument:Fraktsedlar:Expedierade order: Ändring:
önskemål: Flytta ner rad med utskrift av volym två rader
på grund av att rubriken i den förtryckta blanketten tar
för stor plats.

Åtgärd: Rad 28 flyttad till rad 30.
Konsekvenser: Vid start av rutinen så bör varuslagstext 2
fyllas i istället för text 1, om det är önskvärt att texten
ska komma på samma rad som övrig information.

Revision: 254 Datum: 930421 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Faktura: Ändring:

Åtgärd: Ordervariant finns nu tillgänglig i trans till awk160.
Detta är fält nummer 32 i artikelrad.
F.n. finns tre varianter:
H - Struktur: Huvudartikel
K - Struktur: Komponent
S - Slang

Revision: 255 Datum: 930421 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande: Ändring:

Åtgärd: Ordervariant finns nu tillgänglig i trans till awk110.
Detta är fält nummer 27 i artikelrad.
F.n. finns tre varianter:
H - Struktur: Huvudartikel
K - Struktur: Komponent
S - Slang

Revision: 257 Datum: 930421 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut EAN-KOD från artikel-
register.

Åtgärd: EAN-KOD finns nu tillgängligt som fält 28 i trans/awk110
i artikelrad.

Revision: 258 Datum: 930421 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Packsedel per vecka: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut EAN-KOD från artikel-
register.

Åtgärd: EAN-KOD finns nu tillgängligt som fält 33 i trans/awk111
i artikelrad. Lägg märke till att denna ändring endast gäller om
awk-formattering används.

Revision: 259 Datum: 930421 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut EAN-KOD från artikel-
register.

Åtgärd: EAN-KOD finns nu tillgängligt som fält 33 i trans/awk160
i artikelrad.

Revision: 264 Datum: 930428 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Fakturautskrift: Korrigering:

Anmärkning: Långa texter i samband med samfakturering fungerar
inte tillfredställande.

Åtgärd: Logik korrigerad.

Revision: 266 Datum: 930505 Program: ord/axs151E
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Korrigering:

Anmärkning: Det styckpris som visas tar inte hänsyn till
rabatter och andra prisfaktorer.

Åtgärd: Rabatter etc påverkar nu det styckpris som visas på
terminalen.

Revision: 274 Datum: 930517 Program: ord/axs151H
Order:Registrering:Expeditionsrutin: Ändring:
önskemål: Möjlighet att se eventuellt angiven fakturakund för
ordern.

Åtgärd: Fakturakundnummer och namn visas om detta är aktuellt.

Revision: 283 Datum: 930607 Program: ord/axs165Z
Order:Dokument:Fakturautskrift:Ändring:

Åtgärd: I samband med utskrift av nya fakturor sker nu en
kontroll att fakturor för faktuering finns. Om fakturor saknas
så meddelas detta.

Revision: 286 Datum: 930610 Program: ord/axs101S
Order:Registrering:Order: Ändring:

Anmärkning: Vid komplettering av restnoterad order med nya
rader så sätts ordervärde lika med restvärde för ordern.

Åtgärd: Vid komplettering så adderas istället nu värdet av
nya rader till ordervärde.

Revision: 293 Datum: 930809 Program: ord/axs194Z
Order:Periodrutiner:Rensning lev. rader: NYTT PROGRAM:

Beställning: Rutin som rensar bort levererade rader från
orderstocken, utan att ta bort orderhuvud för tomma order.

Åtgärd: Denna rutin körs om så önskas istället för standard
orderstocksrensning.
Rensning kan ske fram t.o.m ett visst angivet utleveransdatum
per rad. Värdet av den utlevererade raden dras av från orderns
ordersumma för att fönstersökningens summor av levererade
rader ska stämma överens med vad som kan lokaliseras.

Orderhuvud lämnas kvar av denna rutin för framtida återanvänd-
ning av ordernr.
Om långa texter finns registrerade för rader som tas bort, så
rensas dessa också. Textrader lämnas kvar oförändrade.

Revision: 299 Datum: 930824 Program: ord/axs138
Order:Dokument:Underlag plocksedlar: NYTT PROGRAM:

Beställning: Möjlighet att skriva ut plocksedlar till ett
visst kundintervall utan att ta hänsyn till leveranstider
eller om plocksedlar redan tidigare är utskrivna.

Åtgärd: Denna rutin läser igenom orderstocken och skapar ett
underlag för alla order som är restnoterade eller olevererade
och som är inom kundintervallet.
Efter bearbetningen så visas hur många underlag som skapats
samt hur många av dessa som tidigare saknades.

Revision: 301 Datum: 930825 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order:Orderrader: Ändring:

Beställning: Möjlighet att få in extra artikeltext i lång text
och i denna göra orderspecifika ändringar samt att då detta sker
stoppa utskrift av extra artikeltexter.

Åtgärd: Rubriker vid radregistrering har ändrats:
Tidigare: Artikeltext/Lång text (j)...:
Nytt: Text/Lång text (j/k/i/l/a)..:
De nya koder som kan anges refererar till typen av extra
artikeltext (kund/intern/leverantör/alla). Om man anger en av
dessa koder visas motsvarande text i fönstereditor för ändring.
Senare ändring av den inlagda texten kan göras. Observera då att
den inlagda koden visas. Inlagda rader kvarstår. Om emellertid
extra artikeltext har kompletterats med ytterligare kommer dessa
då att läggas till på slutet.
Ursprunglig kod (j) fungerar som tidigare. De nya koderna
utesluter möjlighet till standardmallar.

Revision: 302 Datum: 930825 Program: ord/axs160
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Extra artikeltexter ska kunna utnyttas som underlag
i lång text.

Åtgärd: Om extra artikeltexter har utnyttjats på detta sätt, så
skrivs de inte längre ut i denna rutin.

Revision: 303 Datum: 930825 Program: ord/axs111
Order:Dokument:Plocksedel per vecka: Ändring:

Beställning: Extra artikeltexter ska kunna utnyttas som underlag
i lång text.

Åtgärd: Om extra artikeltexter har utnyttjats på detta sätt, så
skrivs de inte längre ut i denna rutin.
Observera dock att lång text endast skrivs av denna rutin om
utskriftsformatering sker via awk-program. Så det är endast om
awk används som extra artikeltexter inte längre skrivs enligt
ovan.

Revision: 304 Datum: 930825 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Faktura: Ändring:

Åtgärd: Lagertransaktioner som genereras i denna rutin skapas
nu med typ "FAD" istället för "FAK" för att särskilja dessa
från expedition av order.

Åtgärd: Se notering 301 ovan. Denna ändring gäller även denna
registreringsturin.

Revision: 305 Datum: 930825 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande: Ändring:

Beställning: Extra artikeltexter ska kunna utnyttas som underlag
i lång text.

Åtgärd: Om extra artikeltexter har utnyttjats på detta sätt, så
skrivs de inte längre ut i denna rutin.

Revision: 306 Datum: 930825 Program: ord/axs165Z
Order:Dokument:Fakturautskrift: Ändring:

Beställning: Möjlighet till fakturering av enskild kunds order.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att ange enbart kundnr (i förhållande
till kundnr/ordernr tidigare). Denna kunds alla expedierade order
och registrerade fakturor kommer då att faktureras. Samfakturering
är möjlig.
Denna rutin har dessutom förändrats så att en kontroll sker om
det finns något att fakturera för angivna startvärden.

Revision: 308 Datum: 930831 Program: ord/axs111Z
Order:Dokument:Plocksedel per vecka: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange kundintervall vid utskrift.

Åtgärd: Möjlighet finns nu att ange fr.o.m och t.o.m kund vid
start av utskrift. Startrutinen kontrollerar att material finns
att skriva ut. Om kundnr inte anges så sker utskriften med
maximalt omfång.

Revision: 309 Datum: 930902 Program: ord/axs101H
Order:Registrering:Order: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange ordervariant.

Åtgärd: Ordervariant är ett nytt fält för fritt inslag av
ett tecken. Detta görs på sidan 2 i registrering av huvud.

Ordervariant läggs in i utleveranshistorik och kan tas ut
i rapportgenerator för order, orderhuvud och utleverans-
historik.

Revision: 314 Datum: 930917 Program: ord/axs152S
Order:Registrering:Utleverans från lager: Ändring:

Anmärkning: Efter registrering av utleverans finns möjlighet
att makulera ordern, trots att lager i det läget är avbokat.

Åtgärd: Rutinen markerar nu ordern som "initierad för fakturering"
vilket innebär att den inte kan makuleras.

Revision: 316 Datum: 930929 Program: ord/axs101R
Order:Registrering:Order: Ändring:
önskemål: Val av artikelnr via urval i fönster vid inslag av
artikel som saknas.

Åtgärd: Vid inslag av artikelnr som saknas visas nu ett fönster
med artikelnummer från det inslagna numret. Urval kan göras i
detta fönster.

Revision: 317 Datum: 930929 Program: ord/axs150R
Order:Registrering:Fakturor: Ändring:

Åtgärd: Urval via fönsterlista kan göras på samma sätt som vid
order (se ovan).

Revision: 318 Datum: 930930 Program: ord/axs110
Order:Dokument:Ordererkännande,Plocksedel,Faktura: Ändring:
önskemål: Möjlighet att få ut ordervariant på dokument.

Åtgärd: Detta fält (1 tecken) som läggs in på sidan två vid
orderregistrering finns nu med i transaktion till utskrifter.
- Ordererkännande awk110: fält 25
- Plocksedel awk111: fält 28
- Faktura awk160: fält 25

Projektredovisning

Revision: 82 Datum: 920323 Program: prj/axs440
Affärsredovisning:Nyckeltalsgenerator:Generering:
önskemål: Fler ackumulatorer.

Åtgärd: Antal tillgängliga ackumulatorer höjt från
500 till 999.

Registervård

Revision: 24 Datum: 920128 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation:Sida 2: Ändring:
önskemål: Differentierad moms per artikel.

Åtgärd: Artikeltyp har komplettererats med ytterligare tre
typer:
Moms 1, moms 2 och moms 3.
Vid fakturering av artikel med specificerad moms och om kunden
är momspliktig, så kommer moms att beräknas med hänsyn till att
artikelns momssats är bestämd. Kontering till redovisning och
journal reflekterar denna momssats.

Revision: 27 Datum: 920128 Program: rgv/axs069
Registervård:Klassificering: Ändring:

Anmärkning: Klassregister skapas oavsiktligt genom att starta
denna rutin.

Åtgärd: En fråga ställs nu om klassregister ska skapas.

Revision: 29 Datum: 920206 Program: rgv/axs012
Registervård:Kunder:Leveransadresser: Ändring:

Beställning: Kundens godsadressnummer för utskrift på frakt-
sedel.

Åtgärd: Nytt fält för inslag av kundens godsadressnummer finns
nu i denna rutin.

Revision: 31 Datum: 920207 Program: rgv/axs057Z
Registervård:Kunder:Massändring:Budget: NYTT PROGRAM
Programmet nollställer fältinnehåll för budget per kund inom
angivna omfångsintervall (per kundnummer, distrikt, kategori,
säljare). Ej ifyllda intervall ger maximalt omfång.

Revision: 50 Datum: 920221 Program: rgv/axs046
Registervård:Artiklar:Lagerplatser:Nyuppläggning: Ändring:

Beställning: Möjlighet att lägga artiklarnas lager och lagda
order och beställningar på en ny lagerplats i samband med att
lagerplatsredovisning ska börja användas.

Åtgärd: Om lagerplatsregister saknas när denna rutin startas
så ges möjlighet till inslag av den första lagerplatsens nummer
och namn.
Denna lagerplats skapas. Artikelregistrets lagersaldon läggs över
till denna lagerplats.

Lagda order och beställningar modifieras så att in- och utleveranser
kommer att ske i förhållande til denna lagerplats.

Slutligen så startas en uppdatering av lagerplatsernas matriser
i förhållande till order och beställningar.

Rutinen fortsätter sedan som vanligt för inläggning av ytterligare
lagerplatser.

Revision: 51 Datum: 920223 Program: rgv/axs050
Registervård:Artiklar:Lagerplatser:Aktiv lagerplats: Ändring:
ÅtgÄrd: Denna rutin är nu fönsterbaserad med möjlighet att
välja lagerplats via urval i fönster om numret inte är känt.

I övrigt samma funktionalitet som tidigare. Ingen aktiv
lagerplats väljs genom att ange "0" som förut.

Revision: 54 Datum: 920226 Program: rgv/axs046
Registervård:Artiklar:Lagerplats:Nyuppläggning: Ändring:

Anmärkning: Ingen möjlighet finns att ta bort lagerplatser som
en gång är upplagda.

Åtgärd: Ny funktion för borttagning av lagerplats finns nu.
Den fungerar så att man genom att ange lagerplatsnr för den
lagerplats som artiklarna ska flyttas till, så sker följande:
- Lagerplatsen tas bort
- Lagsaldo för artikeln flyttas till annan lagerplats.
- Order och beställning läses igenom och alla rader som
avser den aktuella lagerplatsen ändras så att den
nya gäller istället.
- Artikelmatris uppdateras från order och beställning.
Normal körningstid är 1-3 timmar. Under tiden får registrering
i moduler för order, lager och inköp ej ske. Rutinen körs inte
som bakgrundsrutin utan visar istället diverse meddelanden om
vad som pågår.
Innan körningen påbörjas visas vad rutinen avser att göra och
möjlighet att avbryta i detta läge finns.

Revision: 58 Datum: 920303 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation: Ändring:
önskemål: EAN-kod i artikelregister.

Åtgärd: EAN-kod finns nu inlagd i artikelregister. Denna är
13 siffror lång. Ingen kontroll mot checksiffra för närvarande.

Koden kan skrivas ut via rapportgenerator för artikelregister.

Revision: 69 Datum: 920305 Program: rgv/axs081
Registervård:Artiklar:Prisändring:Inköpskalkyl: Ändring:

Beställning: Automatisk prissättning vid inleverans.

Åtgärd: Ett nytt fält i kalkylen: Inleveransautomatik.
Blankt i detta fält innebär att ingen automatik gäller.
I - Inköpspris uppdateras i kalkyl (och som förut i artikeln).
K - Kalkylpris omkalkyleras med utångspunkt från inköpspris
och olika påslag i kalkylen. Kalkyl och kalkylpris i artikeln
uppdateras.
U - Förutom ovanstående så uppdateras även utpriser i kalkyl och
artikel.

Revision: 74 Datum: 920305 Program: rgv/axs099
Order:Periodrutiner:Periodrullning:Årsnollställning: Korrigering:

Anmärkning: Register för budget och statistik fanns inte med
i denna rullning.

Åtgärd: Denna rullning finns nu med. En korrigeringsrutin
finns tillgänglig (fix/stkbud) som görs nollställningen samt
försöker återskapa årets statistik från orderstocken finns
tillgängligt vid behov.

Revision: 89 Datum: 920330 Program: rgv/axs022
Registervård:Artiklar:Strukturer:Artikelstruktur: Ändring:

Anmärkning: Diverse problem vid hantering av andra sidan.

Åtgärd: Sidnr kan nu anges: 1 eller 2.

Revision: 104 Datum: 920408 Program: rgv/axs082
Registervård:Artiklar:Prisändring:Aktivera inköpskalkyl: Korrigering:

Anmärkning: Svenskt inpris läggs in felaktigt vid uppdatering
från kalkyl (variant 1) sedan ca. 2 månader tillbaka.

Åtgärd: Rutinen korrigerad.

Revision: 115 Datum: 920505 Program: rgv/axs082Z
Registervård:Artiklar:Prisändring:Aktivera inköpskalkyl: Korrigering:

Anmärkning: Vid inläggning av påslag eller leverantörsrabatt
läggs inte decimaler med till inköpskalkyl.

Åtgärd: Två decimaler kan nu anges. Dessa läggs in i kalkylen
som omräknas.

Revision: 134 Datum: 920702 Program: rgv/axm060Z
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Massändring mängdrabatt:NYTT PROGRAM
Programmet ändrar pris (+/- procent eller kronor) eller
rabattsats (+/-) för mängdrabattposter inom angivna omfångs-
intervall (per kundnummer, kundkategori, artikelnummer samt
artikelgrupp). önskad avrundningsenhet kan anges.

Revision: 150 Datum: 921005 Program: rgv/axs081
Registervård:Artiklar:Prisändring:Inköpskalkyl: Ändring:

Anmärkning: Utländsk valuta kräver inläggning av leverantör
i kalkylen.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av valuta även om leverantör
inte är angivet. Dock gäller att vid inläggning av leverantör,
så är leverantörens valuta gällande.

Revision: 151 Datum: 921006 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Sida lager: Ändring:

Åtgärd: Parameter för om kalkyl och inpris ska visas vid
inleverans gäller nu även direkt inleverans.

Revision: 162 Datum: 921026 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Beställning: Stopp vid registrering av order om förfallet
saldo finns i period 1-3.

Åtgärd: I denna rutin går nu att ange om stopp för order ska
ske. En siffra 1-3 anges för aktuell period.

Revision: 166 Datum: 921029 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Anmärkning: Rensning av lagertransregister saknas.

Åtgärd: Denna rutin innehåller nu ytterligare en sida med
rubrik rensningsintervall. I denna finns nu inlagt ett fält
för inläggning av det antal månader som ska sparas i lager-
transregister.
-------------- VIKTIGT ----------------
För de som använder lagertransaktioner är det nu viktigt att
lägga in det antal månader som ska sparas, efterssom detta
register med tiden blir mycket stort. Ett rimligt värde för
de flest borde vara mellan 6 till 12 månader.
Om detta fält lämnas blankt, så kommer rensning inte att ske!
------------------------------------
Rensningen som sådan sker i samband med periodbyte.

Revision: 167 Datum: 921029 Program: rgv/axs099
Order:Periodrutiner:Periodavslut: Ändring:

Anmärkning: Rensning saknas för lagertransaktioner.

Åtgärd: Denna rutin innehåller nu en resning av lager-
transaktioner. En förutsättning är att antal månader som
ska sparas har angivits i företagsuppgifter i order:register-
vård.

Revision: 169 Datum: 921104 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Åtgärd: Ny parameter i styrinformation order som anger om
hyllnummer och lagerplatsnr ska tas från artikel eller
orderrad. Denna funktion styr ej lagerplatsbeteckning som
alltid tas från artikeln. Används vid utskrift av plocksedel
och ordererkännande.
Om lagerplatsredovisning används så tas informationen vad
gäller lagerplatsnr alltid från orderregister.
Tidigare togs informationen från ordern. För ca 6 månader sedan
ändrades detta till att artikelinformationen användes.
Om informationen tas från artikeln så kan lagerpersonalen vid
inleveranser lägga artikeln på en godtycklig tom plats. Dock
kan ju artikeln inte ligga på flera platser.
Om däremot informationen tas från ordern, så är det bäst att
varje artikel har sin bestämda plats men som från tid till annan
ändras. Detta tillåter att artikeln periodvis ligger på olika
ställen.
Den första metoden kräver mindre lagerutrymmen, men kanske
något mer arbete för lagerpersonal krävs med märkning av
hyllplatser.

Revision: 184 Datum: 921201 Program: rgv/axs081
Registervård:Artiklar:Prisändring:Inköpskalkyl: Ändring:

Åtgärd: Register för senaste inköpspris per leverantör kan
nu utnyttjas i denna rutin.
Detta utnyttjas på följande sätt.
Om angiven leverantör saknas i leverantörsregister så visas
ett fönster med en lista över de leverantörer som tidigare
har levererat aktuell artikel. Priser i utländsk och svensk
valuta framgår. Urval av leverantör kan göras. Leverantör läggs
då in i kalkylen.
Något krav att leverantör anges finns dock ej.

Revision: 196 Datum: 921215 Program: rgv/axs082Z
Registervård:Artiklar:Prisändring:Aktivera inköpskalkyl: Ändring:

Beställning: Intervall av artikelgrupper vid uppdatering av
enskild leverantörs inköpskalkyler.

Åtgärd: Intervall av artikelgrupp och huvudgrupp är inlagd vid
start av rutin. Layout på sidan är något förändrad.
Intervallangivelse enligt adMix standard.

Revision: 201 Datum: 930112 Program: rgv/axs040
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Artikelmatris: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ange valuta som gäller vid användning
av s.k. absolut pris.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av valuta finns nu per rad.
Denna valuta kan läggas in om kod för absolut pris anges och
beloppet avser utländsk valuta.

Revision: 213 Datum: 930212 Program: rgv/axs040f
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Fråga rabattmatris
Nytt program
Nytt frågeprogram för rabattmatrisen.

Revision: 218 Datum: 930224 Program: rgv/axs058Z
Order:Rapporter:Prislista:Lagerplats/Disp lager: NYTT PROGRAM:

Beställning: Prislista för varor som är disponibla idag.

Åtgärd: Prislistan visar artikelnr, benämning, pris, kalkylpris
disponibelt lager och täckningsgrad. Pris väljs 1 till 3.
Kalkylpris, disponibelt och täckningsgrad kan väljas bort.
Lagerplats kan anges. Disponibelt antal beräknas som lagersaldo
minus order lagda idag eller innevarande vecka.

Revision: 228 Datum: 930321 Program: rgv/axs040
Registervård:Kunder:Artikelrabatt:Rabattmatris
Ändring
Kvittensbild har inlagts efter nyuppläggning och ändring
av rabattuppgifter.

Revision: 229 Datum: 930324 Program: rgv/axs099inl
Order:Periodrutiner:Periodavslut: Ändring:

Åtgärd: Rensning i inleveranshistorik inlagd i denna rutin.
Denna rensning utgår från det antal månader som har angivits
i Order:Registervård:Företagsuppgifter.

Revision: 230 Datum: 930324 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter:Ändring:

Åtgärd: Inläggning av det antal månader som inleveranshistoriken
ska sparas. Med två siffror kan upp till 99 månader sparas.
Dock sker ingen rensning om detta fält lämnas blankt.
Inleveranshistoriken bör sparas under så lång tid så att
lagret omsätts på majoriteten av artiklarna. Detta är viktigt
om lagervärdering ska ske enligt FIFO-modell.

Revision: 236 Datum: 930331 Program: rgv/axs082
Registervård:Artiklar:Prisändring:Aktivera inköpskalkyl: Ändring:

Åtgärd: Om leverantör saknas i inköpskalkyl och i artikelns
fält för standardleverantor, så används inlagd alternativ
leverantör istället. Denna leverantör läggs dock inte in i
kalkylen.

Revision: 238 Datum: 930406 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter:Styrinformation order: Ändring:

Beställning: Möjlighet till att se men inte ändra kalkylpris
vid registrering.

Åtgärd: Funktion för att ej visa kalkylpris är nu kompletterad
med möjlighet att stoppa ändringar av kalkylpris.

Revision: 240 Datum: 930408 Program: rgv/axs014pf
Order:Registervård:Företagsuppgifter: Ändring:

Anmärkning: Inpris och kalkylpris ska ej automatiskt läggas in
i grundinformationen för artikeln vid inleverans.

Åtgärd: Nytt val i denna rutin under rubrik "Styrinformation lager"
där möjlighet ges att bibehålla den tidigare funktionen.
------------ VIKTIGT ----------------------
Observera således att för att bibehålla en uppdatering av inpris
och kalkylpris så måste en ändring i denna rutin ske.
-----------------------------------------
Inpris och kalkylpris uppdateras inte längre automatiskt i sam-
med inleverans, om inte detta väljs i denna rutin.
Ett undantag finns: Om inköpskalkyl används och om automatisk
uppdatering välj i kalkylen, så sker denna uppdatering oavsett
vad som anges i denna rutin.

Revision: 245 Datum: 930415 Program: rgv/axt015
Registervård:Artiklar:Grundinformation: Ändring:

Beställning: Möjlighet att ändra extra artikeltext nr 2 från
registervård artiklar.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av extra artikeltext finns nu
i bilden. Om post finns upplagd så visas innehållet. Om det
blankas så makuleras posten.
Extra artikeltexter är ett tillval till systemet. Om försök att
lägga in en text görs om detta tillval saknas, så visas en
varningstext.

Revision: 246 Datum: 930415 Program: rgv/axf034
Leverantörsreskontra:Frågor:Valutor: NYTT PROGRAM:

Beställning: Fråga valutor.

Åtgärd: Rutinen visar upp till 10 olika valutor. Ändirng av
valutatabellen kan inte göras i denna rutin.

Revision: 270 Datum: 930512 Program: rgv/axs046
Registervård:Artiklar:Lagerplatser:Nyuppläggning: Ändring:

Anmärkning: Avslut av lagerplats uppdaterar inte lagret korrekt
i den lagerplats som lagret flyttas till.

Åtgärd: Korrigerad uppdatering. Denna rutin är nu också
kompletterad med uppdatering av lagertransaktioner.

Revision: 271 Datum: 930512 Program: rgv/axs012
Registervård:Kunder:Leveransadresser: Ändring:

Anmärkning: Inkonsekvent hantering vid nyuppläggning av
flera leveransadresser för en viss kund.

Åtgärd: Vid nyuppläggning av flera leveransadresser visas nu
nästa leveransadressnummer som ett förslag och markören
ställer sig i fält för attention. Företagsnamn lämnas
oförändrat.

Revision: 277 Datum: 930518 Program: rgv/axs034
Registervård:Valutor: Ändring:

Anmärkning: Historik för dagskurser saknas.

Åtgärd: Denna rutin är (förutom att den är helt nyskriven)
kompletterad med ett historikregister för dagskursförändringar.
Kursförändringar lagras per valuta och datum tillsammans med
inläggningsdatum och operatör.
Detta register skapas automatiskt i samband med att registervård
används. För historiken är det två fält som är intressanta:
- Dagskurs: Det är denna kurs som läggs i historiken.
- Datum dagskurs: Detta datum lagras tillsammans med valuta
och dagskurs. Om detta datum lämnas blankt, så används
automatiskt dagens datum.
Om historik önskas tillbaka i tiden går detta bra genom att
ange aktuella datum med aktuell kurs.

Revision: 289 Datum: 930615 Program: rgv/axs017Z
Registervård:Utskrifter:Artikeletiketter awk: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Denna rutin startar utskrift av etiketter. Den kommer
antagligen att ersätta tidigare rutin axs013BZ. Denna har
följande fördelar:
- Formatering sker via awk (bin/awk017) vilket ger möjlighet till
lokala anpassningar.
- Större urvalsmöjligheter via intervall fr.o.m t.o.m. Bl.a
finns leverantör, lagerplatsbeteckning och hyllnummer.
- Mer information per etikett kan skrivas. Bl.a finns EAN-kod.

Revision: 290 Datum: 930616 Program: rgv/axs030
Registervård:Utskrifter:Rabatter säljare/kund: Ändring:

Åtgärd: Klassificeringstext för artikelgrupp skriv nu i denna
rapport om rabatt ligger per artikelgrupp.

Revision: 296 Datum: 930812 Program: rgv/axs034
Registervård:Valutor: Korrigering:

Anmärkning: Den nya versionen av denna rutin sätter inte
automatiskt ändringsdatum om kurs ändras.

Åtgärd: ändringsdatum sätts nu automatiskt till dagens datum
om det inte är ifyllt eller om kursen har ändrats och datum
ligger kvar oförändrat.

Revision: 319 Datum: 931007 Program: rgv/axs044
Registervård:Artiklar:Lagerplatser:Registervård: Ändring:

Åtgärd: Tre placeringsbegrepp är inlagda per lagerplats/artikel:
- Lagerlokal (2 numeriska)
- Lagerbeteckning (5 alfanumeriska)
- Hyllnummer (6 numeriska)
När dessa begrepp används är detta också ordningsföljd.
Dessa begrepp motsvarar nu en något modifierad bild för
artikeln (lagerplatsnr ändrades till lagerlokal).

Revision: 334 Datum: 931028 Program: rgv/axs069
Registervård:Klassificering
Tillägg

Beställning: Marknad skall kunna anges per säljare.

Åtgärd: Klassificeringsmöjligheterna har utökats med
begreppet Marknad.

Revision: 335 Datum: 931028 Program: rgv/axs051
Order & Fakturering:Säljarredovisning:Registervård
Tillägg

Beställning: Marknad skall kunna anges per säljare.

Åtgärd: Nytt inslagsfält för marknad har inlagts. Om
marknadstexter inlagts via Registervård:Klassificering
görs kontroll mot klassregistret och kvittenstext visas.

Rapportgenerator

Revision: 80 Datum: 920319 Program: rpg/rpg024
Rapportgenerator:Beställningar: Ändring:

Anmärkning: Fält för bokat antal och datum för bokning av
leverantörsfaktura saknas.

Åtgärd: Dessa fält finns nu tillgängliga under "Diverse".
En förutsättning för att dessa fält ska innehålla något är
att beställningen utnyttjas vid bokning av leverantörsfaktura.

Revision: 85 Datum: 920326 Program: rpg/rpg105
Rapportgenerator:Redovisning:Budget: ÄNDRING:
-------------- VIKTIGT --------------
En helt ny rapportgenerator är gjord för budgetregistret.
Denna ersätter den gamla rapportgeneratorn, vilket medför
att rapporter som är gjorda på den gamla versionen inte
kommer att fungera efter att uppdateringen är gjord.
Om ni anser er ej kunna bygga om befintliga rapporter
så finns fortfarande möjlighet att kunna köra den gamla
versionen.
Den nya versionen är dock mer användbar då den hanterar bl.a. förlängt räkenskapsår, bokslutsperiod och diverse
helårssaldon.
----------------------------------

Revision: 116 Datum: 920506 Program: rpg/rpg011
Offerter:Rapportgenerator: NYTT PROGRAM:

Anmärkning: Det saknas möjlighet till utskrift av offerter.

Åtgärd: Rapportgenerator för offerter är nu gjord och ingår i
modul för offerter. De som har offertmodulen kan, om denna rutin
önskas, beställa installation av rutinen i menyn.

Revision: 122 Datum: 920527 Program: rpg/rpg044
Rapportgenerator:Lagertransaktioner: NYTT PROGRAM:

Åtgärd: Ny rapportgenerator för register för lagertransaktioner.
Denna generator kan skriva alla fält som finns i registret, samt
visar lagerplatsens namn och artikeltexten.
Denna generator ingår om lagertransaktioner används. Installation
kan beställas.

Revision: 153 Datum: 921008 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik:Tillägg:
Artikelns ursprungsland har inlagts.

Revision: 154 Datum: 921008 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Generering:Utleveranshistorik:Tillägg:
Följande nya fält har inlagts: år, halvår, tertial samt kvartal
utgående från order- resp. fakturadatum.
Dessa nya fält är användbara för omfångsselektering på olika
periodnivåer. Fälten innehåller årssiffra (tex. 92) samt en
siffra för övrig information (1-2 för halvår, 1-3 för tertial
och 1-4 för kvartal).
(Order- resp. fakturaperiod finns sedan tidigare.)

Revision: 157 Datum: 921015 Program: rpg/rpg001
Rapportgenerator:Generering:Artiklar: Ändring:

Åtgärd: Klassificeringsbegrepp huvudgrupp och artikelgrupp
är inlagda. Detta innebär att dessa begrepp nu kan tas ut
med en alfanaumerisk beskrivning.
Rapportgenerator:Generering:Kunder: Ändring:

Åtgärd: Klassificeringsbegrepp distrikt, kundtyp, kundgrupp
och kundkategori är inlagda. Detta innebär att dessa begrepp
nu kan tas ut med en alfanaumerisk beskrivning.

Revision: 158 Datum: 921015 Program: rpg/rpg005
Rapportgenerator:Utskrift: Generellt: Korrigering:

Anmärkning: Om endast summarader skrivs i kombination med
utskrift utan rubriker, så kommer den sista summeringen
inte att skrivas.
Åtgärdat i alla rapportgeneratorer.

Revision: 224 Datum: 930224 Program: rpg/rpg990
Rapportgenerator:Utleveranshistorik: Ändring:

Beställning: Möjlighet att skriva ut bruttopriser och
täckningsgrad.
Ätgärd: Sex nya fält finns nu tillgängliga för utskrift:
- Bruttopris per styck
- Momsprocent
- Täckningsgrad
- Bruttopris per styck exklusive moms
- Bruttopris per rad
- Bruttopris per rad exklusive moms
Momsprocenten läggs in även om bruttopriser inte används.

Revision: 276 Datum: 930517 Program: rpg/rpg006
Rapportgenerator:Generering:Krav: Ändring:
önskemål: Möjlighet att skriva ut fakturor värderade efter
dagskurs, samt att kunna skriva ut diverse kurser.

Åtgärd: Nya fält finns nu inlagda på sidan 3 efter valutainforma-
tion: Belopp.dagkurs, Kurs order, Kurs faktura och Kurs dagens.

Revision: 287 Datum: 930611 Program: rpg/rpg001
Rapportgenerator:Artiklar: Tillägg
Fältet "Antal kolli 2" är inlagt på sidan "Diverse".

Revision: 300 Datum: 930825 Program: rpg/rpg001
Rapportgenerator:Artiklar: Ändring:
önskemål: Möjlighet till utskrift av extra artikeltext nummer 2
eftersom denna nu finns tillgänglig från registervård artiklar.

Åtgärd: Detta fält finns nu tillgängligt under "Diverse".
En generell ändring som har gjorts för alla generatorer är att
antal rapporter som går att utnyttja per generator har ökats
från 21 till ett obegränsat antal. 36 rapporter går att se
samtidigt men genom att ange ett startvärde går det att se
övriga rapporter.

Revision: 330 Datum: 931013 Program: rpg/rpg152
Rapportgenerator:Leverantörer
Tillägg

Beställning: Attestperson skall kunna anges per faktura.

Åtgärd: Det leverantörslagrade grundvärdet för attest-
person inlagt i rapportgenerator leverantör (kod och namn).

Revision: 332 Datum: 931019 Program: rpg/rpl001
Rapportgenerator:Artiklar: Ändring:
önskemål: Inleveransvecka bör visa inleveransvecka och inte
det normalt nollställda planerad inleveransvecka i artikel-
uppgifter.

Åtgärd: Rapporten kan nu skriva nästa inleveranstillfälle med
utgångspunkt från artikelmatris. Om inleverans saknas för
artikeln läggs 9999 i detta fält.

Revision: 336 Datum: 931028 Program: rpg/rpg038
Rapportgenerator:Säljare
Tillägg

Beställning: Marknad skall kunna anges per säljare.

Åtgärd: Marknadsnummer och -text (klassificering) har
inlagts under rubriken övrigt.

Standardrutiner

Revision: 21 Datum: 920124 Program: std/axs017
Registervård:Kontrollpost: Ändring:

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av faktureringsavgift i
kronor.

Om faktureringsavgift är ifylld och om kunden har kod för
faktureringsavgift, så kommer avgiften att läggs till beloppet
på fakturan före moms.

Revision: 22 Datum: 920124 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation:Sidan 2: Ändring:

Beställning: Faktureringsavgift.

Åtgärd: Nytt fält för inläggning av kod (F) för fakturerings-
avgift. Om detta fält innehåller ett "F" och om fakturerings-
avgift finns ifylld i kontrollposten, så kommer avgiften att
läggas till belopp innan moms på fakturor till kunden.

Revision: 81 Datum: 920320 Program: std/axs305
Leverantörsreskontra:Frågor:Leverantörsinfo:Tillägg:
Frågebilden har omarbetats och utökats vad avser antalet
uppgifter som redovisas.

Revision: 210 Datum: 930209 Program: std/axs305
Leverantörsreskontra:Frågor:Leverantörsinformation
Tillägg
Telefaxnummer visas på bilden.

Revision: 219 Datum: 930224 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation: Ändring:

Beställning: Möjlighet att lägga in rekommenderad täckningsgrad
för bruttopris.

Åtgärd: Om denna täckningsgrad läggs in, så kommer orderregist-
rering att fråga efter bruttopris för artikeln. Detta brutto-
pris är slutkundens pris inklusive moms.

Revision: 267 Datum: 930506 Program: std/axt011
Registervård:Kunder:Grundinformation: Ändring:
önskemål: När en kund makuleras så ska också kundens eventuella
leveransadresser tas bort.

Åtgärd: Leveransadresser för kunden tas nu bort vid makulering av
kund.

Tids- & Uppdragsredovisning

Revision: 76 Datum: 920308 Program: tur/axs947Z
Tidsredovisning:Periodrutiner:Historiköverföring:NYTT PROGRAM
Rutinen för över avslutade uppdrag, vars datum för avslut ej
överstiger vid rutinbeställning angiven datumgräns och som
faller inom angivna intervall (per kundnummer, avdelning,
uppdragsnummer, handläggare, objekttyp samt kostnadsställe
- ej ifyllda intervallvärden ger maximalt omfång), till
uppdragshistoriken. Underlittera, som knutits till dessa
uppdrag, förs över till underlitterahistoriken. Uppdragen,
underlittera, samt berörda tids- och utläggstransaktioner
borttages.
Rutinen är en "manuell" variant av rutinen Tidsredovisning:
Periodrutiner:Bokslut:Definitivt bokslut. Den senare rutinen
köres normalt efter körning av Tidsredovisning:Periodrutiner:
Årsslut.

Revision: 77 Datum: 920308 Program: tur/axs949Z
Tidsredovisning:Periodrutiner:Historikrensning:NYTT PROGRAM
Rutinen rensar bort uppdrag, vars datum för avslut inte
överstiger vid rutinbeställning angiven datumgräns och som
faller inom angivna intervall (per kundnummer, avdelning,
uppdragsnummer, handläggare, objekttyp samt kostnadsställe
- ej ifylla intervallvärden ger maximalt omfång) ur uppdrags-
historiken. Underlittera som knutits till dessa uppdrag
rensas bort ur underlitterahistoriken.

Revision: 111 Datum: 920420 Program: tur/axd987Z
Tidsredovisning:Rapporter:Tidrapport:NYTT PROGRAM
Tidrapporten redovisar per anställd arbetad tid per underlittera
för valfri period.
Rapporten innehåller anställningsnummer och namn, period (år +
periodnummer), underlitteranummer och -benämning, arbetad tid
för underlitterat, procentuell relation mellan denna tid och
den anställdes totalt arbetade tid, totalt arbetad tid för alla
anställda för underlitterat samt procentuell relation mellan
denna tid och totalt arbetad tid för hela företaget.
På beställningsbilden anges önskad period samt om närvaro- och/
eller frånvarotid skall utskrivas (frånvarotid definieras via
uppdragens löneartskoder samt löneartsregistret).
Rapporten kan omfångsselekteras via intervall per anställd,
kund, avdelning, uppdrag samt underlittera.
Totaler utskrives per anställd, varvid även totalt arbetad intern
tid redovisas. Intern tid definieras via underlittera-intervall,
som kan anges på beställningsbilden (lämpligt är, att via
Arbetssätt:Generella startinslag fördefiniera detta intervall).
Rapporten utskrives lämpligen via en utskriftskö för 10 eller
12 tecken per tum horisonellt.

Revision: 171 Datum: 921105 Program: tur/axd942
Tidsredovisning:Fakturering:Initiering/ändring:Tillägg:
På sidan 1 har inlagts möjlighet att ange grundvärde för hur ett
visst uppdrags fakturerbara tids- och utläggstransaktioner skall
hanteras: stoppas denna faktureringsomgång (sparas till nästa
fakturering), kostnadsföras, märkas för aconto, betalningsplan,
fast- eller takpris (sparas till resp. slutavräkning), resp.
faktureras. Sistnämnda hanteringstyp behöver endast anges om
man önskar återställa transaktionerna till ursprunglig status
efter att tidigare av misstag ha valt någon av de förstnämnda
hanteringstyperna.
Anges inte något grundvärde, behandlas transaktionerna (som
tidigare) som fakturerbara.
Givetvis kan man som tidigare på sida 2 ange önskad hantering
etc. per transaktion (och därvid överstyra ev. valt grundvärde).
Vid ändring av tidigare valt hanteringsgrundvärde (via omkörning
av visst uppdrag), påverkas endast de transaktioner som inte
ändrats till antal, pris eller belopp (och därvid differensen
mot ursprungligt värde stoppats eller kostnadsförts). Eventuella
manuellt, via detta program registrerade tids- resp. utläggs-
transaktioner påverkas givetvis inte heller.

Revision: 273 Datum: 930516 Program: tur/axs703
Tidsredovisning:Registervård:Kontraktsindex: NYTT PROGRAM

Beställning: Vid fakturering av kontraktsuppdrag skall
kontraktspriset kunna indexuppräknas.

Åtgärd: fem st. indextabeller innehållande indexbas (år,
månad) samt indextal kan registreras med detta program.
Vid fakturering av kontraktsuppdrag (se not 1) påverkas
kontraktspriset av relationen mellan uppdragets startindex-
tal (se not 2) och innevarande månads (eller senaste) index-
tal i den för uppdraget angivna tabellen (se not 3).
Not 1: Kontraktskod "k" (gement) för uppdraget innebär att
både kontraktspris och debiterbara tids- och/eller utläggs-
transaktioner faktureras, medan kontraktskod "K" (versalt)
innebär att endast kontraktspriset faktureras, även om det
finns debiterbara transaktioner för uppdraget.
Se Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag, sidan 1, Kontrakt.
Not 2: Uppdragets startindextal styrs av uppläggningsdatum
för uppdraget.
Se Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag, sidan 2, Datum Upplagt.
Not 3. Vilken indextabell som skall användas för uppdraget
anges i uppdragets statuskod.
Se Tidsredovisning:Registervård:Uppdrag, sidan 2, Status.

Revision: 333 Datum: 931023 Program: tur/axi982
Tidsredovisning:Registrering:Utlägg:Utlägg per anställd
Nytt program

Beställning: Möjlighet att registrera utlägg med särkontering
av momsbelopp och med koppling till adMix LöN, samt möjlighet
att manuellt ange övriga konteringsuppgifter.

Åtgärd: Med detta nya utläggsregistreringsprogram kan moms-
belopp avskiljas och konteras för sig via inslag av momskonto
(grundvärde från modulkopplingar), samt koppling till adMix
LöN göras via inslag av anställningsnummer och löneart.
Uppgifter avseende kontering till adMix Affärsredovisning
kan manuellt anges (grundvärden från uppdrags- och anställnings-
register samt från artikelkontering och modulkopplingar).

Denna sida senast ändrad 971230 Copyright © 2015 Elektrondata AB